资源描述
项目质量管控标准
2011版
目 录
第一章 总则 1
第1 节 编制说明 1
1. 编制目的 错误！未定义书签。
2. 编制原则 错误！未定义书签。2
3. 编制依据 错误！未定义书签。
4. 适用范围 错误！未定义书签。
5. 实施要求 错误！未定义书签。
6. 解释和适用 错误！未定义书签。
第2 节 相关术语和定义 错误！未定义书签。
1. 公司及部门简称 错误！未定义书签。
2. 业务术语 错误！未定义书签。
第二章 项目质量管理组织机构及职责 4
第1节 项目质量管理组织机构 4
1. 三级组织架构 4
2. 股份公司项目质量管理领导小组 4
3. 各地项目公司质量管理小组 5
4. 各项目监理单位 5
第2节 质量责任和职责划分 6
1. 职责确定 6
2. 质量责任、职责划分 6
第三章 项目质量管控要点 11
第1节 各级责任主体管控重点 11
1. 质量监管部管控重点 11
2. 项目公司质量管控重点 15
3. 监理单位质量管控重点 21
第2节 重点环节管控 24
1. 项目开工管控 24
2. 售楼处管控 27
3. 设备材料管控 28
4. 样板管控 30
5. 项目竣工验收（开业、入伙）管控 36
6. 项目技术资料管控 38
7. 项目接管、移交、保修管控 39
8. 项目推优管控 48
9. 专家库管理 50
第3节 质量监管部工程实体监管要点 51
第4节 项目公司及监理单位工程实体控制要点 54
1. 地基与基础 54
2. 主体结构 55
3. 屋面工程 57
4. 商业内装饰工程 58
5. 住宅内装饰工程 60
6. 外装 63
7. 强电 64
8. 电梯 67
9. 通风空调 68
10. 给排水及采暖 69
11. 智能建筑 71
12. 景观工程 72
13. 夜景照明工程 75
14. 幕墙工程 76
第四章 考核与处罚 78
第1 节 工程质量事故处理 78
1. 工程质量事故定义 78
2. 工程质量事故分类 78
3. 质量事故上报 78
4. 质量事故处理 79
第2节 考核 80
1. 分级 80
2. 考核规定 80
第3 节 处罚 82
1. 对质量监管部的处罚规定 83
2. 对项目公司的处罚规定 83
3. 考核文件审批程序和文件下发规定 87
4. 质量问题判定标准 88
5. 对监理单位的处罚规定 90
第五章 质量管理相关流程 91
第六章 附件 103
104
第一章 总 则
第1 节 编制说明
1. 编制目的
随着公司事业的快速发展，建设规模逐年剧增，抓好前期的工程质量管控，直接关系到后期各类物业的安全保障、功能实现和品质提升，也关系到企业的持续发展和诚信经营。因此，工程质量是企业的生命。
为使项目工程质量管理工作达到规范化、标准化、制度化，在归纳总结2010版集团制度及相关文件的基础上，制定《项目质量管控标准》（以下简称本标准）。
2. 编制原则
2.1分级管控，建立三级管控体系；
2.2从项目开工至正式移交的全过程管控；
2.3突出安全、功能、品质要求的管控重点；
2.4管控标准化、流程化、表单化。
3. 编制依据
3.1《中华人民共和国建筑法》等国家法律、法规；
3.2 集团现行制度、相关文件。
4. 适用范围
本标准适用于股份公司项目管理中心所管辖各地项目公司开发建设的项目。
5. 实施要求
5.1质量监管包括安全、质量管控。本标准是对工程质量管控的具体要求，涉及安全管控的内容参见2011版《集团安全管理制度》；
5.2本标准如与国家及地方相关法律法规不一致之处，按照高标准执行；
5.3本标准是对2010版《项目管理制度》中的第五章“工程质量管理”的重新修订；
5.4本标准实施后，原2010版《项目管理制度》第五章“工程质量管理”、2010版《项目操作手册》第五章“工程质量管理”、2010年8月18日发布的《项目工程质量管理操作规程》内容同时废止。
6. 解释和适用
6.1 本标准的解释和修订权归质量监管部；
6.2 在股份公司领导的指导下，由质量监管部会同各相关系统、部室定期对本标准进行必要的修订和不断的完善。
第2 节 相关术语和定义
1. 公司及部门简称
1.1 集团
为简便文件表述，本制度将“大连万达集团股份有限公司”简称为“集团”。
1.2 股份公司
为简便文件表述，本制度将“大连万达商业地产股份有限公司”简称为“股份公司”。
1.3 集团各相关系统
“集团各相关系统”包括：
1）万达商业规划研究院有限公司（简称“规划院”）；
2）股份公司项目管理中心（简称“项目管理中心”，下设三个部门：计划部、营销部、设计部）；
3）万达商业管理有限公司（简称“商管总部”）；
4）百货股份有限公司（简称“百货总部”）；
5）万达电影院线股份有限公司（“院线总部”）；
6）万达酒店建设有限公司（“酒店总部”）。
2. 业务术语
2.1“质量管控标准”
指为实现质量管控目的，对质量管理组织体系和质量管理制度制订的标准和规定，包括但不限于组织机构、职责、责任、考核、罚则、管理标准和技术标准等。
2.2 “建设阶段”
指项目开工至正式移交给物业使用管理相关单位前的阶段。
2.3 “开业筹备阶段”
指项目进场装修至试营业或开业时的阶段。
2.4 “入伙”
指销售物业购买人依据合同规定接收物业。
2.5 “营运阶段”
指项目开业后或投入使用后的阶段。
2.6 “正式移交”
指参照本标准“项目移交管控”规定，当地项目公司完成物业移交工作，并与物业使用管理相关单位书面确认。
2.7 “质量监管”
依据本标准,对项目各参建主体履职情况进行管控,通过培训、检查、考核、奖罚等方式，对项目质量管理工作进行检查、提示、指导和督促。质量监管部是项目工程质量管理的监管部门。
2.8 “质量管理”
项目工程质量管理包括项目建设、工程移交前的全过程质量管理，内容包括材料、构配件、设备、工程实体、工程资料等质量管理。各项目公司是项目工程质量安全管理的组织及实施单位。
第二章 项目质量管理组织机构及职责
第1节 项目质量管理组织机构
1. 三级组织架构
股份公司实行三级项目质量管理组织架构。第一级为股份公司项目质量管理领导小组；第二级为各地项目公司；第三级为参与项目建设的监理单位。
2. 股份公司项目质量管理领导小组
股份公司项目质量管理领导小组为各项重大质量管理工作的决策机构，负责编制与批准股份公司各项质量管理制度、规章、规程和管控标准；拟定项目质量工作规划；组织和协调质量事故的调查处理，受股份公司总裁委托对调查报告进行批复。
质量监管部
总经理
分管项目管理中心
副总裁
副组长:分管质量副总裁
组长：股份公司总裁
2.1组织架构图
2.2各成员职责
小组组成
担任人员
职责
组长
股份公司总裁
领导股份公司项目质量工作
副组长
分管质量副总裁
对质量监管部监管范围的质量监督和管理负全面责任
成员
项目管理中心
分管副总裁
是所管辖区域项目质量管理第一责任人，对所管辖区域项目质量监督和管理负直接责任
质量监管部
总经理
对股份公司所有项目的工程质量管理工作负监管直接责任
3. 各地项目公司质量管理小组
各地项目公司建立项目质量管理小组，按照股份公司要求，负责管理本公司项目质量工作。
3.1组织机构图
组长:项目公司总经理
工程
副总经理
设计
副总经理
成本
副总经理
营销
副总经理
3.2各成员职责
小组组成
担任人员
职责
组长
总经理
本公司项目质量管理第一责任人，负项目质量管理全面责任
成员
工程副总经理
负项目工程施工质量管理直接责任
设计副总经理
负项目设计质量管理直接责任
营销副总经理
负项目营销工作质量管理直接责任
成本副总经理
负项目成本工作质量管理直接责任
4. 各项目监理单位
各项目监理单位应根据监理合同、监理规范及相关法令法规要求，建立质量管理体系，对项目工程质量负监理责任。
4.1组织机构图
针对万达项目特点，要求监理单位组织架构中安全监理工程师应置于总监直接领导下。土建、给排水、暖通、强电、弱电、精装监理工程师应单独设置。
总监代表
总监
土建
监理工程师
监理员
监理员
监理员
监理员
监理员
监理员
给排水
监理工程师
暖通
监理工程师
强电
监理工程师
弱电
监理工程师
精装
监理工程师
安全
监理工程师
监理员
4.2各成员职责
各成员应按照监理合同（含合同附件）、监理规范及相关法律法规要求，履行其岗位职责。其职责包括但不限于下表所述：
岗位
质量职责
总监
代表监理单位全面履行监理职责，对质量监理工作承担全面责任；
协助建设单位根据合同对项目的质量安全进行全面管理。
总监代表
协助总监对项目的质量安全进行全面管理；
在总监的授权下履行总监的部分职责。
专业监理工程师
负责本专业监理工作的具体实施，及总监授权的其它职责。
监理员
在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作，做好旁站监理工作。
第2节 质量责任和职责划分
1. 职责确定
根据股份公司项目质量管理领导小组要求，质量监管部对二、三级责任单位的质量责任范围和职责进行划分。
二、三级责任单位负责细化和明确本公司、本公司各部门、各岗位的质量责任范围和职责，单位总经理为质量责任和职责细化工作的第一责任人。
2. 质量责任、职责划分
2.1分管副总裁及项目管理中心总经理
岗位
质量职责
项目管理中心
分管副总裁
1. 是所管辖区域项目质量管理第一责任人，对所管辖区域项目质量监督和管理负直接责任 ;
2. 对所分管区域项目监督质量问题完成整改。组织和协调重大及以上质量事故的调查，受股份公司总裁会委托对调查报告进行批复。
2.2质量监管部
质量监管职责
项目安全监管职责界定见2011版《集团安全管理制度》。对所管辖区域项目的工程质量管理工作的监管职责如下：
1. 监督检查项目各参建主体（项目公司、监理单位、施工单位）工程质量管理履职情况；
2. 参与建立和管理监理单位合格供方库；参与监理单位招标的技术标评审；
3. 负责检查项目开工前质量安全准备工作，对是否具备开工条件进行审批；
4. 负责根据项目存在的质量问题，对项目签发或报经分管质量副总裁批准后签发《停工整改通知单》。问题整改完毕，项目公司复查合格，报质量监管部核实后，签发《工程复工通知书》;
5. 负责牵头组织项目管理中心营销部、住宅设计部进行售楼处投入使用前联合验收；
6. 负责在物业投入使用（开业、销售物业入伙）前检查，对是否具备开业、入伙条件进行审批；
7. 监督检查各项目公司质量目标制定和实施情况，推动项目申报优质工程；
8. 参与项目实施过程中重点方案评审，监督其它方案的编制与审批工作；
9. 参与项目实施过程中对一级样板的检查，对二级样板的执行情况进行抽查；
10. 正式移交前，监督项目公司工程质量问题整改方案制定与实施情况；
11. 参与股份公司设备、材料集中采购技术标评审、供应商确定工作；参与股份公司集中采购和定向供方的评定工作；参与新工艺、新材料、新设备前期论证、调研和决策；
12. 负责向分管质量副总裁上报质量事故；组织及参与对重大及以上质量事故的调查，上报调查结果，提出处理建议；
13. 负责定期公布项目履职考核结果；定期召开现场会，对质量安全管理优秀的项目、合作单位、工程实体予以表彰，对质量安全管理差的项目予以曝光；
14. 负责对实体质量差、发生质量事故等履职情况差的项目公司、监理单位、施工单位作出相应处罚决定；并视情况提请股份公司对项目公司责任人员予以行政处罚；
15. 负责根据各项目质量检查情况，发布《质量通报》等质量考核文件。
2.3项目公司
质量管理职责
对项目安全管理职责界定见2011版《集团安全管理制度》。对项目的工程质量管理职责如下：
1. 作为项目工程质量管理的组织及实施单位，应确保设计、招标、施工及产品质量符合国家法律、法规、集团制度要求，对项目工程质量管理负直接责任；
2. 建立本公司项目质量管理体系，明确质量目标，与项目管理中心签订质量目标责任状（质量目标责任状详见附件）；制定、上报创优策划方案并组织实施；
3. 监督各参建单位建立质量管理体系，明确质量目标；监督检查质量体系运行情况；
4. 按照股份公司相关制度选定设计、施工、监理单位，保证其资质及人员符合本项目质量目标要求；
5. 负责在招标文件中明确股份公司对监理单位、施工单位质量管理的强制要求，并作为合同附加条款签署；
6. 组织设计单位按照规范及股份公司要求完成管控职责范围内的图纸设计，并按规定报股份公司相关部门审核；负责组织图纸交底及会审工作；
7. 负责审查监理规划、施工组织总设计；负责组织深基坑、结构形式专家论证会；负责组织高大脚手架、空调联动调试、消防联动调试等方案评审；监督或审查监理单位、施工单位各类实施细则、方案的编制与实施；监督施工单位、监理单位按照国家相关规定组织危险性较大的分部分项工程的专家论证与实施；
8. 负责组织各类样板的施工和自检验收；负责报请规划院，质量监管部，项目管理中心设计部对一级样板进行检查；
9. 按股份公司规定组织采购符合质量要求的材料设备，杜绝使用不合格产品；监督和管理监理、施工单位按国家法律法规、规范、合同等要求对材料设备检查验收；
10. 每周检查现场实体工程质量，以及进场材料、设备、保证资料等，对检查发现的问题予以整改落实；组织质量问题分析会，对质量管理运行中施工单位、监理单位的管理偏差及时调整；
11. 每月对监理单位的质量管理情况进行考核，并与监理单位共同对施工单位的质量管理情况进行考核（考核表详见附件）；及时调整不符合要求的人员；
12. 按规定组织项目竣工验收备案；报请质量监管部进行开业前、入伙前检查；
13. 在物业投入使用（开业、入伙、交付）后、正式移交前，负责工程遗留问题整改和质量缺陷完善；正式移交后，协助商管公司制定保修期间工程质量投诉管理体系和工作方案，配合商管公司督促相关单位履行质量保修义务；
14. 当管辖范围内发生质量事故、存在质量隐患时，应立即采取补救和防范措施，并按要求上报，不得隐瞒；负责对一般及较大工程质量事故处理，并上报处理结果；配合股份公司对特别重大、重大质量事故的调查；
15. 按照股份公司制度要求，制订各项奖惩细则（合作方奖惩措施列入合同内），定期对各参建设计、施工、监理单位进行考核，依据考核结果予以奖惩。
2.4监理单位
各项目监理单位应按照国家及地方法律法规、监理规范、监理合同（含附件）规定，充分履行其合同义务，根据项目特点，细化和明确本项目监理部各岗位的质量责任范围和职责，确保项目工程质量。
质量职责
1. 建立监理质量管理体系，编制《监理规划》、各专项工程《监理细则》和《旁站监理方案》等；
2. 建立各项监理工作制度，包括监理工作跟踪制度，对未完成的监理工作、未整改完成的质量问题持续跟踪、督促、汇报和提出处理意见；
3. 督促建立和检查施工单位的质量管理体系，查验施工单位及其人员的资质、资格情况；
4. 协助组织设计交底和图纸会审。对变更和洽商进行审核；
5. 图纸、变更及洽商的签发和版本控制；
6. 审批施工组织设计和各专项施工方案，参加技术方案论证会；
7. 提供合理化建议，发挥监理的技术咨询、预控作用；
8. 组织监理交底，参加施工技术交底，监督安全交底；
9. 召开监理例会，督促确定问题解决方案，整理纪要，并跟踪问题的解决；
10. 组织或参加各种专题会议，整理或协助整理会议纪要；
11. 参加样板的检查确认，并在施工工艺、样板施工质量方面起主要作用；
12. 独立进行测量验线，参加施工试验并签署监理意见；
13. 负责进场物资检验、检验批工程验收、隐蔽工程验收、分项验收、分部验收、预验收及单位工程验收并完善有关会签手续；
14. 进行旁站监理，做好旁站记录；
15. 质量巡检和定期专项检查，对发现的重要质量问题和承包单位拒不整改的质量问题发文处理并持续跟踪；
16. 报告质量事故，参与质量事故的调查处理，记录和证明事故情况；
17. 监理资料归档，向项目公司移交；
18. 对施工单位资料进行日常检查，协助对施工单位的竣工档案进行验收；
19. 参加对施工单位的定期考核，并起主要作用；
20. 监理合同和法规规范规定的其他监理职责。
第三章 项目质量管控要点
第1节 各级责任主体管控重点
1. 质量监管部管控重点
项目
工作要点
管控要点
责任人
工作
记录
支持
文件
检查
考核
质量管理体系运行情况检查
1. 定期对项目进行检查，形成《项目履职考核打分表》（详见附件）；
2. 对项目履职进行评价，同时，对管理趋势进行评价；
3. 每季度对各项目履职考核得分汇总，形成季度总排名。每年11月30日前完成各项目年度质量安全管理考核评定总排名。将项目年度考评结果抄报项目管理中心、人力资源部、集团安全监督部；
4. 根据履职考核结果，视情况提出《质量安全检查整改通知书》、《质量安全管理警告》、《质量安全管理通报》（格式详见附件）。
总经理
副总经理
项目负责人
《项目履职考核打分表》
《质量安全检查整改通知书》
《质量安全管理警告》
《质量安全管理通报》
考核奖惩
1. 定期召开现场会,对质量安全管理优秀的项目、合作单位（施工单位、监理单位）质量安全管理、工程实体予以表彰，对质量安全管理差的项目予以曝光；
2. 负责对实体质量差、发生质量事故等履职情况差的项目公司、监理单位、施工单位作出相应处罚决定；并视情况提请股份公司对项目公司责任人员予以行政处罚；
3. 对出现严重质量安全问题的工程， 当合同款支付到85%时，对施工单位后续款项的支付须经质量监管部审批，上报分管质量副总裁批准。质量监管部具有工程尾款的支付审核权、延缓支付权、罚款权、尾款扣款建议权；
4. 按照股份公司制度规定对获得优质工程的项目公司、监理单位、施工单位提出奖励意见。
总经理
工程实体检查
1. 质量监管部按照《质量监管部工程实体检查要点》，对工程实体不定期检查；
2. 对工程质量和安全管理存在重大隐患，施工中使用不合格的原材料、构配件、中间产品或严重违反施工程序或工程实体质量低劣，继续施工将达不到质量标准或留下质量隐患的，质量监管部签发《工程质量缺陷停工整改通知单》（详见附件），暂停该工序或全部施工，立即执行；
3. 质量问题处理完毕，项目公司复查合格，报质量监管部核实具备复工条件后，签发工程复工通知。
副总经理
项目负责人
工程质量缺陷停工整改通知流程
工程复工通知流程
重点环节管控
参建单位管理
1. 配合成本部建立和管理监理单位合格供方品牌库；
2. 参加项目公司对监理单位招标的技术标评审；
3. 接受并处理监理单位对监理过程中问题的反映申诉；
4. 定期考核监理单位履职情况，并根据考核情况要求项目公司依据合同予以奖惩。
总经理
项目负责人
方案管控
1. 审核项目公司《质量管理策划方案》，（《质量管理策划方案》编制指引/审批表详见附件）；
2. 审核项目公司《重点监管部位质量监管计划》（样表详见附件）；
3. 审核项目公司《质量安全月报》（样表详见附件）；
4. 负责将审核意见反馈项目管理中心及项目公司。
总经理
副总经理项目负责人
1. 备案项目公司《项目公司工程质量管理制度和措施》；
2. 备案项目公司《危险性较大工程质量监管计划》；
3. 备案项目公司组织基坑支护、基坑支护施工方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会《会议纪要》；
4. 备案项目公司《项目创优策划方案》；
5. 备案项目公司上报的《监理规划》审查结果（审查表详见附件）。
项目负责人
1. 参加（视情况）项目公司组织、规划院参加的基坑支护及施工方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会，以及国家和项目所在地建设主管部门要求组织的其他专家论证会；
2. 参加项目公司组织、项目管理中心计划部参加的《施工组织设计》审查（审查表详见附件）；
3. 参加项目公司组织、项目管理中心计划部参加的《高大模板支撑体系方案》、《高大脚手架方案》、《大商业空调联动调试方案》、《大商业消防联动调试方案》的评审。
项目负责人
1. 抽查重点施工方案、重点监理细则的编制与审批情况。
项目负责人
项目开工管控
1. 负责项目开工前质量安全准备工作检查，对是否具备开工条件进行审批，报分管质量副总裁批准；
副总裁
《项目开工许可审批表》
售楼处管控
1. 按照2011版《集团安全管理制度》要求，牵头组织项目管理中心住宅设计部、营销部进行售楼处(含设在售楼处内的样板间)投入使用前联合检查。
项目负责人
材料管控
1. 参与股份公司的设备、材料集中采购技术标评审、供应商确定工作；参与股份公司集中采购和定向供方的评定工作；参与新工艺、新材料、新设备前期论证、调研和决策；
2. 现场抽查项目公司、监理单位、施工单位是否按照国家法律、规范、标准、集团及股份公司制度对材料进行质量检查验收。
副总经理
项目负责人
样板管控
1. 与规划院、项目管理中心住宅设计部共同对项目实施过程中一级样板进行检查，对项目公司二级样板的执行情况进行抽查（一级二级样板划分表详见附件）。
项目负责人
项目竣工验收（开业、入伙）管控
1. 负责项目开业前、入伙前质量检查，对是否具备开业、入伙条件进行审批，报分管质量副总裁批准（项目开业/入伙许可流程）。
副总裁
《项目开业/入伙许可流程》
项目接管、移交、保修管控
1. 项目移交存在较大争议时，和商管总部成立监督小组，协调解决。必要时可邀请规划院、成本部、人力资源部、审计部等部门参与；
2. 督促项目公司在正式移交前完成工程质量问题整改。
总经理
项目负责人
其他
1. 根据各项目质量检查情况，每季度发布《质量通报》；
2. 向分管质量副总裁上报质量事故；组织及参与对重大及以上质量事故的调查，上报调查结果，提出处理建议。
总经理
《质量通报》
2. 项目公司质量管控重点
项目
工作要点
管控要点
责任人
工作
记录
支持
文件
质量保证体系
质量管理责任状
1. 项目开工前，项目公司应与项目管理中心签署《项目质量管理责任书》（详见附件）。
总经理
《项目质量管理责任书》
组织架构
1. 总经理负责在开工前30天组织建立本公司质量安全管理体系，建立岗位职责；体系文件上墙并存档备查；
2. 建立以总经理为首、各分管副总为直接责任人、各相关部门为直接责任部门的质量安全管理体系；
3. 工程部、设计部、成本部按各自专业及管理范围进行质量安全责任划分；相关人员按管理范围进行划分；建立岗位责任制。
总经理（主责）
工程副总
设计副总
成本副总
组织架构图
岗位职责
制度
工程副总在开工前30天组织编制以下管理制度，报质量监管部备案；
1. 《施工单位、监理单位奖罚管理制度》，并将相应条款列入合同；
2. 《工地例会制度》；
3. 《现场大检查制度》；
4. 项目公司《工程档案管理制度》。
工程副总
四项制度
方案
资料管理
专家论证组织
1. 设计副总负责按照计划节点组织基坑支护、基坑支护施工方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会，以及国家和项目所在地建设主管部门要求组织的其他专家论证会。规划院参加、质量监管部视情况参加。论证会结束后1天后将会议纪要报质量监管部备案；
2. 工程副总负责督促并参加相关单位按规定组织“危险性较大工程”专家论证会。（详见附件《危险性较大工程质量控制指引》）。
工程副总
设计副总（主责）
《危险性较大施工方案专家论证意见书》
《危险性较大工程质量控制指引》
文件编制与上报
1. 开工后30天内完成《质量管理策划方案》，项目公司内部审批形成《质量管理策划方案审批表》（编制指引/审批表详见附件）。报质量监管部总经理审核，项目管理中心总经理审批；
2. 每年1月5日前（年度新开项目在计划执行书下发后30天内）完成《年度重点监管部位质量监管计划》（编制指引/样表详见附件），报质量监管部总经理审核；
3. 每月5日前完成《质量安全管理月报》（样表详见附件），报质量监管部总经理审核。
项目公司总经理
质量监管部总经理
《质量管理策划方案》
《质量管理策划方案审批表》
《重点监管部位质量监管计划》
《质量安全管理月报》
《质量管理策划方案》编制指引
《重点部位监管计划》编制指引
1. 开工后30天内完成《危险性较大工程质量监管计划》（危险性较大工程质量控制指引详见附件）上报质量监管部项目负责人备案。
工程副总
《危险性较大工程质量监管计划》
危险性较大工程质量控制指引
方案审查
1. 《施工组织设计》：施工单位编制，施工单位（企业法人）技术负责人审核后报监理审批，项目公司工程部经理、工程副总审查，形成《施工组织设计审查表》存档备查。评审应通知计划部、质量监管部参加。（施工组织设计（方案）审查指引/审查表详见附件）；
2. 《监理规划》：项目监理部编制，监理公司技术负责人审批，开工前编制完成。经项目公司工程部经理、工程副总审查，形成《监理规划审查表》，报质量监管部备案。（监理规划审查指引/审查表详见附件）；
3. 《施工方案》：项目公司负责组织高大模板支撑体系、大型脚手架、大商业空调联动调试、大商业消防联动调试方案评审，项目公司工程部经理、工程副总审查，通知质量监管部和项目管理中心计划部参加。形成《施工方案审查表》存档备查（审查表详见附件）；
4. 《施工方案》：工程部各专业工程师、工程部经理重点审查经监理审批的方案：包括国家《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定的相关专项施工方案、施工现场（含办公生活区）临时用电方案、施工现场（含办公生活区）临时消防方案、现场（含办公生活区）防火方案、现场临建搭设方案、住宅质量通病防治方案、住宅分户验收方案、建筑节能方案、土方开挖方案、桩基施工方案、塔吊方案、防水方案、钢筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次结构、外装幕墙施工方案、步行街内装施工方案、大型设备运输吊装方案、电梯安装方案、住宅精装、四新技术、其它重要方案。形成《施工方案审查表》存档备查（审查表详见附件）；
5. 《监理细则》：工程部各专业工程师、工程部经理重点审查以下细则：住宅质量通病防治、住宅分户验收、建筑节能、地下室防水工程、深基坑支护、桩基工程、主体结构工程、屋面工程、钢结构、外幕墙工程、步行街室内精装修、门窗安装、室内防水、空调系统、电梯、消防系统、住宅精装、旁站监理、安全监理细则等，形成《监理细则审查表》存档备查（审查表详见附件）。
工程副总
工程部经理
专业工程师
《施工组织设计审查表》
《监理规划审查表》
《施工方案审查表》
《监理细则审查表》
施工组织设计（方案）审查指引
监理规划审查指引
质量相关工作
设计工作
1. 设计副总负责组织设计单位按照国家法律法规、集团及股份公司要求完成管控职责范围内的图纸设计，并按规定报股份公司相关部门审核；
2. 设计副总负责组织图纸交底及会审工作，各方签字形成《书面施工图及相关评审会议纪要》存档备查（技术交底及施工图会审指引详见附件）。
设计副总
《书面施工图及相关评审会议纪要》
技术交底及施工图会审指引
招投标
1. 成本副总按股份公司制度规定负责组织选择设计、施工、监理单位，工程副总、设计副总按照分工开展相应工作。项目公司应确保各单位资质及人员符合本项目质量目标要求；
2. 成本副总负责按照股份公司相关制度要求组织编制招标文件，将股份公司对监理单位、施工单位的强制条款列入其中；
3. 投标单位须在集团及股份公司“合格供方库”内选择；
4. 项目公司须提前7天通知质量监管部派人作为技术专家参与监理单位投标人述标和评标；
5. 成本副总负责将集团及股份公司对监理单位、施工单位的强制条款作为合同条款与合作方签署；
6. 成本副总在定标前将监理招标结果、拟中标监理单位资质证明，派驻项目人员情况（名单、资质证书）报质量监管部项目负责人备案；
7. 成本副总负责按制度要求组织采购符合质量要求的材料设备。
成本副总（主责）
工程副总
设计副总
质量监管部项目负责人
监理招标结果
监理单位资质证明
人员名单、资格证书
检查与考核
1. 工程副总负责组织监督各参建单位建立质量管理体系，明确质量目标；监督检查质量体系运行情况；
2. 工程部经理负责监督和管理监理、施工单位按程序对材料设备质量检查验收；
3. 工程副总负责每周组织检查现场实体工程质量、进场材料、设备及保证资料，形成书面检查记录存档备查；对检查出现的问题予以整改落实，同时组织质量问题分析会，对质量管理运行中施工单位、监理单位管理偏差及时调整；
4. 工程副总负责组织每月对监理单位质量监理情况进行考核，并与监理单位共同对施工单位的质量管理情况进行考核；及时调整不符合要求的人员（施工单位/监理单位考核表详见附件）；
5. 各分管副总负责按照集团及股份公司相关制度规定，定期组织对各参建设计、施工、监理单位进行履约考核，依据考核结果予以奖惩。
工程副总
工程部经理
成本副总
设计副总
《周联检记录》
《监理单位考核表》
《施工单位考核表》
项目开工
1. 负责按照规定进行开工前自检，并申请质量监管部进行开工前检查。
总经理
售楼处检查
1. 负责按照《集团安全管理制度》规定进行设计、施工、投入使用前自检，并申请质量监管部、集团安全监督部进行使用前验收。
设计副总
工程副总
材料管理
1. 负责按照规定组织材料采购、进厂场验收、取样复试。
成本副总
工程副总
样板验收
1. 负责组织编制样板施工计划，按计划组织样板的施工和自检验收，形成《样板确认记录表》（《样板确认记录表》/项目公司样板确认步骤详见附件）；
2. 负责报请规划院、设计部、质量监管部对一级样板进行检查。
设计副总
工程副总
《样板确认记录表》
项目公司样板确认步骤
工程验收与移交
1. 竣工备案验收：总经理负责组织项目竣工备案验收；报请质量监管部进行开业前、入伙前检查；
2. 工程副总负责组织在正式移交前，整改工程遗留问题和质量缺陷；
3. 总经理负责组织成立移交小组，组织整理相关资料，组织相关单位与商管公司接收小组共同检查验收，完成移交；
4. 正式移交后，总经理负责组织协助商管公司制定保修期间工程质量投诉管理体系和工作方案；配合商管公司督促相关单位履行质量保修义务。
总经理
工程副总（主责）
质量事故处理
1. 当管辖范围内发生质量事故时，项目公司应立即采取补救和防范措施；并按要求上报，不得隐瞒；
2. 项目公司总经理负责按照 “事故原因不清不放过，事故责任者和员工没受到教育不放过，没有制订出防范措施不放过”的三不放过原则组织对本项目发生的一般及较大工程质量事故进行处理。并按要求上报；
3. 项目公司应配合股份公司对特别重大、重大质量事故的调查处理。
总经理（主责）
工程副总
设计副总
成本副总
3. 监理单位质量管控重点
序号
工作要点
管控内容
责任人
工作记录
支持文件
1
人员管理
1. 开工前及施工过程中项目公司应依据合同规定审查监理人员架构、职责分工，人员数量、专业、资历，违背合同规定的应按合同给予处罚；
2. 监理人员考勤应真实，经总监签字每周报项目公司，项目公司每周进行核查。
工程副总
工程部经理
2
监理质量管理体系
1. 《监理规划》、各专项工程《监理细则》编制符合规范，与项目紧密结合，具有指导性；拟创优的项目编制《创优方案》；
2. 《监理规划》由总监主持编制、监理单位技术负责人批准，至少在开工前7天报项目公司工程部，工程副总组织审查，并报质量监管部备案。监理细则由专业监理工程师编写，总监批准，至少在该项工程开工前7天报项目公司工程部，工程部经理组织审查（审查表详见附件）；
3. 会议制度、月报制度、日志制度、旁站制度、巡检、见证取样、安全联检、资料管理等制度齐备，落实有效，记录、报告、纪要等文件及时、真实，符合规范。以上要求应包含在监理规划内或单独编制监理细则；
4. 具有监理工作跟踪制度，对未完成的监理工作、未整改完成的质量问题持续跟踪、督促、汇报和提出处理意见；跟踪表最长每周更新一次并报项目公司工程部；
5. 监理归档资料真实，收集及时、齐全，管理规范；
6. 监理工作台账应包括进场物资验收、检验批验收、分项分部验收、图纸、变更、洽商、监理发文、工程量审批、工程付款等，更新及时准确。
工程副总
工程部经理
项目总监
3
技术审核及管理
1. 施工组织设计由总监批准，要求审批及时，意见合理，起到把关作用。
2. 专项施工方案由总监批准，要求审批及时，把握重点，意见合理，有技术指导性，不流于形式；
3. 专项施工方案至少包括（如果有）深基坑、高支撑模板体系、临时施工用电、外脚手架、提升机安装、塔吊安装、施工电梯安装、桩基础施工、强夯基础施工、挡土墙施工、大体积混凝土施工、防水施工等；
4. 已签发的图纸、变更及洽商管理，要求台账清晰。项目公司检查专业监理工程师对图纸和变更的熟悉程度，检查现场是否已按变更施工；
5. 制订施工单位资料检查制度并按制度每月至少检查一次，起到资料控制效果；
6. 样板检查确认要有主要监理人员参加并签署意见，一级样板由总监签署意见。监理应在施工工艺、样板施工质量方面起主要作用。
工程副总
工程部经理
项目总监
（主责）
4
日常质量监理工作
1. 召开监理例会，保证会议质量，问题得到持续跟踪，2天内完成会议纪要；
2. 检查施工单位质量管理体系，查验施工单位及其人员的资质、资格情况；
3. 定期进行质量、安全专项检查，要求真正做到发现问题、解决问题。对发现的重要质量问题和承包单位拒不整改的质量问题应在当天发文处理并持续跟踪；
4. 监理通知、工作联系单等监理指令的签发和执行落实；
5. 及时、独立进行测量验线，复杂的验线应有方案和计算书；
6. 及时检验进场物资、进行隐蔽工程验收、检验批工程验收、分项分部及单位工程预验收、四方验收并完善有关会签手续，发现承包单位未按规范报验的应发监理通知并报告建设单位，严重的应签发停工令；
7. 参加施工试验，见证试验结果并签字确认；
8. 按监理规划及有关规定要求进行旁站监理，做好旁站记录；
9. 随时对发现的问题提供合理化建议，充分发挥监理的技术咨询、预控作用；
10. 及时报告质量事故，总监参与质量事故调查处
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