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采购管理制度范本
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采购管理制度:
1) 建立好供方及用户档案, 并做好工作记录。
2) 建立、 建全比价制度, 保证采购设备的质优价廉。
3) 建立客户资料管理( 表) 册, 新客户开发一览表, 竞争同行动向一览表, 售后服务管理表。
4) 每周末将上周付款、 欠款、 欠票情况进行汇总在周例会上做总结, 并提出本周用款计划。
5) 签订采购合同后, 应全面了解发货情况, 如不能及时供货, 应将原因提前十日通知销售内勤
6) 所有货物一律开箱验收, 发现问题及时和供应商联系, 尽早解决。
7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后, 及时按操作规程准确登录ERP。
8) 采购部每月5日前, 将上一月的采购合同编号整理成册
9) 违反上述规章制度, 视情节罚款50-500元。
库房管理制度:
1) 库房由专人管理, 各种货物登记, 做到帐物相符, 非库房管理人员不得私自进入库房, 拒绝任何人在库房逗留。
2) 保持库房的整洁、 有序。库区禁止吸烟, 杜绝烟火隐患, 如有违反罚款100元。
3) 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。
4) 任何出入库物品都要履行手续, 见单发货, 领用登记。
5) 保证货物完整出库、 应有装箱单、 发货清单( 一式两份) 和回执。保证货物和备品的及时、 准确出库。
6) 接到出库申请后根据合同内容进行备货, 并由领货人签字方可办理出库。
7) 出库返回单, 应由销售内勤保管( 需方签字) 。
8) 对客户所需样品及实验品, 库管员及时登记领用人、 领用时间、 退回时间。退回后应妥善保管。
9) 库管员每月第三周的周六对库房盘点, 并将盘点结果在次日报副总经理。
10) 违反上述规章制度, 视情节罚款50-500元。
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