巴陵石化信息系统基础设施实物管理细则.doc

信息系统基础设施固定资产实物管理实施细则
第一条 为加强公司信息系统基础设施固定资产实物（以下简称实物）管理，根据公司内控制度和固定资产相关管理办法，结合公司网络基础设施固定资产实物管理实际情况，制定本细则（科技信息部管辖范围内固定资产实物的管理，包括事业部内部资产属于机关的交换设备）。
第二条 本细则管理的主要内容包括在建（包括未上电使用的实物和非在线使用的综合布线实物）和在用的基础设施固定资产的实物管理。
第三条 实物管理坚持统一领导，归口管理，分级负责，责任到人，物尽其用，效益优先的原则。
第四条 实物管理的主要内容包括清查盘点、台帐管理、出入记录等。
第五条 实物管理的主要任务是：摸清设备实物状况，落实管理责任，合理配置资源，保证固定资产安全、完整，确保信息系统关键备品备件冗余，保障系统的可用性。
第六条 实物管理在科技信息部部领导下，由网络管理室归口管理和监督，网络服务中心负责落实各项具体管理工作。
第七条 网络管理室负责对公司网络基础实施实物实施统一管理和监督。其主要职责如下：
（一）拟订（或修订）实物管理制度，并负责解释及组织实施；
（二）负责对实物台帐统计报表进行审核工作；
（三）定期向部主管领导提出实物管理报告；
（四）根据使用单位的申请，提出处理建议；
（五）对实物管理进行考核，对有关个人提出奖惩建议。
第八条 网络服务中心负责落实实物管理的各项具体工作。
（一）安排有工作技能（技能要求：熟悉公司固定资产管理各种制度、熟练识别在建和在用的各种网络基础设施资产、熟练掌握表格处理软件的使用）的固定资产管理人员对实物进行管理。
（二）办理入、出记录及签字审核手续，负责建立实物的各类辅助台帐和统计报表工作；
（三）统计关键信息系统备品备件数量，向科技信息部提出购置建议。
第九条实物分类
根据院实际情况，网络基础设施资产实物分为四类：综合布线材料、非模块化整机设备、卡件、软件介质和授权证书。
（一）综合布线材料：光缆、铜缆、跳线、理线架等综合布线相关实物。
（二）非模块化整机设备：非模块化的网络设备、计算机、打印机、仪器仪表、监控设备等。
（二）模块化设备：机箱、相关模块配件、各种接口卡件等。
（二）软件介质和授权证书：各种正版软件介质、加密狗、授权证书等。
第十条 实物一般不得出借，确需出借的，应由出借单位提出申请，科技信息部主管领导审批，并办理相应手续。
第十一条 内部移交实物应符合如下规定：
（一）机构调整时，由网络管理室会同网络服务中心组织有关人员进行资产清查，办理交接手续；
（二）实物管理人员岗位变动时，应在网络服务中心主管监督下办理交接手续；
第十二条 建立实物清查制度。由资产管理人员每日更新台帐、每月提交实物管理月报（网络服务中心主管审核）到网络管理室，每半年由网络管理室组织对账一次，使账与实物保持一致；年末进行一次全面清查盘点，查明固定资产实物数与账面结存数是否相符，实物保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，须查明原因，说明情况，分清责任，按公司规定做出处理。

信息基础设施实物管理台帐表（范文）
填报人： 审核人： 填报时间：
序号
实物类型
品牌
名称
型号
单位
数量
安放地点
责任人（领用人、维护人）
使用情况
1
整机设备
Cisco
交换机
WS-C2960G-48TC-L
台
1
董事楼1楼机柜
张三
在用
2
模块化设备
Cisco

光模块
GLC-LH-SM=

个
1
董事楼1楼机柜csio6509第三模块第五插槽
张三
在用
3
模块化设备
Cisco
光模块
GLC-LH-SM=

个
2
文化宫网络服务中心001房间003机架005纸箱
李四
在建
4
整机设备
Cisco
无线控制器
AIR-WLC4402-25-K9

1
个
文化宫核心机房002机柜
李四
在用
5
综合布线材料
TCL
跳线
单模fc—lc 3m跳线

30
对
文化宫网络服务中心001房间003机架006纸箱
李四
在建
6
软件
微软
操作系统
Windows xp

20
套
文化宫网络服务中心001房间002机架003纸箱
李四
在建
7
模块化设备
Cisco
机箱
WS-C4506-E

1
个
环氧树脂事业部汇聚机房03机柜csico5406第1块模块
王五
在用
8
整机设备
HP
服务器
HP280 2G内存 4*300G硬盘 （尽量详细）
1
套
文化宫核心机房第5机柜
王五
在用
9
综合布线
烽火
光缆
单模GYTS-12B1
1000
米
城区科技楼1楼105房间
武安
在建
填报说明：
1. 实物类型：按细则中4大类进行分类；
2. 名称：按专业称呼定；
3. 型号：必须按制造厂家的标准详细标明，整机和服务器还需要标明基本配置；
4. 放地点：在建精确到箱子；在用的整机设备精确到机柜；在用的模块化色环保精确到插槽；
5. 责任人：设备的维护人员，领用人员；管理人员；
6. 使用情况：未上架和上电使用的实物标注“在建”；已经申报计划，未到货，标注“在购”；超过使用年限未在用的设备标注“报废处理中“
7. 实物出入记录表单按现有出入记录表单，增加主管审核签字栏目。
8. 基础设施实物台帐表（电子表格形式）每月由仓库保管人员提交科技信息部网络管理室和相关人员。