公司物资采购管理规定.doc

公司物资采购管理规定1052020年4月19日文档仅供参考物资采购管理规定1. 目的1.1 为加强物资采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保证产品质量,减少中间环节,提高资金使用效率,确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行,特制定本办法。1.2物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。1.3 为了贯彻国家的法律法规,对采购的物资进行控制,确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求,满足施工生产需要。2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分(子)公司、项目部(除甲供设备材料外)所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。3. 职责集团公司各分(子)公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制,负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。4. 物资采购4.1 物资采购权限范围规定4.1.1 公司物资供销分公司管控品种范围(除甲供物资设备、材料):钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料(包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件8.8级以上、垫片等)、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料(电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等)、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。4.1.2 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围:除物资供销分公司管控外的其它材料,以及物资供销分公司同意分(子)公司、项目部采购的物资。4.2 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。4.2.1物资采购一般均应采取招、议标方式:4.2.1.1 计划内采购的大宗物资采取招标;4.2.1.2 对因种种原因,供方未达最低规定招标单位数的,可采取议标。4.2.2 下列情况可采用询价比价采购方式:4.2.2.1未形成批量的物资;4.2.2.2 工程急需的物资;4.2.2.3 技术要求高,专业性强的物资;4.2.2.4 业主对产品有特殊要求的,但必须经公司同意的。4.3 物资采购计划管理4.3.1 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化,根据项目所承担的工程内容及施工进展情况,提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间,付款方式,应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求:A、供货时间不低于一周;B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例;C、物资的各种参数必须齐全、准确,技术标准、质量要求明确;D、每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后,集中上报物资供销分公司,20日前编报调整补充计划。属于项目部管控范围内的物资采购,需编制项目部物资采购计划,报项目领导批准后实施。4.3.2 物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、汇总,编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划,报主管领导批准,着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资,经物资供销分公司整理并报主管经理审批后,反馈分公司、项目部,由其供应部门安排采购。4.3.3 物资采购计划的编制,要充分考虑公司范围内库存积压剩余物资的有效利用,搞好公司的利库工作。4.3.4 各分公司、项目部供应部门每月末应将工程因设计变更、代用等原因造成的工程积压物资或工程暂时不用的物资汇总上报物资供销分公司,以便于物资供销分公司集中调剂使用,盘活资金。4.4采购文件的规定4.4.1各专业施工队技术人员根据施工图编制单位工程材料预算,技术负责人审核,主要领导确认,经项目部经营部门审定并加盖公章,方可作为物资供应部门的供料依据,在各单位工程材料预算的基础上根据施工进度编制当月物资需用计划,经主管领导审定送交物资供应部门作为当月供料依据。4.4.2材料预算和月(季)物资需用计划的名称、规格、型号、材质、单位、数量、质量、标准、供货日期应齐全、准确,并相互吻合。4.4.3物资供应部门对材料预算和月(季)物资需用计划按照以上两条严格审查,完全合格者,按此登记存档,并登录计划总台帐或单位工程限额领料台帐,否则退回,重新订正后再接收,以此作为编制材料采购计划及签定定货合同的依据。4.4.4外委加工件图纸应清晰,尺寸标注正确,技术要求明确。4.4.5对施工过程发生的设计变更,材料代用等,物资供应部门应对其登记,并作为调整采购计划的依据。4.5 采购过程的控制4.5.1对采购的物资以其对质量、环境、职业健康安全的影响程度分为A、B、C三类。A)A类为对工程质量影响较大,用量较大或易造成重大安全事故的物资。如:钢材、水泥、砌块、砂、石、焊接材料、防水材料、化学危险品、安全防护用品(如安全帽、安全带、安全网)易燃易爆品(如炸药、乙炔、氧气、压力容器)等。B)B类为对工程质量影响次之,对环境、职业健康安全有较大影响的物资,如:型材、木材制品、装饰主要材料、保温材料、机电设备、电气主要材料、水暖通风主要材料、混凝土外加剂、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料,油漆、涂料、稀料、胶、胶合板等。C)C类为对质量、环境、职业健康安全影响较小的物资。如:小五金、低值易耗品等等。4.5.2物资供应部门以材料预算和月(季)物资需用计划为依据,并核实库存数量后,根据A、B、C三类分别编制材料采购计划,应就材料的名称、规格、型号、材质、数量、质量标准、环境和职业健康安全的要求、价格、供货日期及其它附加要求明确标出,使材料采购计划具有可行性。4.5.3采购物资时,必须坚持公开、公平、公正的原则,充分考虑物资的质量、价格及供货方的生产能力、售中售后服务、信誉、以及对环境和职业健康安全的要求。4.5.4不论是比质比价,还是招(议)标,物资供应部门首先按照对供方进行评定,只有评定为合格的供方才有资格参与竞争。4.5.5物资供应部门应将拟采购物资的名称、规格、型号、材质、数量、质量标准、供货时间、包装要求、运输方式、结算方法以及组织对相关方的质量、环境及职业健康安全要求等,如实提供给合格供方。4.5.6物资供应部门应要求合格供方对相关环境和职业健康安全做出承诺。4.5.7依据合格供方的报价情况及承诺事实,进行”三比一算”或招(议)标,作好记录,评价选择性价比好的合格供方作为物资供应商。4.5.8与选择的合格供方签定供货合同时,合同内容应详细,包括物资的质量要求,环境及职业健康安全约定事项等。如果组织或顾客拟在供方的现场实施验证时,在合同中必须明确规定验证项目、方法及时间,同时标明此验证不代替进货后的验证,也不减轻供方提供合格产品的责任。合同必须经指定领导批准后实施。4.5.9合同生效后,应随时与供方交流信息,协助供方按要求完成合同内容,必要时给予资源支持。4.5.10材料到货后,按执行。4.5.11材料采购计划、订货合同是保管员验收入库的依据,同时也是材料人员采购材料及财务报帐的依据。4.5.12物资供应部门不得采购经国务院批准列出的落后产品。对合格供方提供的有毒有害化学危险品,要求必须做出明显标识,并提供相关有毒有害成分的书面说明,以利于组织在使用过程中采取防护措施。4.5.13合格供方运输的有毒有害危险品,必须采取有效措施防泄露,同时运输车辆必须防尘、防漏,其尾气排放、噪声排放必须符合环境标准。4.5.14对合格供方提供物资和服务中已标识的职业健康安全危险进行有效的控制。4.6 采购4.6.1 招标采购4.6.1.1公司组织的招标4.6.1.1.1公司组织的招标由物资供销分公司组织安排。4.6.1.1.2物资供销分公司按照公司物资材料招标采购程序文件中的招标程序组织招标。4.6.1.1.3在每次组织的招标过程中,投标单位应由物资供销分公司从合格供方目录中任意抽取选择合格供方,各分公司、项目部也可推荐有能力的供货单位参与投标,但必须事先将投标单位资质传回物资供销分公司,并由物资供销分公司组织评价,合格后方可参与投标。物资供销分公司按照物资集中采购程序文件及各单位资金状况起草招标文件,确定开标日期,并请纪检监察审计部监督开标过程;组织各分(子)公司、项目部、物资供销分公司相关人员参加招标会的开标、评标和定标活动。评标结果资料报主管领导同意后定标,签定供货合同。供货合同及招投标文件电子版传给各分(子)公司、项目部。4.6.1.1.4对于在各分(子)公司、项目部招投标的物资,物资供销分公司委派人员组织或委托项目部供应部门组织招标。4.6.1.2、分公司、项目部的招标4.6.1.2.1分公司、项目部的招(议)标由其供应部门按照公司物资材料招标采购程序文件等规定的招、议标程序组织。4.6.1.2.2 招(议)标前应由分公司、项目部招标领导组经过公司网络或其它方式向物资供销分公司汇报招标信息4.6.1.2.3 物资供销分公司委托分公司、项目部招标采购的物资,招标文件以电子邮件或传真的形式报物资供销分公司审核同意后实施。评议标明细资料报物资供销分公司,物资供销分公司上报主管领导同意后定标,由项目部签订合同,合同原件报送物资供销分公司二份备案(其中报送财务部一份)。4.6.2零星物资采购4.6.2.1 公司管控物资的零星采购,由物资供销分公司组织或委托分公司、项目部供应部门组织。4.6.2.2分公司、项目部零星物资采购,应坚持多方询价、货比三家,每一批采购物资要有比价资料并备案,物资供销分公司对其物资采购情况将不定期组织进行检查。4.7 物资集中采购流程图。5.相关文件6.实施记录6.1工程材料预算(材料计划)登记薄6.2材料采购计划登记薄6.3设计变更、材料代用登记薄6.4计划总台帐(单位工程限额领料台帐)6.5物资采购(供货)合同登记台帐6.6材料采购计划表6.7招投标记录6.8材料预算6.9月(季)物资需用计划表材料验收、防护、标识、出库管理规定1.目的为保证施工(生产)中所需材料从到货验收、保管防护到出库使用全过程中其质量始终处于受控状态,从而使施工(生产)所用材料符合设计文件及相关规范,环境、职业健康安全的要求,特制定本规定。2.适用范围本规定适用于集团公司各分(子)公司、项目部在施工(生产)中所需材料的验收、防护、标识和出库。3. 职责物资供应部门负责本规定的管理执行。4.工作程序4.1材料的验收4.1.1材料到货后,保管员做好材料的接收工作,按材料的种类就近卸货。在有毒有害的化学品搬运和验收中,要检查其标识是否明显,包装是否完好,是否带有相关有毒有害的书面说明,容易发生粉尘排放的物资,检查其是否采取了防尘、防抛洒等的遮盖措施。4.1.2材料到货五日内,质量检查员(计划员)、采购员,保管员,依据材料采购计划、材料订货合同以及随货装箱单,共同清点到货材料的数量;核对材料的名称、规格、型号、材料质量标准、环境及职业健康安全是否符合采购要求;材料标识是否齐全;并对材料的技术资料,质量证明书(合格证)进行符合性检查;材料的外观质量有无影响其质量的缺陷;详细填写一式三份,保管员、计划员、供方各一份,没有采购计划和订货合同的材料,拒绝验收。4.1.3对验收合格的材料,采购员方可办理入库手续,并登记采购台帐;计划员登录计划总台账,做好出库审批准备,保管员对随货质量证明书(合格证)等资料进行统一编号建档并登录材料明细账。4.1.4对检验不合格的材料要单独存放,并做出不合格品的明显标识,由保管员详细填写给负责人,同时与供应商联系,交涉更换、退货、索赔事宜。4.1.5 根据施工规范要求,需要复验的材料,由各使用单位复验,对复验不合格的材料,可退回供应部门,由其向供方交涉退货,索赔事宜。4.2 材料的防护标识4.2.1 材料进库后,保管员及时进行材料状态标识。对库内存放材料用标准料签悬挂正上方的货架上,料签上标明:名称、规格、型号、材质、数量、质量状态及存放地点,保持账物相符;露天存放材料用不易损坏的防水材料制作标牌插在存放材料的正前方,标牌上标明:名称、规格、材质、质量状态;对未检验材料作出待验的明显标只;对不合格物资单独存放,做出不合格品区的明显标识。保管员必须做到帐目日清月结,永续盘存,帐、卡、物、资金”四对口”,严禁帐外物资。4.2.2 材料的保管要按照材料的不同性能及储存要求,分别进行储存,对于易燃、易爆、剧毒、强腐蚀等危险品,应单独存放,并做出明显警惕性标识,如:易燃品、易爆品等。储存在阴凉、干燥、通风的库房;隔绝热源,远离火种;备有灭火器材;经常检查,发现泄露等不良情况,及时报告领导,采取措施并做好记录。4.2.3材料的堆码、苫垫 A)材料堆码:做到合理、牢固、定量、节约、方便、整齐。 B)材料的苫垫:做到苫盖顶部必须倾斜,以免积水渗入材料;苫盖物不能落到垛底,以防阻碍货垛的通风,苫盖物必须拴扎牢固,以防脱落损坏材料。4.2.4对特殊材质及压力容器材料在做出标识的同时,必须按规定做出颜色标记,而且在使用过程中必须按照压力容器材料标记及移植管理办法执行。4.2.5未使用的储存材料,必须做好维护、保养工作,做到每月至少一次,检查材料的质量状况,并做好其检查记录,同时对储存数量做到日核对,季对帐,年盘点,发现数量不符实,要及时按规定调整帐目,帐目明细应一式两份,经主管领导批准后,方可调帐(保管员、计划员各一份)。4.2.6对在防护棚内,材料发生的变化,如损坏、污染、变质等引起的材料不合格时,保管员立即将其单独存放,做出不合格品明显标识,并详细填写给负责人。4.2.7对检验不合格和储存中发生的不合格物资,由各分(子)公司、项目部供应负责人根据提出的不合格原因组织技术、质检等有关人员进行鉴定,必要时送交当地专业技术部门鉴定,根据鉴定结论评审,确认能够降级或让步处理的,需经技术负责人批准,在鉴定确认的使用范围使用并重新标识,填写。4.2.8对库存物资要进行日常性的检查和维护保养并做好记录,做到”十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不坏、不丢、不混、不漏、不爆)。4.2.9材料的搬运要根据材料的特性,轻拿、轻放,严禁撞击、抛摔,以免影响材料的质量。4.3出库管理4.3.1材料供应部门计划员根据单位工程材料预算和月(季)物资需用计划审批领料单,并及时登记计划总台帐。4.3.2保管员依据计划员审批的领料单,发放材料,做到料单与实物一致,并及时登记材料明细帐。4.3.3随货质量证明书等资料能够一同出库的,在领料单上标明随货资料及其编号,并与领料人做好交接手续;不能随货同行的,必须在质量证明书台帐上详细记录材料出库日期、使用部位、出库单位、出库数量,同时在领料单上注明质量证明书编号,为工程交工资料做好前期准备工作。4.3.4对未经检验或检验不合格的材料不得出库。4.3.5如因生产急需来不及检验而又需要出库的材料,在确保发生不合格时,能够返回和更换时,经主管领导审批后,准许出库,保管员对材料做出明显标识,详细记录出库单位、使用部位、领料人及材料的来源。4.3.6材料出库坚持先进先出的原则。4.3.7在有毒有害化学危险品的储存与使用过程中,按合格供方提供有毒有害成分的书面说明采取措施并告知施工人员。4.4环境与职业健康安全保护材料从进场(库)验收到出库使用的过程中,发生的固体废物,如包装绳、箱、桶、袋等,液体废物以及废气,按照、执行,进出库的车辆必须采取相关的防漏、防抛洒、防火措施,确保安全。对于材料的包装物,能回收利用的,要坚持废旧回收利用,起到保护环境的作用。由各分(子)公司、项目部统一负责检查,归口管理。4.5仓库的设置4.5.1仓库选址。现场库房、料场的位置要根据施工总平面图进行选择和布置,做到布局合理、位置适当、整齐紧凑、道路畅通、地势平坦、便于排水防洪、无积水,利于加强物资管理,方便施工生产,以达到”方便、经济、安全”为目的。禁止预制厂设在仓库料场内。4.5.2仓库面积的确定。仓库面积的确定是依据储存量和周转速度来决定,基本上取决于工程任务量的大小、材料由甲乙哪一方供应。既要保证生产需要还应满足管理要求。4.5.3做好仓库的安全防范工作。仓库有消防安全制度,有消防安全组织机构及每天的检查记录。各种消防器具和防火沙池配备齐全,电源开关接线合理,电线无裸露,不准与铁房子直接接触。库房坚固耐用,门窗有铁防护栏杆,库内做好防雨、防潮措施。4.5.4仓库管理:按平面布置图摆放物资。仓库要有总平面布置图,库房、料场要有货架、货区平面布置图;库内要设待验区、合格区、不合格区。各类物资必须按平面布置图指定位置分品种、规格存放,不准乱堆乱放。货架规格、层次要匀称一致,货架要编号排列整齐。4.相关文件5.实施记录5.1材料到货登记及验收记录5.2材料明细帐5.3计划总台帐5.4入库验收单、领料单、调拨单5.5质量证明书合格证登记及发放记录5.6物资质量状态定期检查记录5.7不合格品报告5.8不合格品评审处理表顾客财产验收、标识、维护、使用的管理规定1.目的对顾客财产实施必要的控制,确保顾客提供的用于工程材料的物资、机械设备等符合规定的质量、环境及职业健康安全要求,保护并按规定的范围使用,防止其损坏或丢失。2.适用范围本规定适用于集团公司所承建工程项目中顾客提供的物资材料,机械设备,及相关的知识产权和企业的相关信息。3.职责集团公司各分(子)公司、项目部供应科负责顾客财产的验收、交接、防护标识及维护保养使用工作。4.工作程序4.1顾客提供材料的验证接收4.1.1根据和随货装箱单(或明细表),核实其规格型号、材质、数量,质量环境及职业健康安全标准是否符合计划要求,材料标识是否齐全,随货文件是否正确齐全,特别对质量证明书进行符合性检查;材料的外观质量有无影响其质量的缺陷;详细填写。4.1.2如有丢失、损坏或不适用的情况及不合格品,物资保管人员应加以记录,并书面报告给顾客使问题得到解决。详细填写。4.1.3顾客提供的,但经检验不合格的物资不得使用于工程。4.2顾客提供设备的验证验收。4.2.1顾客提供设备到达安装现场后,由顾客代表、施工单位代表共同参加进行开箱检验。根据设备装箱单,检查随机合格证、设备说明书、出厂质量检验资料、图纸等技术资料是否齐全。依据图纸、说明书对设备主机、辅机、随机配件及专用工具进行数量清点,同时核对设备的名称、型号、规格及其参数是否符合设计要求。4.2.2核对设备的外型几何尺寸及主要安装尺寸,并进行外观质量检验。4.2.3对在设备开箱检验中发现的型号不符、数量溢缺、外观质量缺陷、安装尺寸不符等要做好,经参检人员签字认可,双方各执一份留存备案。4.2.4根据设备开箱检验记录,与顾客办理设备接收手续,同时根据计划要求供货时间,做好实际到货日期记录。4.2.5对顾客委托组织进行设备品质检验和特殊设备维护保养时,由专业技术人员根据设备的性能、特点(或进口设备检验大纲)编制检验细则和维护保养细则,报顾客审定后实施。4.3顾客财产的储存、维护和使用。4.3.1验证接收后,按储存等级要求分别存放于事先指定地点。所有露天储存的产品要做到上盖下垫,保持作业和安全距离,摆放整齐,对储存有特殊要求的设备应达到储存条件要求。4.3.2验证接收后,对设备材料的防护、标识、出库参照的有关条款执行。4.3.3对特殊设备的维护保养按实施并及时填写。4.3.4每月对顾客财产状况检查一次,防止由于储存、维护不当、造成变质、损坏或丢失。如发现异常情况,要及时向顾客报告,并做好。4.3.5顾客提供的设备应用于顾客指定的用途,未经顾客书面同意不得挪作她用或做不适当的处理。4.4顾客知识产权的保密控制对于顾客的知识产权(包括提供的其它产品所涉及到的),如专利技术、管理诀窍或者商业机密等,未经顾客允许,相关部门不得向外界泄露。4.5专用工具、备品备件 在工程交工后要列出详细清单及时移交给顾客。5.相关文件6.实施记录6.1月(季)物资需用计划表6.2顾客财产开箱检验记录6.3顾客财产异常记录6.4顾客财产维护保养记录6.5顾客提供设备专用工具、备件移交清单。评价选择合格供方管理规定1. 目的为了贯彻执行国家有关有关质量、环境及职业健康安全的法律法规,确保采购物资及服务符合质量、环境及职业健康安全的要求,对提供物资及服务的合格供方进行评价选择和重新评价。2. 适用范围本规定适用于集团公司及各分(子)公司、项目部采购物资和服务中合格供方的评价选择。3. 合格供方管理3.1公司范围内的合格供方由物资供销分公司组织相关部门统一评定和管理。评价本着优胜劣汰、吐故纳新的原则,不断挖掘吸纳实力强、业绩优秀的供应商,充实到公司合格供方的队伍来,同时定期或不定期淘汰部分业绩低劣、价格居高不下、服务差、综合评价低的供应商。3.2 评定的分类依据物资对质量、环境、职业健康安全的影响程度分为A、B、C三类,评价选择和定期重新评价合格供方,并建立物资合格供方档案。A)A类:为对工程质量影响较大,用量较大或易造成重大安全事故的物资,如:钢材、机电设备材料、水泥、砌块、砂石、焊接材料、化学危险品、安全防护用品(如安全帽、安全带、安全网)、易燃易爆品(如炸药、乙炔、氧气、压力容器)等。B)B类:为对工程质量影响次之,对环境职业健康安全有较大影响的物资。如:木材制品、装饰主要材料、保温材料、水暖通风主要材料、混凝土外加剂、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料、油漆、涂料、稀料、胶、胶合板等等。C)C类:为对质量环境,职业健康安全影响较小的物资。如:小五金、低值易耗品等等。3.4 评定内容a) 企业资格文件;b) 企业概况、生产能力和历史业绩;c) 质量管理状况;d) 检测能力(检验方式、检验手段、计量等级);e) 产品质量水平、交货能力、信誉、售后服务;3.5 评定时间及形式3.5.1 根据工程需要可随时进行评定。3.5.2 以组织评定会议或会签的方式进行评定。3.6 评定程序3.6.1 物资供销分公司、各分(子)公司、项目部供应部门负责对供方的调研、资料收集,并进行整理和核实。3.6.2物资供销分公司负责对供方有关资质证件及相关资料的初步审核,初选出基础资料合格的供方,对项目部、分公司或专业部门已预先进行过考察的供应商、生产厂家,则由考察单位填写,经物资供销分公司审核后,一并提交评审组。3.6.3 由物资供销分公司组织评价,评价组全体成员根据评价内容及指标对物资供方进行审核、评定(必要时进行实地考察后再评定), 并编写,报公司主管经理批准生效。3.6.4 对因缺少评价内容地方性材料的供方,由各分公司、项目部供应人员组织项目部相关人员进行实地考察,最后现场考察报告结果为依据由各项目部相关组织进行评价,编写合格供方评价报告,报项目经理批准生效。合格供方名单报物资供销分公司。评价的合格供方只适用本分(子)公司、项目部。3.7 供方的评价内容及方法3.7.1评价供方市场覆盖面,质量、环境、职业健康安全信誉及其对产品相关控制的有效性。3.7.2评价供方过去提供产品的质量和售后服务。3.7.3评价供方的技术装备、质量检验和实验能力,以及质量保证能力。3.7.4检查供方的资质、营业执照、产品认证书或安全注册证书,以及质量环境、职业健康安全体系认证书等的真实有效性。3.7.5对提供产品进行验证或认可,必要时实地考察,进行随机检验。3.7.6对供方的环境保护能力及职业健康安全保证承诺进行评价必须满足:A)对供方提出与组织相关的影响环境及职业健康安全的程序和要求,供方做出书面承诺。B)供方提供服务的运输车辆尾气排放、噪声必须符合相关标准,容易发生粉尘污染的物资,必须有防尘、防挥洒、遮盖措施。C)供方负责运输的化学品、油漆涂料、油料等危险品必须采取有效保护措施,保证无泄露。D)供方提供有毒、有害化学品,应向组织提供相关有毒、有害成分的书面说明,以利于组织在储存和使用过程中采取防护措施。3.7.7供方负责提供重要劳动防护用品时,应具有其产品等证明;漏电保护器还应有。3.8 供方的确认3.8.1 经评价批准后的合格供方全部资料由物资供销分公司汇总(不包括地方性材料供应商)。物资供销分公司填写分发各分(子)公司、项目部相关部门,同时报纪委办公室招标监督组备案。3.8.2 在日常业务往来中,一经发现具有较强实力、服务优质、业绩优秀的新的供应商或特殊品种的专业生产厂家报公司物资供销分公司批准,即可暂列为准予试用的供方,在供货过程中继续履行评价程序。3.9 物资采购合格供方的过程控制3.9.1 对评价合格的供方,应告知其我公司关于安全、环境管理方面的相关要求,要明确供方在质量、安全及环境管理中的责任和义务,必要时以书面的形式告知。3.9.2 各分公司、项目部供应部门负责建立合格供方记录台帐,了解、掌握、收集合格供方的产品质量、服务质量、供货时间、售后服务等各项信息,做好记录,作为供方能力确认的依据。3.9.3评价合格的供方有效期为一年。一年后重新对其进行确认。但对连续两次出现一般不合格品或出现一次重大不合格品的供方,或发生严重造成我公司环境、职业安全健康危害的供方,价格居高不下、服务差、综合评价低的供应商,物资供销分公司将随时取消其合格供方的资格。3.10选择的合格供方,编制合格供方名录。内容包括:单位名称、主要产品、通讯地址、联系部门、业务主办、邮编、电话传真、评定结果、档案号。3.11建立合格供方档案3.11.1合格供方档案内容包括:卷宗目录、营业执照、产品认证书或安全注册证书、质量、环境、职业健康安全体系认证书、产品样本说明书及技术装备、检测能力、质量、环境、职业健康安全保证措施等考查见证资料、历史评价选择评定表,以及每批供货物资质量、环境、职业健康安全反馈记录等。3.11.2对已建立的合格供方档案中有关资料要经常检查,核实其证件的有效性。3.11.3定期对合格供方进行重新评价。根据对供方评价内容及提供物资的质量、环境、职业健康安全反馈记录、每年一次对合格供方进行重新评价和选择,并将重新评价选择的合格供方名录及时发布给相关部门的人员。4.实施记录4.1合格供方名录4.2评价选择合格供方评定表中化二建集团公司物资集中采购管理办法为加强物资集中采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保证产品质量,减少中间环节,提高资金使用效率,确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行,特制定本办法。 1.适用范围:适用于中化二建集团有限公司所属分(子)公司、项目部;属于工程承包范围的所有由承包单位负责供应的设备、材料。2.引用文件公司管理规定、招投标文件3.各部门职责3.1 物资供销分公司根据上报的物资计划确认物资采购形式、采购权限。组织公司范围内的大宗设备、材料的集中招标采购。3.2 分(子)公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制、上报,负责授权范围内的物资采购负责所有物资进场后的验收、入库、储存、发放、财务挂账等一系列的物资管理工作。3.3 资金中心负责物资采购资金的审核、付款方式确认;负责与项目部财务核实物资挂帐情况;负责按合同约定审核借款单,并按时支付资金;3.4 纪检监察审计部负责对物资招(议)标采购过程进行监督。对在物资招标、合同订立、履行合同等物资采购中违规、违纪的行为,按照规定予以处理。4.评委:评委组成:专家组+定向评委 专家组:由集团公司及各二级单位专业技术人员(土建、安装、电仪)组成评标专家库。招标时,根据招标物资内容,从专家库中任意抽取专家,作为该次评标的评委。定向评委:主要根据该次招标项目的实际情况,由该项目选派12名人员参与评标。评委人数:根据招标内容及各项目情况由59人担任。5.物资采购权限规定 详见6.物资采购计划管理6.1 各分(子)公司、项目部按照物资供销分公司下发的、及上报物资需求计划。6.2 物资供销公司依据计划内容,划分采购范围,并在次日将结果返给各分(子)公司、项目部。6.3 其余详见物资采购管理规定第4.3条7.集中采购:7.1 物资采购方式:详见第4.2条7.2 组织采购:7.2.1 详见第4.6条7.2.2 对于集中采购所列的种类(钢材除外),如在同一时点,所有上报计划经汇总后,不足20万元的物资,由物资供销分公司采取两种方式采购物资:a.此时点前,同类物资已经过招投标,并签订合同的,作为前合同的补充合同进行增补,不再进行招投标或议标。b.此时点前,虽招投标,但没有同种规格的或未曾招投标的物资,采取议标比价方式实施采购。7.1.3 钢材的招标、议标a.对于同一项目同一时点,钢材(碳钢及合金钢)总量计划在100吨以内的,不锈钢在10吨以内的,由物资供销分公司组织议标采购。b.对于同一项目,同一时点,钢材总量超过100吨(不锈钢10吨)以上的钢材,由物资供销分公司组织招标采购。7.1.4 属于集中采购的物资种类,如因工程在收尾阶段,设计变更等原因需要增补的少量部分,使用原供货厂商产品(由物资供销分公司直接通知厂商供货),物资供销分公司按补充合同处理。7.1.5 分类目录中未注明的且单位价值超万元(含万元)的物资种类必须上报物资供销分公司。7.3 采购过程控制详见物资采购管理规定第4.5条8.合同管理8.1 合同草拟、会签、修改、履行和违约追偿管理按照公司合同管理办法执行。8.2 拟签订物资采购合同时,除必须填写供方开户行、帐号、联系电话等信息外,还需列明供方授权办理款项的人员信息,如姓名、身份证号码。8.3 统一合同文本详见合同文本格式8.4 由分(子)公司、项目部实施采购的采购合同,须项目经理签字生效。资金支付由项目部负责。8.5物资供销分公司集中招(议)标、询价对比采购的物资,由物资供销分公司签署。8.6建立健全,动态记录合同执行情况。9.物资的验收、入库9.1 所有采购物资由项目部验收、入库、储存、挂帐。9.2 物资的验收和储存按照要求执行。9.3 公司集中采购的物资,合同一经签订,物资供销分公司及时通知使用单位,并将有效合同(含电子版)分发使用单位。9.4 验收时发现物资品名、规格型号、数量、质量与合同不符或损坏,应单独存放,作好记录,并反馈采购单位,由采购单位负责及时与供货方联系处理,并按合同进行索赔。9.5 在合同的执行过程中,使用单位随时掌握供应商的产品质量、服务质量、供货时间、售后服务等各项信息,及时填写,反馈给物资供销分公司,作为重新评价合格供方的依据。10.结算和付款10.1 分公司、项目部自行采购和委托项目部采购的物资必须在合格供方内进行,结算、挂帐、付款,按照项目部的有关规定执行。在未经公司确认的非合格供方采购的物资不予办理结算、挂帐手续。对于货款的支付,要充分体现公平、公正原则,维护公司形象,不得徇私舞弊,同时要尊重供应部门的意见和建议,实际支付情况,物资供销分公司要有知情权。10.2 由物资供销分公司集中采购的物资资金支付从资金中心支付。支付依据为各用料单位供应部门验收确认,经项目经理签字并加盖公章的、合同规定的其它合同付款依据。10.3 物资供销分公司根据合同约定、到货物资的验收情况,按照公司统一资金付款格式,提出付款申请,经公司各级主管领导批准后,送交资金中心。11.物资采购的自警与监督11.1物资采购相关人员,应严格执行国家招投标法及公司招标监督有关规定,坚持公开、公平、公正的原则,自觉抵制各种不正之风,始终把维护公司的大局利益与荣誉放在首位。要自觉接受监督,包括公司内部、基层单位及外部供应商的监督。对公司物资采购在程序、质量、价格等内容有异议的,可向公司领导、公司招标监督组及相关部门举报,一经查实,按公司有关规定责任追究。11.2物资采购的详细信息,每月在公司局域网发布。物资供销分公司将采购情况进行分析,发现问题及时向主管经理反馈信息,议定处理意见,重大问题要以书面形式向公司领导汇报。12.责任追究分(子)公司、项目部不执行本办法,越权超范围进行采购活动,一经发现,按中化工程集团公司有关规定严肃查处。本办法自 3月1日起执行,由物资供销分公司负责解释。物资集中采购管理考核办法为全面深入贯彻落实,更好地降低采购成本,规范采购行为,特制定本考核办法。适用范围:公司所属各分(子)公司、项目部考核责任部门:公司所属各分(子)公司、项目部物资供应部门考核职能部门:物资供销分公司监督检查部门:公司财务部门、纪检监察审计部门考核内容:1.物资计划、全年报送次数,报送质量(规格、型号、标准、供货周期、付款方式等等)、物资采购信息反馈情况(比价表、合同)2.各种报表、材料库存盘点报表(月报)3.全年集中采购招标次数、价值,物资集中采购率(即物资集中采购总额占该项目全年总采购额的比例)。4.验收入库各分(子)公司、项目部对物资集中采购招(议)标的物资必须按照合同规定,及时组织人员卸车,验收,如实填写验收情况,并出具验收凭证,验收人必须手签名。5.合同支付 各分(子)公司、项目部须按照合同要求,及时支付合同应付款项,如因资金不到位,须提前与资金中心联系,或及时与物资供销分公司沟通,由物资供销分公司与供应商协商解决,否则资金中心将按时支付,所发生的借款利息,直接结转该单位。6.合同管理和控制采购合同是保障采购双方履约的法律文件,保障公司合法权益,防范合同纠纷,有效降低经营风险使采购正常实施的重要环节。6.1 统一公司采购合同文本。6.2 招(议)标采购、比价采购、定点定价采购都要签订采购合同,要做到 ”不签合同不采购、不签合同不付款”;6.3 签订的采购合同统一由财务部门保存正本原件,采购部门保留副本执行采购合同,财务部门按照合同约定进行付款;7. 供应商管理各分(子)公司项目部,采购物资时必须在公司发布的合格供方名单中选择,如合格供方未涵盖的内容,方允许重新选择其它供应商,同时,各单位必须先将供应商资料上报物资供销分公司审核、同意,否则财务部门将不予付款。8. 物资采购8.1 各