通泰建设项目管理集团有限公司关于检查情况通报30号.doc

张通建集字[2009]30号

张家口通泰建设项目管理集团有限公司
关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作自查情况的通报

各子公司、各部室：
按照市局关于深入开展工程建设领域突出问题专项治理工作的安排部署，我集团迅速行动，成立了5个专项治理工作督导检查组，从11月12日开始，对所属4家子公司，49个总监办、驻地办及在监工程和通泰建设工程检测有限公司的所有试验项目，从工作落实、财务管理、合同管理等方面进行了全面督导检查。通过督导检查来看总体情况较好，各子公司能够认真落实各项管理规章制度，严格执行集团下达的生产经营任务目标，各项工作也在稳步推进；总监办、驻地办和在监工程的管理人员和监理人员有较强的责任心，各类资料档案较为规范和完善，多数总监办、驻地办的工作得到了业主的认可和肯定。但是在督导检查过程中也发现了很多共性问题，主要表现在以下方面。
一、财务管理方面存在的问题
1、从集团下发开设收入监管帐户后，各子公司大部分能按此要求进帐，但有些遗留问题需尽快处理；
2、各子公司成本核算还应按项目分别进行；
3、财务负责人要重新梳理检查各自凭证，没有签字，没有审批单的要及时补齐，有涂改的凭证要按照会计更正方法更正，不得随意涂改；
4、各子公司人员岗位工资需由集团进一步认定，临时工绩效工资发放标准要及时到集团备案；
5、人员工资发放要严格按照合同签定的标准执行；
6、各子公司固定资产的转移要尽快办理移交手续（主要是路桥工程监理咨询有限公司和泰保工程监理有限公司的固定资产移交）。
二、合同管理方面存在的问题
1、有5项建设工程监理工作中没有签订廉政合同；
2、有4项建设工程监理工作中的廉政合同没有加盖公章；
3、有1项建设工程监理工作中缺中标通知书。
三、总监办、驻地办工作方面存在的问题
1、总监办、驻地办的现场总监、驻地办主任、试验室主任等人员资质还需落实；
2、个别监理人员存在兼职现象；
3、在现场监理签字问题上，存在有代替签字现象；
5、现场需配备的监理人员、试验人员还有短缺；
6、工作岗位职责不够明确；
7、个别监理、试验人员工作能力还需提高；
8、现场配备的相关设备、仪器还需充实；
9、个别监理资料档案不齐全、不规范；
10、个别单位没有落实层层签订岗位责任状的问题；
11、部分单位未建立质量责任追究档案。
各单位要对存在于自身的问题引起高度重视，做到对号入座，主要领导要亲自组织相关人员认真剖析和研究存在问题的根源，拿出具体的整改方案，制定详尽的整改措施，要明确责任、明确人员、明确时限，切实将存在于自身的问题分析好、解决好、落实好，对不能及时整改或有困难的要作出说明，并制定相应对策、措施。对在整改落实工作中组织不力、推诿扯皮、敷衍了事的单位和个人，集团将按照相关规定做出严肃处理。
各单位务必于12月8日前，将本单位落实整改情况形成书面材料，并经主要领导审阅签字后上报集团综合事务部。

二○○九年十二月三日

主题词：开展 专项治理 情况 通报
张家口通泰建设项目管理集团综合事务部 2009年12月3日印发
（共印10份）
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