[南京]高层住宅区工程监理规划(9栋31层建筑、框剪结构、附流程图).doc

B12XX江湾城二期工程监理规划 2009 年 09 月 01 日至 2012 年 10 月 31 日内容提要：工程概况监理工作范围、目标和依据 监理组织机构、岗位职责、人员配备及进退场计划监理工作内容、方法和措施监理工作制度和工作程序监理设施履行监理安全责任监理单位（章）： 总监理工程师： 公司技术负责人： 日 期： 江苏省建设厅监制 目 录第一章 工程概况1第二章 监理工作范围、目标和依据22.1监理工作范围22.2监理工作目标22.2.1本项目监理总目标22.2.2质量控制目标22.2.3进度控制目标32.2.4投资控制目标32.3监理工作依据32.3.1国家、地方工程建设法律、法规（主要）32.3.2合同32.3.3勘测、设计文件、招投标文件32.3.4相关国家、地方标准、规范（主要不限于）3第三章 组织机构及监理职责53.1监理组织机构53.2总监理工程师职责63.3总监理工程师代表职责73.4专业监理工程师职责73.5监理员职责73.6见证员职责83.7监理人员的考核83.7.1考核内容83.7.2考核办法83.7.3考核结果处理9第四章 监理设施及环境配备要求94.1为实施监理服务实现需要的基础设施94.2工作环境9第五章 项目工程监理工作制度105.1设计文件、图纸会审制度105.2施工组织设计及专项施工方案审批制度115.3开工报告审批制度115.4工程原材料、构配件进场质量检验制度115.5技术核定单制度115.6工序质量、隐蔽工程验收制度115.7重要分项、分部、单位工程竣工验收制度115.8工程签证制度135.9工程施工质量检验控制制度135.10工程质量事故处理制度145.11工程款支付审批制度145.12工程质量评估制度145.13项目监理组织内部工作制度15第六章 监理工作内容、方法和措施156.1监理工作内容156.1.1监理工作准备156.1.2施工准备阶段监理工作内容166.1.3施工过程质量监理工作内容166.1.4施工进度控制监理工作内容166.1.5投资控制监理工作内容176.1.6安全监督监理工作内容176.1.7合同与信息管理监理工作内容176.2监理工作方法和措施176.2.1现场监理质量控制工作方法176.2.2工程进度控制方法及措施236.2.3工程投资控制方法及措施266.2.4本工程合同管理方法及措施286.2.5信息管理方法及措施296.2.6协调管理方法及措施30第七章 监理工作程序及实施要点327.1开工报告审批工作程序及实施要点327.2施工组织设计审查工作程序及实施要点337.3 施工方案审查工作程序及实施要点347.4 设计交底工作程序及实施要点357.5 施工图会审工作程序及实施要点357.6 工程材料、半成品和设备质量检验工作程序及实施要点407.7 工程质量监理和检验工作程序及实施要点427.8 隐蔽工程、分项、分部工程质量签认工作程序及实施要点427.9 工程质量事故处理工作程序及实施要点437.10 工地例会和汇报工作程序及实施要点457.11 索赔管理工作程序及实施要点467.12 监理文件资料管理工作程序及实施要点477.13分包单位资质审核的监理工作程序及实施要点487.14原材料、构配件及设备供应单位资质审核工作程序及实施要点497.14.1工作流程497.14.2审核实施要点497.15监理巡检、旁站、平行检验工作程序及实施要点507.15.1巡检、旁站程序507.15.2旁站实施要点517.15.3监理平行检验实施要点517.16监理单位工程验收工作程序及实施要点527.16.1单位工程竣工验收工作程序527.16.2节能分项、分部工程验收537.16.3民用建筑工程室内环境检测验收要点537.16.4住宅工程质量分户验收要点547.16.5竣工阶段监理验收要点567.16.6保修服务57第八章 履行监理安全责任588.1安全监理总体要求、依据及具体工作588.1.1安全监理总体要求588.1.2安全监理的依据598.1.3安全监理的工作要点598.2本工程安全、文明施工监理方法598.2.1安全、文明施工监控重点598.2.2安全文明施工监控方法及措施608.2.3施工阶段安全生产控制监理工作的程序618.2.4对危险性较大分部分项工程的监理要求668.2.5本工程超过一定规模的危险性较大的分部分项工程661、开挖深度超过5m的基坑（槽）的土方开挖、支护工程662、混凝土模板支撑工程663、架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程664、施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程67第九章 质量保证体系的运行679.1监理服务过程控制679.2监理组织679.3监理工作的监视、测量与验证689.4监理工作的持续改进689.5统计分析方法的运用699.6纠正预防措施及持续改进709.7质量记录71第十章 其他附图、附表72附图一：开工报告审批流程72附图二：施工组织设计审查工作流程72附图三：施工方案审查流程73附图四：设计交底流程73附图五：工程原材料、构配件和设备质量检验工作流程74附图六：隐蔽工程检验流程74附图七：施工阶段质量检验批、分项、分部工程控制流程75附图八：施工阶段进度控制流程76附图九：投资控制流程77附图十：工程付款流程77附图十一：合同结构图78附图十二：合同管理流程78附图十三：合同争议调解流程79附图十四：合同索赔流程80附图十五：信息管理工作流程80附图十六：工程质量事故处理流程81附图十七：应急事件处理流程82附图十八：分包单位审核监理工作流程83附图十九：单位工程竣工验收工作流程84附图二十：施工阶段监理流程85附图二十一：监理服务主要过程控制86附图二十二：监理服务准备工作控制87附图二十三：监理服务实现过程88附图二十四：文件资料形成过程89附图二十五：过程和产品验证和确认过程90附图二十六：监理产品交付过程91附表一：部门质量目标分解表92附表二：XX江湾城二期工程监理组织机构及人员93附表三：XX江湾城二期工程监理部人员考核表94附表四：监理服务实现职责分配表95附表五：岗位质量目标分解表96附表六：过程质量目标分解表97附表七：项目监理部质量管理体系职责分配表98附表八：XX江湾城二期工程监理部人员配备与进退场计划表99 江苏建发建设项目咨询有限公司 仁恒江湾城二期工程监理部第一章 工程概况工程名称：XX江湾城二期工程建设单位：南京XX置业有限公司设计单位：南京市XX设计研究院有限责任公司勘察单位：江苏南京XX工程勘察院施工单位：XX建设集团有限公司（总承包）江苏XX建设基础工程有限公司（工程桩） 江苏省XX建设工程总公司（支护桩）监理单位：江苏XX建设项目咨询有限公司工程地点：位于南京河西新城，滨江大道东侧，燕山路西侧，北侧紧临河西大街。工程规模：建设用地面积为81713平方米，总建筑面积238139.59平方米，其中地上建筑面积189013.56平方米，地下建筑面积49126.02平方米。规划住宅户数为1244户。1、XX江湾城二期项目由9栋高层住宅楼、二层商业用房、三层幼儿园及一层地下车库组成。其中0103、05、06栋地上三十二层，地下两层；0710栋地上三十一层，地下两层，地上一层架空层。高层建筑采用剪力墙结构体系，基础形式为桩基础（混凝土钻孔灌注桩）；2F商业楼和3F幼儿园采用预应力静压管桩。01、02、03、05、06栋房屋高度97.90m（指室外地面至主要屋面高度），室内外高差0.30m；0710栋房屋高度98.30m（指室外地面至主要屋面高度），室内外高差0.30m。本工程相对标高0.000：01、02、03、05栋相当于绝对标高9.20m；06、07、08、09、10栋相当于绝对标高8.60m。2、建筑结构的安全等级及设计使用年限：建筑结构的安全等级：二级；设计使用年限：50年；建筑抗震设防类别：丙类；剪力墙抗震等级：二级，01、02、03、05、07、08、09、10幢，其底部加强区高度从基础顶面至五层楼面；06幢局部框支层框架抗震等级：一级，其底部加强区高度从基础顶面至五层楼面；地基基础设计等级：甲级；建筑物耐火等级：一级；地下室防水等级：二级。3、高层单体及地下车库采用基坑支护重力式挡土墙、深层搅拌桩（内插钻孔灌注桩）等形式。4、建筑节能设计：外墙为不燃发泡陶瓷板材、断桥隔热铝合金中空玻璃窗、电动遮阳卷帘、屋面为发泡水泥隔热保温等。5、精装修主要内容：室内地暖、户式中央空调、新风系统。外墙采用70%铝塑板幕墙形式，其余为外墙涂料。第二章 监理工作范围、目标和依据本监理规划系根据国家有关的法律法规、本工程设计文件、建设工程监理规范、监理委托合同、监理大纲、公司2009版质量体系程序文件以及程序文件CX005监理规划/质量策划与控制程序编制而成。2.1监理工作范围根据南京XX置业有限公司与江苏XX建设项目咨询有限公司签订的建设工程委托监理合同及国家法律法规规定的监理法律责任要求等，监理范围及内容如下：监理工作范围：XX江湾城二期项目桩基、支护桩、土方、土建（结构、装修）、水电安装（给排水、通风空调、强弱电及电梯）、室外管网工程、附属工程及景观工程。监理工作时间范围：自合同生效日起38个月。监理工作内容：工程施工阶段全过程监理。对工程进行进度、质量、投资三控制和合同、信息管理、安全生产监督及协调施工现场各方关系等。2.2监理工作目标为确保工程质量符合设计及规范要求、协助施工单位实现其合同约定的质量目标、实现监理公司制定的质量方针：“预控、规范、科学、优质”，确保公司制定的质量目标的实现：“全面履行监理合同，实现合同的承诺，使顾客较满意率达到90%以上”，特提出本项目工程监理部监理目标：重点预控、过程规范、科学服务、顾客满意。项目部监理目标分解：项目工程监理部将从分析影响项目监理部总目标实现的制约因素、结合项目监理部具体情况、项目监理工程的特点、监理服务过程、监理措施和手段、措施的落实和检查方法等对项目部监理工作目标进行分解，详见JLZ001监理部质量目标分解表（附表一）。2.2.1本项目监理总目标1、合同条款履约率100%；2、本工程质量目标为满足合同约定要求；3、业主满意。2.2.2质量控制目标1、质量监理使项目实施过程的质量形成过程始终处于受控状态，最终形成符合设计及规范、标准要求，满足项目使用功能，业主满意的产品；2、符合国家及设计要求之验收标准，符合合同约定之验收要求。2.2.3进度控制目标1、本工程总进度目标为：38个月。2、在总进度目标下建立分阶段进度目标控制，通过对施工进度的动态控制获得总进度目标的实现。2.2.4投资控制目标1、根据总投资目标建立分部或单位工程投资控制目标，努力减少不利于投资控制的设计变更和技术核定；2、采取预防措施，减少潜在的工程索赔。2.3监理工作依据2.3.1国家、地方工程建设法律、法规（主要）1、 中华人民共和国建筑法；2、 建设工程质量管理条例；3、 江苏省工程建设管理条例；4、 建筑建设工程安全生产管理条例；2.3.2合同1、 工程建设监理合同；2、 工程施工承包合同；3、 有关材料、配件、设备购销合同；4、 施工分承包合同；5、 其它相关合同2.3.3勘测、设计文件、招投标文件1、工程项目地质勘测报告；2、项目初步设计文件；3、工程施工图设计文件；4、有关标准图集及设计修改通知等。5、XX江湾城二期工程施工招标、投标文件等；6、经监理审核批准的施工组织设计、专项施工方案及工程进度计划等；7、业主有关工程质量、进度、投资、变更等指令。2.3.4相关国家、地方标准、规范（主要不限于）1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001；2、建筑桩基技术规范JGJ94-2008；3、建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003；4、建筑基坑支护技术规程JGJ120-99；5、地下工程防水技术规范GB50108-2008；6、建筑地基基础工程质量验收规范GB50202-2002；7、地下防水工程质量及验收规范GB50208-2002；8、建筑结构荷载规范（2006年版）GB50009-2001；9、混凝土工程施工质量验收规范GB50204-2002；10、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002；11、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002；12、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002；13、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002；14、电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002；15、屋面工程质量验收规范GB50207-2002；16、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010；17、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001；18、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007；19、高层建筑钢筋混凝土结构技术规程JGJ3-2002；20、钢筋机械连接技术规程JGJ107-201021、建筑节能工程施工质量验收规程DGJ32/19-200722、住宅工程质量通病控制标准DGJ32/J 16-2005；23、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准；24、外墙外保温工程技术规程JGJ1442004；25、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 03G101-1；26、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土板式楼梯）03G101-2；27、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（筏形基础）04G101-3；28、混凝土结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土楼面与屋面板）04G101-4；29、建筑结构常用节点图集（苏G01-2003）；30、民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2001；31、工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）2002；32、建设工程监理规范GB50319-2000；33、房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)建设部建市【2002】189号文；34、建设工程安全生产管理条例国务院令第393号；35、关于加强建筑结构工程施工质量的若干规定宁建工【2007】32号文；36、民用建筑节能条例国务院530号文；37、关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知建设部建科200555号文；38、民用建筑工程节能质量监督管理办法建质【2006】192号文；39、江苏省建筑节能管理办法江苏省政府59号令40、建筑业企业资质管理规定2001；41、建筑施工企业安全生产许可证管理规定（建设部令第128号）；42、本公司2009年版质量控制文件及质量管理手册的要求；本工程施工有关的其它标准、规范将在相关专业的监理细则中明确。第三章 组织机构及监理职责3.1监理组织机构3.1.1组织机构形式 项目监理部组织机构形式采用直线制，由项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员组成，具体详见江湾城二期项目工程监理组织机构及人员名单（见附表二），本监理部监理人员专业结构、能级结构、年龄结构符合工程项目及公司规定要求。3.1.2人员配备及岗位职责本项目工程监理部将由总监，土建、水暖、电气、测量专业监理工程师，见证员，监理员等人员组成，并实行动态人员管理，根据工程不同阶段、进度及专业要求，具体安排相应专业监理人员，确保对施工进行有序监督和管理。3.1.3相应专业监理人员的进退场，初步计划详见附表八。桩基基础土建主体装饰装修建筑材料给排水暖通电气弱电设备安装业主代表总监理工程师协调建设单位承建单位质量控制、进度控制合同管理、信息管理投资控制土建监理安装监理合同、索赔文档、信息报表承建单位、材料设备供应单位设计单位安全管理3.2总监理工程师职责总监理工程师是公司派驻本项目执行组织机构的全权负责人，具体承担着本项目工程监理的最终责任。1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；3、审查分包单位资质，并提出审查意见；4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况进行人员调配；5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7、审核签署承包单位的申请、支付凭证和竣工结算；8、审查和处理工程变更；9、负责本项目的安全监理工作，主持或参与现场事故及工程质量事故的调查；10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期事宜；11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；13、主持整理工程项目的监理资料。3.3总监理工程师代表职责1、负责总监指定或交办的监理工作；2、按总监理工程师的授权，行使总监的部分职责和权力。总监不得将下列工作委托总监代表：1、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；2、签发工程开、复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；3、审核签认竣工结算；4、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工程延期；5、根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。3.4专业监理工程师职责1、负责编制本专业的监理实施细则；2、负责本专业监理工作的具体实施，包括对本专业的安全施工隐患的发现及整改要求；3、组织、指导、检查和督促本专业监理员的工作；4、审查施工单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8、负责本专业监理资料的收集及整理，参与编写监理月报；9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据施工规范要求对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。3.5监理员职责1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作和工艺施工质量检查结果进行记录；5、担任旁站工作，及时发现问题。对现场施工安全隐患，首先口头要求整改，并及时向专业监理工程师报告；6、做好监理日记和有关的监理记录。3.6见证员职责1、取样时，见证人员必须在现场进行见证。有权要求取样人员按规范进行操作；2、见证人员必须对试样进行监护；3、见证人员应和委托检测的人员一起或采取有效的封样措施，将试样送至经过省级以上建设行政部门资质核准和质量技术监督部门计量认证的检测单位，在检验委托单上签名，并出示“建设工程质量检测见证人员证书”；4、见证人员应制作见证记录，并将见证记录归入施工技术档案；5、使用专用送样工具时，见证人员必须亲自封样；6、见证员应对试样的代表性和真实性负责。3.7监理人员的考核3.7.1考核内容1、个人自我评定：从德、勤、绩、能4个方面作自我评定廉政情况、工作责任心情况、工作干劲情况、质量意识情况、工作职责完成情况、遵守纪律情况、团结协作情况、对岗位工作胜任情况、业务学习（包括自学）情况、沟通能力情况、人际关系能力情况、综合协调能力情况等。2、工程监理部对个人的考核：主要从职业道德、工作责任心、业务素质、工作绩效、劳动纪律及团队精神六个方面进行考核。考核用表见附表三XX江湾城二期工程监理部人员考核表。3.7.2考核办法对照公司标准并结合本工程监理部的要求，按权重逐项打分，并结合业主对监理人员的考评分进行综合考评。其中监理部考评总分为100分，72分及格；总监根据本部监理人员的具体表现，逐个打分评定，做到实事求是，表彰先进，鞭策后进，以使共同前进。1、职业道德考核尊重业主，并能提供热情科学的服务；平等对待施工单位，做到监、帮、促相结合。从工程的总体目标出发，既有原则性又有一定的灵活性，不吃拿卡要，做一个合格的监理人。2、工作责任心考核爱岗敬业认真负责。监理工作能做到“四勤”（嘴勤、脑勤、腿勤、手勤）。有预控、规范、科学、优质的监理意识，监理手段运用正确、岗位职责完成到位及监理资料完善情况等。3、业务素质考核熟悉本专业及其监理程序，监督控制有预见性，能及时发现问题并及时处理，做到“白纸黑字”（巡检、旁站及平行检验有记录，工作有日志、重要整改事宜有通知单等）。监理工作熟练且有工作创新能力等。4、工作绩效的考核监理工作的质量好、效率高，工作贡献大小、业主好评及监理工作的开拓精神等。5、劳动纪律的考核遵章守纪，能自觉遵守公司及项目工程监理部的各项规章制度，不迟到早退等。6、团队精神考核能按照公司及总监的要求做好各项监理工作，自觉维护公司的形象及利益，能团结同志，有集体观念。3.7.3考核结果处理考核结果直接与经济挂钩，如业主有奖励，也将根据得分高低进行奖金分配。对个别存在问题的员工，经本监理部批评教育能立即整改者或情节较轻者，总监有权降低工资；对于问题较大或造成不良影响的员工，可直接将其退公司人事部处理。第四章 监理设施及环境配备要求4.1为实施监理服务实现需要的基础设施1、工作场所现场办公室、会议室（业主提供）、办公桌20张（随工程进度要求适时配备）、电脑桌二张；2、设备：硬件与软件：（1）计算机、打印机及其软件一套、数码相机；（2）工程检测设备：钢卷尺、游标卡尺、JZC-D型常规检测工具包、DISTO A3激光测距仪、中回牌ZC3-A型回弹仪等； 3、必要的办公、生活设施；4、支持性服务设施、通讯设施等。4.2工作环境1、对办公场所的工作环境提出要求并落实：（1）办公场所整洁、安全；（2）为方便工作，办公场所墙上应明示必要的图表；（3）做到美化要求和安全防范。2、项目监理部全体人员必需做到以下要求并落实：（1）培育较强的质量意识与爱岗敬业精神；（2）提高个人安全意识，以适应工地现场的复杂局面。3、按公司文件及业主有关管理要求规定，规范现场工程监理部上墙资料，下列图表必须上墙：（1）总监理工程师职责（2）专业监理工程师职责（3）监理员职责（4）监理工程师工作纪律（5）监理工程师职业道德守则（6）现场监理人员执业纪律和廉政准则（7）现场监理安全监督工作要点（8）现场监理人员安全须知（9）工程质量、投资、进度控制流程图（10）工程竣工验收流程图（11）公司质量方针、项目工程监理部质量目标（12）晴雨统计表（13）项目工程概况（14）项目总平面布置（15）项目总进度计划表（16）工程监理部组织机构及人员职责分工图（17）桩基施工阶段形象进度平面图和混凝土工程施工形象进度剖面图（18）形象进度图（表）（19）紧急事件处理流程图等第五章 项目工程监理工作制度5.1设计文件、图纸会审制度各专业监理工程师收到经审图中心审核签证的施工图纸文件后应认真看图熟悉，在工程开工前会同建设、施工、设计单位共同进行设计交底、图纸会审及答疑，对图纸中的差错、缺陷、漏项进行修正，明确并形成图纸会审纪要表格，由建设、施工、监理、设计共同签字确认。5.2施工组织设计及专项施工方案审批制度总承包商必须提供工程的总体施工组织设计，分部工程、重要的分项工程必须提供专项施工技术方案，由施工单位向工程监理部提交施工组织设计/方案报审表-A3.1，由各专业监理工程师结合本工程实际情况和特点难点，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面分析、综合考虑，在确保施工技术方案在技术上可行，经济上合理，有利于提高工程质量的前提下，提出监理工程师的审查意见报项目总监理工程师审核批准，并及时报业主方批准。5.3开工报告审批制度当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出工程开工报审表A1，由专业监理工程师现场检查落实、审核是否具备开工条件，当业主已取得施工许可证等相关建设主管部门的审批同意后，经总监理工程师签字确认，并经业主商量同意，由总监理工程师下达开工令。5.4工程原材料、构配件进场质量检验制度工程使用的原材料、构配件进场时，由施工单位提出材料（构配件）、设备进场使用报验单A3.3，各专业监理人员审阅其出厂证明、试验检测报告等质量证明文件有效齐全，并进行实物外观质量及几何尺寸检查，对需要复试后才能使用的材料由监理部见证人员见证取样送检，复试合格后才能由各专业监理工程师审批同意进场使用。严禁使用不合格的材料。5.5技术核定单制度如因设计图纸有误或施工技术原因，施工单位以技术核定单形式提出的变更设计，须经监理、业主、设计同意并会签后方可实施。严禁施工单位擅自要求设计单位进行变更。5.6工序质量、隐蔽工程验收制度所有工序质量、隐蔽工程在隐蔽以前，必须由施工单位根据各专业的相关标准、规范进行自检，自检合格后提出工序质量报验单A3.5，附自检记录及评定资料报各专业监理工程师检查审核。施工单位应将需检查的隐蔽工程在其自检合格的基础上提前提出计划报监理工程师，监理工程师应排出计划，通知施工单位具体验收时间，对重要部位或重要项目还应会同施工、建设、勘测、设计单位共同检查确认，未经监理检查验收的不得进入下一道工序。5.7重要分项、分部、单位工程竣工验收制度根据南京市建筑工程质量监督管理规定文件的要求：建筑安装工程质量监督机构将依法对建筑工程的桩基、地基与基础、基坑支护、主体结构、节能等分部（子分部）的验收和单位工程的竣工验收进行监督检查，另根据文件第十一条规定建设单位或者监理单位应当及时组织建筑工程参与各方对地基与基础、主体结构等重要部位的工程质量进行验收，并在验收之日的3个工作日前书面通知建筑工程质量监督机构进行监督。根据本工程具体情况结合文件规定，项目工程监理部需做好以下工作：1、明确必须监督的验收项目：桩基、地基基础、建筑深基坑子分部、主体结构分部、节能分部工程、单位工程竣工验收。2、明确各类工程验收的组织者及参与者：桩基子分部、深基坑支护与土方开挖、主体结构等重要分部工程的验收组织者由总监组织，将根据具体情况与建设单位协调明确；规划验收、人防工程验收、节能分部工程、消防工程、防雷工程、分户验收、工程竣工验收由建设单位组织。桩基子分部、深基坑支护与土方开挖、主体结构、节能分项工程、工程竣工验收的参与者：设计、勘测、施工、监理、物业管理、建设单位的本项目的负责人，并邀请建筑安装工程质量监督机构的质量监督工程师参加。3、建筑工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建筑工程设计和合同约定的各项内容；完成住宅工程质量分户验收的专项内容；（2）有完整的技术档案，其中包括人防、消防、规划、防雷、室内环境检测验收合格证书和施工管理资料；有完整的住宅工程质量验收的资料；（3）质量控制资料、安全和主要使用功能检测资料已收集完整，监理(建设)单位经过审查符合要求，并出具了书面意见；（4）勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）施工单位签署了工程保修书；（6）工程质量监督机构责令整改的质量问题已处理完毕；（7）法律、法规规定的其他条件。4、监理在验收前的工作准备：监理部在收到施工单位提交的工程重要分部、分项及工程竣工验收报告后，由总监理工程师组织监理部成员，就其施工质量、有无漏项工程，资料是否齐全，竣工图与工程实际是否相符等进行检查：（1）检查施工单位的工程质量控制资料原材料质保资料、施工技术资料是否完整、真实有效；（2）工程安全和功能检测资料桩基静载试验、大小应变试验、混凝土强度报告、混凝土强度回弹等是否合格；（3）监理在巡视检查、旁站监理、工序验收和平行检验中发现的问题已全部整改到位；（4）在监理检查分部、分项及单位工程具备验收条件后，出具工程分部、子分部工程质量评估报告-B9，并签署工程分部、子分部工程质量合格文件；5、根据省建工字2005119号文规定：对新建居住和公共建筑的节能分部工程，建设单位应单独组织验收，资料应单独整理成册。凡节能措施不符合图纸和标准要求的工程不得交付使用。故在工程竣工验收前，建设单位应组织建筑节能分部工程的验收。6、在工程竣工验收前，项目监理部应组织建设、施工单位共同对工程质量进行预验收。对检查后存在的问题，应及时要求承包单位认真整改，整改完毕后，再由项目工程监理组织检查验收。7、在工程正式验收前由业主委托有资质的检测单位进行建筑工程室内环境污染的现场检测并提出结论性意见。检查不合格的要督促整改，直至完全合格。8、项目监理机构应参加由建设单位组织的各专项工程验收：如电梯、消防、环保、人防、规划、住宅工程质量分户验收等专项验收。9、项目监理机构应参加由建设单位组织的住宅工程质量分户验收和竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求后，由建设、监理、施工、物业单位分别签署分户验收资料、合格证以及勘察、设计、施工、监理建设单位分别签署工程竣工验收单，并在此基础上提出各自的工程质量评估报告，最后由业主负责按照工程竣工验收备案制度的规定，向市有关备案机关办理有关竣工验收手续和办理相关的申请备案手续。5.8工程签证制度因设计图纸变更需要调整工程价款时，应有设计单位的变更通知，经业主签字认可后，作为调整工程造价的依据。施工单位对因设计变更及业主要求等原因产生的工程签证，在工程完成后应经监理工程师签字认可，并在规定时效内及时提出工程计量报验表A4.1办理工程变更量的审报，由各专业监理工程师审查确定后再由项目总监审核签字，并及时报业主各专业项目主管代表审核认可，超过时效监理将不予以认可（含双方认可甲方规定之时效）。5.9工程施工质量检验控制制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力与责任。1、监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时改正，对不及时改正或多次发生的质量问题应发出监理工程师通知单B2要求整改，并在实际整改完成后予以书面形式监理工程师通知回复单A5逐条回复监理部，由专业监理工程师现场复查符合要求后，签署复查意见并报总监理工程师审核。2、如施工单位在监理工程师发出通知单要求整改后拒不整改，或发现情节较严重的，如不及时制止将严重影响工程质量的，监理工程师应及时报请总监理工程师批准，并抄送建设单位，发出工程暂停令B1，指令某工序、分项工程、分部工程、单项工程或全部工程暂停施工（单项工程、全部工程停工需征得建设单位同意）。待施工单位改正后，书面报监理部进行复验，合格后发出复工指令。3、如施工单位在监理发出工程暂停令后拒不停工或单项工程、全部工程停工要求未得到建设单位的同意且如不停工处理将严重影响工程质量并产生严重后果的，监理部将向施工单位或建设单位发出监理工程师备忘录B4，就该问题作最终书面说明并抄送上级有关部门。4、监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，还可使用监理工程师联系单、会议纪要、专题会议纪要，催促施工单位执行。5.10工程质量事故处理制度1、一般工程质量事故，由总监理工程师组织有关方面进行事故原因分析，并责成事故责任方及时提交事故报告和处理方案，经设计单位、建设单位、监理工程师同意后实施，监理人员检查监督其完成情况。2、重大施工质量事故发生后，总监理工程师在24小时内发出监理工程师指令单，通知施工单位及时停工并必须立即采取措施避免事故的进一步扩大，并向政府有关部门、建设单位和监理公司报告，由有关部门组织共同研究处理方案，监理负责检查监督事故处理方案的实施。3、对重大的工伤事故，监理部应立即上报公司领导及建设单位项目负责人，并配合有关部门做好事故的调查工作。5.11工程款支付审批制度各专业监理工程师将根据施工合同的有关付款条款，做好对工程进度款及工程计量报审表的审核工作。施工单位将根据工程进度、付款条件及时间向监理部提交工程款支付申请表-A4.3，由各专业监理工程师进行审核，符合条件由专业监理工程师填写工程款支付证书B8经总监理工程师审核签字后，方可报业主项目相关负责人，由业主支付相应的工程款。5.12工程质量评估制度根据质量评定标准和验收标准办法，对施工单位已完成的检验批、分项、分部（子分部）工程进行检查验收。对重要的分项工程、分部工程、单位工程监理部将出具工程质量评估报告：桩基工程、主体工程、节能工程、单位工程等。5.13项目监理组织内部工作制度1、监理组织工作会