巴陵石化信息系统基础设施实物管理细则.doc

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信息系统基础设施固定资产实物管理实施细则第一条为加强公司信息系统基础设施固定资产实物（以下简称实物）管理，根据公司内控制度和固定资产相关管理办法，结合公司网络基础设施固定资产实物管理实际情况，制定本细则（科技信息部管辖范围内固定资产实物的管理，包括事业部内部资产属于机关的交换设备）。第二条本细则管理的主要内容包括在建（包括未上电使用的实物和非在线使用的综合布线实物）和在用的基础设施固定资产的实物管理。第三条实物管理坚持统一领导，归口管理，分级负责，责任到人，物尽其用，效益优先的原则。第四条实物管理的主要内容包括清查盘点、台帐管理、出入记录等。第五条实物管理的主要任务是：摸清设备实物状况，落实管理责任，合理配置资源，保证固定资产安全、完整，确保信息系统关键备品备件冗余，保障系统的可用性。第六条实物管理在科技信息部部领导下，由网络管理室归口管理和监督，网络服务中心负责落实各项具体管理工作。第七条网络管理室负责对公司网络基础实施实物实施统一管理和监督。其主要职责如下：（一）拟订（或修订）实物管理制度，并负责解释及组织实施；（二）负责对实物台帐统计报表进行审核工作；（三）定期向部主管领导提出实物管理报告；（四）根据使用单位的申请，提出处理建议；（五）对实物管理进行考核，对有关个人提出奖惩建议。第八条网络服务中心负责落实实物管理的各项具体工作。（一）安排有工作技能（技能要求：熟悉公司固定资产管理各种制度、熟练识别在建和在用的各种网络基础设施资产、熟练掌握表格处理软件的使用）的固定资产管理人员对实物进行管理。（二）办理入、出记录及签字审核手续，负责建立实物的各类辅助台帐和统计报表工作；（三）统计关键信息系统备品备件数量，向科技信息部提出购置建议。第九条实物分类根据院实际情况，网络基础设施资产实物分为四类：综合布线材料、非模块化整机设备、卡件、软件介质和授权证书。（一）综合布线材料：光缆、铜缆、跳线、理线架等综合布线相关实物。（二）非模块化整机设备：非模块化的网络设备、计算机、打印机、仪器仪表、监控设备等。（二）模块化设备：机箱、相关模块配件、各种接口卡件等。（二）软件介质和授权证书：各种正版软件介质、加密狗、授权证书等。第十条实物一般不得出借，确需出借的，应由出借单位提出申请，科技信息部主管领导审批，并办理相应手续。第十一条内部移交实物应符合如下规定：（一）机构调整时，由网络管理室会同网络服务中心组织有关人员进行资产清查，办理交接手续；（二）实物管理人员岗位变动时，应在网络服务中心主管监督下办理交接手续；第十二条建立实物清查制度。由资产管理人员每日更新台帐、每月提交实物管理月报（网络服务中心主管审核）到网络管理室，每半年由网络管理室组织对账一次，使账与实物保持一致；年末进行一次全面清查盘点，查明固定资产实物数与账面结存数是否相符，实物保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，须查明原因，说明情况，分清责任，按公司规定做出处理。信息基础设施实物管理台帐表（范文）填报人：审核人：填报时间：序号实物类型品牌名称型号单位数量安放地点责任人（领用人、维护人）使用情况 1 整机设备 Cisco 交换机 WS-C2960G-48TC-L 台 1 董事楼1楼机柜张三在用 2 模块化设备 Cisco 光模块 GLC-LH-SM= 个 1 董事楼1楼机柜csio6509第三模块第五插槽张三在用 3 模块化设备 Cisco 光模块 GLC-LH-SM= 个 2 文化宫网络服务中心001房间003机架005纸箱李四在建 4 整机设备 Cisco 无线控制器 AIR-WLC4402-25-K9 1 个文化宫核心机房002机柜李四在用 5 综合布线材料 TCL 跳线单模fc—lc 3m跳线 30 对文化宫网络服务中心001房间003机架006纸箱李四在建 6 软件微软操作系统 Windows xp 20 套文化宫网络服务中心001房间002机架003纸箱李四在建 7 模块化设备 Cisco 机箱 WS-C4506-E 1 个环氧树脂事业部汇聚机房03机柜csico5406第1块模块王五在用 8 整机设备 HP 服务器 HP280 2G内存 4*300G硬盘（尽量详细） 1 套文化宫核心机房第5机柜王五在用 9 综合布线烽火光缆单模GYTS-12B1 1000 米城区科技楼1楼105房间武安在建填报说明： 1. 实物类型：按细则中4大类进行分类； 2. 名称：按专业称呼定； 3. 型号：必须按制造厂家的标准详细标明，整机和服务器还需要标明基本配置； 4. 放地点：在建精确到箱子；在用的整机设备精确到机柜；在用的模块化色环保精确到插槽； 5. 责任人：设备的维护人员，领用人员；管理人员； 6. 使用情况：未上架和上电使用的实物标注“在建”；已经申报计划，未到货，标注“在购”；超过使用年限未在用的设备标注“报废处理中“ 7. 实物出入记录表单按现有出入记录表单，增加主管审核签字栏目。 8. 基础设施实物台帐表（电子表格形式）每月由仓库保管人员提交科技信息部网络管理室和相关人员。

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