现代化建筑安装施工企业项目部施工管理手册(10页-图表丰富).doc

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内部资料注意保密施工管理手册（CSCECIE-PM-2015）二〇一五年十一月目录第一篇生产与工期管理 1 1 总则 1 1.1 目的 1 1.2 范围 1 1.3 依据 1 1.4 管理原则 1 1.5 主要应对风险 1 1.6 术语和定义 1 1.7 说明 2 2 职责分工 2 2.1 管理职责 2 2.2 审批权限 2 3 管理要求 3 3.1 项目管理策划 3 3.2 项目部实施计划 6 3.3 施工准备及开工管理 9 3.4 工期管理 11 3.5 施工影像管理 20 3.6 收尾管理 21 3.7 重点工程管理 25 4 检查、评价与改进 27 4.1 业务检查 27 4.2 绩效评价 29 4.3 管理改进 30 5 附则 30 5.1 解释与修订 30 5.2 表单 30 5.3 模板 55 第二篇分包管理 108 1 总则 108 1.1 目的 108 1.2 范围 108 1.3 依据 108 1.4 管理原则 108 1.5 主要应对风险 108 1.6 术语和定义 108 1.7 说明 ................................................................. 109 2 职责与权限 .............................................................. 109 2.1 管理职责 ............................................................. 109 2.2 审批权限 ............................................................. 110 3 管理要求 ................................................................ 110 3.1 合格分包商管理 ....................................................... 110 3.2 分包商临时注册 ....................................................... 113 3.3 分包商的选择 ......................................................... 114 3.4 分包商考核、调查 ..................................................... 115 3.5 现场施工分包与劳务用工管理 ........................................... 117 4 检查、评价与改进 ........................................................ 119 4.1 业务检查 ............................................................. 119 4.2 绩效评价 ............................................................. 121 4.3 管理改进 ............................................................. 121 5 附则 .................................................................... 121 5.1 解释与修订 ........................................................... 121 5.2 表单 ................................................................. 122 第三篇设备管理 ............................................................... 145 1 总则 .................................................................... 145 1.1 目的 ................................................................. 145 1.2 范围 ................................................................. 145 1.3 依据 ................................................................. 145 1.4 管理原则 ............................................................. 145 1.5 主要应对风险 ......................................................... 145 1.6 术语和定义 ........................................................... 145 2 职责与权限 .............................................................. 146 2.1 职责分工 ............................................................. 146 2.2 审批权限 ............................................................. 146 3 管理要求 ................................................................ 147 3.1 机械设备供方管理 ..................................................... 147 3.2 机械设备招（议）标管理 ............................................... 150 3.3 机械设备合同管理 ..................................................... 153 3.4 机械设备购臵管理 ..................................................... 155 3.5 机械设备租赁管理 ..................................................... 157 3.6 大型机械设备安拆管理 ................................................. 159 3.7 项目机械设备使用管理 ................................................. 161 3.8 机械设备处臵管理 ..................................................... 163 3.9 自有机械设备管理 ..................................................... 164 4 检查、评价与改进 ........................................................ 164 4.1 业务检查 ............................................................. 164 4.2 绩效评价 ............................................................. 166 4.3 管理改进 ............................................................. 166 5 附则 .................................................................... 166 5.1 解释与修订 ........................................................... 166 5.2 表单 ................................................................. 166 第四篇项目实物资产管理 ....................................................... 193 1 总则 .................................................................... 193 1.1 目的 ................................................................. 193 1.2 管理范围 ............................................................. 193 1.3 项目实物资产范围 ..................................................... 193 1.4 依据 ................................................................. 193 1.5 管理原则 ............................................................. 193 2 职责与权限 .............................................................. 193 2.1 职责分工 ............................................................. 193 2.2 审批权限 ............................................................. 194 3 管理要求 ................................................................ 194 3.1 项目实物资产管理 ..................................................... 194 3.2 项目劳务管理门禁系统管理要求 ......................................... 196 3.3 项目办公/生活设施管理要求 ............................................ 198 3.4 标准化管理要求 ....................................................... 199 3.5 项目计量器具及检测设备管理要求 ....................................... 199 3.6 项目机械设备管理 ..................................................... 199 4 附则 .................................................................... 199 5 表单 .................................................................... 199 第一篇生产与工期管理 1 总则 1.1 目的为规范项目管理行为，充分发挥项目管理优势，对建设项目过程周期内的施工管理提出统一要求及考核标准，提升项目管理能力，全面实现各项管理目标，特编制本手册。 1.2 范围本手册适用于XX安装工程有限公司总部、二级单位、三级单位以及项目部施工管理工作。 1.3 依据 XX股份《项目管理手册》以及现行国家、地方相关法律、法规和行业规范、规程、标准。 1.4 管理原则坚持股份公司“法人管项目、系统化管理，持续改进相关方满意”的管理方针和股份公司《项目管理手册》中“11233”的管理内涵，通过标准化管理，提升企业项目管理品质。 1.5 主要应对风险主要应对企业所负责项目施工履约过程中存在的工期风险。 1.6 术语和定义 1.6.1 重点工程（1）重大市政工程、工业与民用建筑、轨道交通、地铁、公路工程等重要城市基础设施或地方标志性建筑。（2）规模庞大、质量要求高、技术含量高，以及特殊领域中具有特殊功能的工程。（3）在工期、质量、安全、合约、技术等方面存在重大风险，需公司总部、二级单位重点关注、监督的项目。 1.6.2 风险工程具有一定规模的工程并在工期、质量、安全、合约、技术等方面存在一定风险，需二级单位重点关注、监督的项目。 1.6.3 一般工程除公司重点项目以外的项目。项目类型及立项标准详见 3.7.1。 1.6.4 项目管理策划书企业层面针对所管辖项目制定关于该项目施工管理的机构设臵、资源配臵、管理要求等内容的指导性文件，《项目管理策划书》与《项目营销策划书》合并为《项目策划书》。 1.7 说明直管项目由公司总部归口管理。 2 职责分工 2.1 管理职责序号管理职责公司总部区域协调机构二级单位三级单位项目部 1 项目管理策划 √ 2 项目部实施计划 √ √ 3 项目施工准备及开工管理 √ √ 4 项目工期管理 √ √ √ 5 项目收尾管理 √ √ 6 重点工程管理 √ √ √ 2.2 审批权限序号管理决策事项公司总部二级单位/人三级单位 1 项目管理策划 - 经理 - 2 项目部实施计划 - 各业务系统分管领导 3 项目施工进度计划编制、预警及调整 - 生产副经理 4 项目收尾工作计划 - 生产副经理 5 项目部撤销 - 经理 8 重点工程立项生产副经理 - - 3 管理要求 3.1 项目管理策划（1）编制流程项目管理策划管理流程相关部门（合分管领导（生流程编号 CSCECIE-PM-P10101 项目部约、物资、安环等）工程管理部门产经理）领导（经理）备注开始接收中标、合同交底制定项目策划任务表组织策划各部门进行项目策划，项目部参与策划，形成项目策划书是否审核是否审批发布、交底结束（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/人相关部门工作文件 1 接收中标信息见《市场与客户管理实施手册》中标后 2 天二级单位工程管理部门二级单位市场营销部门工程概况、管理目标及营销策划书、中标通知书等 2 编制项目管理策划任务表根据项目概况和目标编制，并发至各相关部门 1 天二级单位工程管理部门 - 项目管理策划任务书 3 组织编制项目管理策划书根据表单任务分工和要求编制 7 天二级单位工程管理部门二级单位人力项目管理策划书资源部门、安全管理部门、合约法务部门、财务资金部门、物资管理部门 4 专项审批按业务系统审批 2 天二级单位各分管领导同上 - 5 汇总项目管理策划书将专项策划进行汇总、审核。 1 天二级单位工程管理部门同上项目管理策划书 6 审批召开经理办公 1 天二级单位经理二级单位各业务系统负责人 - 会，对策划书的完整性、适宜性进行研讨、审批、定案。 7 （重点工程审核、备案）对《项目管理策划书》的准确性和适宜性进行审核。 3 天公司项目管理部公司项目管理 - 部、安全生产管理部、人力资源部、合约法务部、商务管理部、财务部、资金部 8 分发将审批通过的即日公司项目管理部同上 - 策划书分发至各部门，形成记录。 9 项目部成立按照策划书要 3 天二级单位人力资源部门同上 - 求组建项目部，详见人力资源手册相关内容。 10 组织交底统一组织现场交底，形成交底记录。 3 天二级单位工程管理部门同上《项目管理策划交底记录表》（3）《项目管理策划书》编制内容序号策划内容策划要点编制表单编号二级单位 1 项目策划任务表确定策划相关内容及编制责任部门。生产副经理/ 工程管理部门 CSCECIE-PM- M10101-01 2 概况及管理目标确定项目部的管理目标。工程管理部门 /相关部门 CSCECIE-PM- M10101-02 3 项目管理授权书确定企业对项目部的授权。工程管理部门 CSCECIE-PM- M10101-03 4 项目部组织机构及人员配臵确定项目机构设臵及人员数量配备。人力资源部门见《人力资源管理手册》 5 项目总进度计划制定主要控制点和主要工序穿插时间，节点细化到月。生产副经理/ 技术管理部门 - 6 分包选择确定分包数量、模式及招投标方式。合约法务部门 /工程管理部门 CSCECIE-PM- M10101-04 7 项目设计深化设计策划。技术管理部门见《技术与设计管理手册》 8 物资采购对物资采购种类、数量、采购方式、时间及风险进行策划。物资采购部门见《物资管理手册》 9 机械设备选择确定机械设备选择方案。设备管理部门 CSCECIE-PM- M10101-05 10 监测设备配臵对检测设备的型号、数量、提供方式进行策划。计量管理部门 CSCECIE-PM- M10101-06 11 办公设备配臵对办公设备的型号、数量、提供方式进行策划。工程管理部门 /成本管理部门 CSCECIE-PM- M10101-07 12 施工平面规划方案对施工平面规划中的设施种类、数量及设臵方案进行策划。技术管理部门 CSCECIE-PM- M10101-08 13 项目现金流管理方案确定现金流管理方案。财务资金部门 CSCECIE-PM- M10101-09 14 项目税收策划方案确定项目税收管理方案。财务资金部门 CSCECIE-PM- M10101-10 15 保密策划对成本数据、甲方涉密工程管理和技术秘密等内容进行策划。涉密相关部门 CSCECIE-PM- M10101-11 16 项目部文化建设确定文化建设实施目标，了解当地文化风俗禁忌。政工部门 CSCECIE-PM- M10101-12 17 合同风险识别表收集重大法律、法规、条款，对风险点及防控措施进行策划。合约法务部门见《成本管理手册》 18 成本控制确定成本控制目标，并对措施、方案进行策划。成本管理部门见《成本管理手册》序号策划内容策划要点编制表单编号二级单位 19 结算策划对结算目标和措施进行策划。成本管理部门见《成本管理手册》 20 科技推广及技术研发对课题、新技术的开发、应用进行策划。技术管理部门 CSCECIE-PM- M10101-13 21 技术和质量风险识别、关键及特殊过程管理要点确定技术和质量风险，对关键及特殊过程技术的管理措施进行策划。技术质量管理部门见《质量管理手册》《技术和设计管理手册》 22 职业健康安全、环境管理重大风险控制对职业健康、安全和环境的风险识别、控制进行策划。安全、环境管理部门 CSCECIE-PM- M10101-14 CSCECIE-PM- M10101-15 3.2 项目部实施计划（1）编制流程项目部实施计划管理流程流程编号 CSCECIE-PM-P10201 单位业务系统分管领项目经理项目部相关部门单位相关部门导表单/模板开始编制实施计划任务表否编制实施计划否是审核是审批汇总项目部实施计划书是组织现场交底现场实施结束（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/ 人相关部门工作文件 1 编制实施计划任务表依据项目管理策划书组织编制，并发至各有关岗位。项目部项目经理项目部各相关岗位项目部实施计划编写任务表组建后 2 天，或策划交底后 2 天 2 编制实施计划相关表单根据各表单任务分工和要求编制相关表单。 10 天项目总工、二级单位各相关部门项目部实施计划相关表单商务经理、生产经理、安全总监、质量总监、物资负责人 3 二级单位审核各部门单独对实施计划的完整性、适宜性进行审核，不符合的进行修改、完善。 2 天二级单位的 - - 商务管理部门、物资管理部门、工程管理部门、技术质量管理部门、财务资金部门、综合办公室、市场营销部门、安全管理部门 4 审批对汇总的实施 2 天二级单位各业务系统分管领导 - 《项目部实施计划》计划进行全面性审批，全面协调各方编制的矛盾，公司重点工程需报公司项目管理部备案。 5 组织现场交底统一组织现场交底，形成交底记录。 1 天项目经理项目部各相关岗位《项目管理交底记录表》 6 现场实施按照实施计划组织实施。 - 项目经理项目部各相关岗位 - （3）《项目部实施计划》的编制内容详见下表序号计划内容责任人工程审批表单编号二级单位 1 《项目部实施计划》编写任务表项目经理工程管理部门 CSCECIE-PM-M10201-01 2 概况及要点项目经理工程管理部门 CSCECIE-PM-M10201-02 CSCECIE-PM-M10201-03 3 项目部管理岗位人员配臵项目经理人力资源管理部门见《人力资源管理手册》 4 合同责任分解项目商务经理商务管理部门见《成本管理手册》 5 项目技术管理实施计划项目总工技术质量部门见《技术与设计管理手册》 6 项目设计管理实施计划项目总工技术质量部门见《技术与设计管理手册》 7 项目生产与进度管理计划项目生产经理工程管理部门 CSCECIE-PM-M10201-04 8 项目部综合事务管理计划项目经理工程管理部门 CSCECIE-PM-M10201-05 9 项目分包管理实施计划项目生产经理工程管理部门 CSCECIE-PM-M10201-06 10 项目物资（设备）需求计划项目物资负责人物资管理部门见《物资管理手册》 CSCECIE-PM-M10201-07 11 设备管理实施计划项目总工工程管理部门 CSCECIE-PM-M10201-08 12 质量管理计划项目总工技术质量部门见《质量管理手册》 13 环境与节能减排管理计划项目总工环境管理部门 CSCECIE-PM-M10201-09 CSCECIE-PM-M10201-10 CSCECIE-PM-M10201-11 14 职业健康与安全管理计划项目安全总监安全管理部门项目安全策划书 CSCECIE-SP-M0301 职业健康与安全管理计划 CSCECIE-PM-M10201-12 15 信息与沟通管理计划项目经理工程管理部门 CSCECIE-PM-M10201-13 16 项目成本控制及措施计划项目商务经理商务管理部门见《成本管理手册》 17 常用履约时效时限一览表项目商务经理商务管理部门见《成本管理手册》 18 项目资金管理及税务实施计划项目成本会计财务资金部门 CSCECIE-PM-M10201-14 CSCECIE-PM-M10201-15 CSCECIE-PM-M10201-16 19 其他需要制定的计划项目经理工程管理部门 CSCECIE-PM-M10201-17 CSCECIE-PM-M10201-18 20 目录及汇总项目经理工程管理部门 CSCECIE-PM-M10201-19 CSCECIE-PM-M10201-20 备注：项目部如不配臵生产经理，表中生产经理职责由总工程师履行。 3.3 施工准备及开工管理（1）施工准备职责表序号分类管理要求时间要求主责部门/人相关部门 1 组织类项目按照组织机构要求进行配备，主要管理人员进场中标后 7 天二级单位主管领导、人力资源部和项目经理 - 2 管理类项目管理策划中标后 15 天二级单位 - 3 项目部实施计划项目组建后 16 天项目经理及其他相关人员 - 4 场地移交（水电接驳点、控制点、水准点等）中标后 3 天项目经理、生产经理 - 5 主要劳务、物资设备选择及进场计划中标后 30 天二级单位有关领项目工程部门、技导、相关职能部门、项目经理及术部门、物资部商务经理门、商务部门 6 技术类施工组织设计编制及方案编制中标后 30 天项目经理、项目总工二级单位工程管理部门协助 7 施工部署与总平面布臵方案（总平面、施工场地规划、垂直运输）中标后 15 天项目经理、生产经理 - 8 搭设生活、生产临时设施（现场或外租）中标后 30 天项目经理、生产经理 - 9 现场临时给水、排水、临电及道路布臵中标后 30 天生产经理项目工程部门、技术部门 10 其他现场综合考察与工程有关资料收集（地理、交通、人文环境及地方要求）中标后 7 天项目工程部门、技术部门 - 11 主要管理人员进行同类项目考察学习（了解发包人的企业文化及理念）中标后 7 天项目经理办公室（2）项目开工管理序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件 1 开工申请二级单位评估验收具备开工条件时项目经理二级单位工程管理部门、生产副经理 2 按照单位工程向发包人、监理申请开工二级单位评估验收后项目经理发包人、监理开工报告 3 向公司项目管理部备案取得开工报告后 2 天二级单位工程管理部门 - 4 开工推进会组织相关部门及项目部召开开工后 1 个月内二级单位生产副经理二级单位各部门工程开工推进会记录 5 停工、复工及时总结并上报二级单位批准项目发生停工或复工事件时项目经理项目停工（复工）报告 6 竣工推进会组织相关部门及项目部竣工前 2 个月二级单位生产副经理二级单位各部门工程竣工推进会记录 3.4 工期管理 3.4.1 工期管理流程工期管理流程流程编号 CSCECIE-PM-P10401 项目部二级单位工程管理部门公司工程管理部门相关部门开始制订进度计划（调整）分析、备案执行计划工期分析报表每日情况报表项目经理月报项目工期报表报表分析，实施工期监控汇总分析，查找偏差采取措施，纠正项目进度偏差采取措施，纠偏调整计划竣工结束注：虚线为项目部工期控制循环，实线为企业层面工期监控循环 3.4.2 计划管理 3.4.2.1 计划编制（1）施工进度计划编制流程施工进度计划编制流程二级单位工程管理部流程编号 CSCECIE-PM-P10402 项目生产经理项目经理门表单/模板备注开始编制总进度计划将进度计划上传至综合项目管理系统编制年（季）进度计划审核后报监理业主审批，通过后分解执行备案、监督编制月进度计划编制周（日）进度计划现场实施结束（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/人相关部门/人工作文件 1 编制（年）总进度计划根据合同、投标文件、施工图编制。项目部进场后 7 天项目生产经理商务经理、生产经理总（年）进度计划 2 审核对总（年）进度计划的完整性、适宜性进行审核并报监理、业主审批。 2 天项目经理 - - 3 编制月进度计划根据总（年）进度计划编制月进度计划。每月 25 日前项目生产经理分包单位月进度计划 4 审核对月进度计划的完整性、适宜性进行审核并报监理、业主审批。 1 天项目经理 - - 序号关键活动管理要求时间要求主责部门/人相关部门/人工作文件 5 制定周进度计划根据月进度计划编制周进度计划。每周六前项目生产经理分包单位周进度计划 6 审批对周进度计划的完整性、适宜性进行审批。 1 天项目经理 - - 7 现场实施按照进度计划的要求组织实施，形成会议记录。 - 生产经理分包单位 -

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