调配岗位作业指导书.doc

浙江乡情山泉有限公司调配岗位作业指导书1、目的：明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提高工作质量，防止重大品质事件发生，培养良好的工作习惯2.合用范围：浙江乡情山泉有限公司品控调配岗位。3.程序：3.1 提前10分钟到岗，与上一班同岗位人员进行交接上一班重要问题点、注意事项、仪器等情况3.1.1 全面了解生产品项、品保检测用仪器状况、上一班发生的所有品质问题及其解决结果。3.1.2 查阅上一班的记录3.2 记录3.2.1 平常记录：调配检测合格单果汁全检登记表CIP登记表产品品质检查日报表。3.3 本岗位重点关注事项3.3.1 仪器校正：PH计3次/班校正，并做好具体记录；电子天平3次/班校正，并做好具体记录；电导率仪1次/班校正，并做好具体记录。3.3.2水质3次/班的检测：确认成品水箱水品质，感官，电导率，PH值，臭氧浓度；调配水品质，感官，电导率，PH值。3.3.3CIP效果（温度、时间、浓度）的确认：对规定周期的CIP的温度，时间，浓度参照CIP作业规范进行监督确认，并做好具体记录。3.3.3调配果汁原料的确认：对调配果汁原料的品质状况进行3次/班的检测，重要检测浓缩果汁的外观，颜色，无菌袋外包装，糖度，酸度，PH值，并且每桶原料使用前必须检查，确认品质正常方可使用，以保证产品品质。3.3.5调配中香精，小料的确认：对调配中使用的香精，小料的品质进行确认，品质正常方可使用，对称量小料的操作人员进行监督，重要是其个人卫生及小料间卫生，同时严格按照配方中的用量称取，每桶调配上小料前，必须仔细核对小料，香精的品项，重量，并且监督称量工敲盖合格章。同时监督调配操作工检查确认敲盖合格章。3.3.6对调配流程的检查确认：严格按照公司发放的调配流程操作，有违反现象，及时上报并且采用有效措施，具体参照果（蔬）汁饮料调配流程、含乳果（蔬）汁饮料调配流程、瓶（桶）装饮用水调配流程。3.3.7对每桶调配液的检测确认：检测每桶调配液，确认调配液的风味，颜色，糖度，酸度，PH值，具体参照配方，每桶调配液检测合格方可开调配检测合格单，无调配检测合格单生产部门绝不允许送料。3.3.8成品样的检测及风味品评：对生产中整点取样进行检测，检测成品净含量，标签，瓶盖，风味，糖度，酸度，PH值，臭氧浓度、温度并做具体记录。3.3.9回收液的及时解决：由于生产中设备异常及特殊情况产生的回收液，调配岗位需参照回收液解决规范进行监督解决。3.3.10调配开机条件的确认：开机前确认前解决间的清洁卫生，调配回收软管的卫生，果汁滤网，出口滤网的确认，具体参照开机点检表。3.3.11 CIP第一桶调配液必须加强风味品评，有任何异常及时反馈主管。3.3.12 CIP时对调配液的确认：CIP时必须对调配液的理化进行确认并且记录，防止混入酸碱，具体参照CIP调配液检测作业规范。3.3.13 其他规定：发现问题及时报告给主管及生产相关人员，及时沟通协调，发挥团队精神。3.4 5S：每班在上班后第一次检测完检测完所有指标后，用10分钟对品保工作台进行清洁整理。3.5 下班时与下一班人员交接（按接班事项）4关文献：4.1CIP作业规范-XQSQ-CX-05-20234.2果（蔬）汁饮料调配流程-XQSQ-CX-03-20234.3含乳饮料调配流程-XQSQ-CX-05-20234.4瓶（桶）装饮用水调配流程-XQSQ-CX-02-20234.3回收液解决规范-XQSQ-ZY-QK-GF104.3CIP调配液检测规范-XQSQ-ZY-QK-GF176.相关表单：序号表单编号表单名称保存部门保存期限01XQSQ-ZY-QK-BD02调配检查合格单品控部三年02XQSQ-ZY-QK-BD03果汁全检登记表品控部三年03XQSQ-ZY-QK-BD05CIP登记表品控部三年03XQSQ-ZY-QK-BD29管制单品控部三年04XQSQ-ZY-QK-BD04产品品质检查日报表品控部三年06XQSQ-ZY-QK-BD06开机条件点检表品控部三年编 号XQSQ-ZY-QK-GF03版号A/O制 定金章虎审 核批 准批准日期发布日期浙江乡情山泉有限公司制程岗位作业指导书1、目的：明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提高工作质量，防止重大品质事件发生，培养良好的工作习惯。2.合用范围：浙江乡情山泉有限公司品控制程岗位。3.程序：3.1 提前10分钟到岗，与上一班同岗位人员进行交接。3.1.1 全面了解生产品项、生产设备、品控检测用的仪器状况 、上一班发生的所有品质问题及其解决结果；关注哪些问题已完全解决，哪些已解决但需进一步跟踪、哪些正在解决，哪些目前尚未解决办法需特别关注；明确本班的工作重点。 3.1.2 查阅上一班的记录3.2 记录：3.2.1 平常记录：制程日记、制程日报表、产品净含量检测登记表、物料现场巡检表；3.2.2非平常记录：净化间消毒登记表、开机条件点检表、管制单、质量反馈单 3.3 本岗位重点关注事项3.3.1 水解决装置 品控制程岗位负责确认砂滤罐、碳滤罐的进水压力、出水压力，RO反渗透装置、UF中空超滤装置的出水量，臭氧发生器的反映量，以及各管路的连通方式、管路是否渗漏情况，并每小时进行检查，异常时反馈生产部门同时报告给主管，不得擅自更改设定的工艺参数。 3.3.2 板式UHT杀菌：3.3.2.1品控制程岗位负责确认UHT杀菌温度及保护温度、出口温度、生产流量、杀菌时间、管路的连接方式、管路是否渗漏、水赶产品及产品赶水体积的设定等是否与生产的品项相符合，并每小时进行检查，异常时反馈生产部门同时报告给主管，不得擅自更改设定的工艺参数。3.3.2.2 当有产品需要调配回收时要检查回收管的卫生，要彻底用热水冲洗干净，不需要回收时回收管管口要放在指定的位置，不能放在地上。3.3.3 吹瓶：正常生产时空瓶检测频率为1次/小时，异常时加强检测直到正常，空瓶重要控制其成型完整性（具体规定见检查方法规范）；空瓶每月进行一次全项目检测（容量、均匀限度、高度、瓶口尺寸、直径）。3.3.4空瓶（桶）的储存和上机监督生产部门吹瓶操作工是否安照空瓶（桶）入库、退库、储存作业规范作业；有异常时应及时反馈给生产部门负责人，及时更正。监督上瓶（桶）操作工是否按照标准上瓶（桶），停产时需清空输送线上的空瓶（桶）；停产后或吹瓶机做周保养、月保养后及当生产部门提出开机需检测空瓶容量，停产换产长时间停机重大故障后开机需要执行“首检制度”。3.3.5灌装： 3.3.5.1 每小时检查充填温度及保护温度、充填后的中心温度、产品进瓶（桶）后的净含量、瓶口果汁残留的确认；消毒液的浓度、温度；填头是否堵塞；紫外灯是否启动；3.3.5.2 a.时刻保持净化间的环境卫生，生产部门要及时清理设备、地面上残留的果汁、积水、灌装机星轮、封盖头、充填头、封盖头、下盖轨道、理盖机等； b. 生产时保证净化间风机正常；生产前提早30分钟启动净化间及正压罩风机。c. 正常生产时每3小时开30分钟紫外灯和20分钟的臭氧（开臭氧时正压罩风机要开小或不开）进行杀菌，CIP期间净化间开臭氧20分钟杀菌。d. 除尘器、储盖斗每次CIP时要清理卫生，并用75%酒精消毒；储盖量不准超过储盖斗容量的2/3。3.3.6封盖： 充填后产品必须及时封 盖，停机超过4分钟的所有未封盖产品（不涉及挂在充填头上的产品）作报废解决；3小时/次检查“三率”（断环的标准：两个及以下的断环作为良品，三个以上的作为次品）及封盖后的密封性；瓶盖所用颜色及规格应与生产品项相符合。3.3.7倒瓶、冷瓶:倒瓶时间不得低于规定标准；因机器故障停机冷瓶机之前产品必须在2分钟之内人工放入冷瓶机内冷却；3.3.8套标、小字喷码：套标版本、位置对的，喷码格式清楚对的，外观良好。 3.3.9包装：膜包成型完整美观，品控每小时要从线上随机抽取两箱看封箱效果是否符合规定。3.3.10码垛：堆垛整齐，码垛方式对的。3.3.11仓储规定： 成品摆放符合规定，保证仓储温度在室温，通风，做好“三防”设施。3.3.11 CIP：CIP、预杀菌必须按照CIP作业规范的规定作业，CIP期间做好设备COP工作，具体见设备COP作业规范。 CIP前要排除酸碱罐底部的混有果汁的液体，保证CIP效果。3.3.12制程取样：按照制程取样留样作业规范的规定执行。3.3.13其它规定：发现问题及时报告给主管和生产相关人员，即时追踪解决，特大问题应即时的报告给部门领导。3.4 5S 每班在上班后第一次检测完所有指标后，对品控专用检测区进行清洁整理。3.5下班时与下一班人员做好交接。4.相关文献：4.1空瓶（桶）入库、退库、储存作业规范-XQSQ-ZY-QK-GF144.2CIP作业规范- XQSQ-CX-05-20234.3设备COP作业规范- XQSQ-ZY-QK-GF154.4制程取样作业规范- XQSQ-ZY-QK-GF115.相关表单：序号表单编号表单名称保存部门保存期限01XQSQ-ZY-QK-BD07制程日记品保部三年02XQSQ-ZY-QK-BD13、14、15制程日报表品保部三年03XQSQ-ZY-QK-BD16产品净含量检测登记表品保部三年03XQSQ-ZY-QK-BD09现场物料巡检表品保部三年04XQSQ-ZY-QK-BD17净化间消毒登记表品保部三年06XQSQ-ZY-QK-BD06开机条件点检表品保部三年07XQSQ-ZY-QK-BD29管制单品保部三年08XQSQ-ZY-QK-BD08质量反馈单品保部三年编 号XQSQ-ZY-QK-GF05版号A/O制 定金章虎审 核批 准批准日期发布日期浙江乡情山泉有限公司原物料检查作业指导书1、目的：明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提高工作质量，保证生产使用的原物辅料符合生产规定，保证工厂产品品质。2.合用范围：所有原物辅料的进厂检查、库存原物料的巡检、现场使用不良原物辅料的品质确认。3.程序：3.1全面了解公司所用原物辅料的名称、规格、用途、供应商、保质期、贮存条件等。熟悉公司仓库的结构，协调仓管员依据到货原物辅料的贮存条件及其他性质，把原物辅料分别放置相应的位置。3.2.1原物辅料到货后，供应部告知品控并开出原物辅料送检单。品保部检查员接到原物辅料送检单后，按原物辅料验收标准抽取样品并准确检查，把检查结果记录在检查报告单上。3.2.2 原物辅料初次到货或供应商、版面更改，仓管员应及时告知品控，由品控确认后，填写原物辅料首批到货告知单以书面的形式告知仓库和生产部门。3.2.3原物料到货后应及时向品控部索取封样或标样，所有的封样或标样必须保管好，不得遗失。3.2.4对部分原物辅料，进货缺少供应商提供的检查报告单、运送不良或包装不良等，需填写质量反馈单交主管审核后反馈给相关部门，并规定供应商改善。3.2.5对检查不合格的原物辅料，检查人员应及时报告领导，填写管制单，对相关的原物辅料进行管制，同时填写质量反馈单交主管审核后，发给供应部等相关部门。仓库在没有接到品控的告知前对管制的原物辅料不得领用给生产部门使用。3.2.6对检查合格的原物辅料，由品控科检查人员填写检查报告单交仓库收货解决。3.2.7如生产急需，原物辅料在检测结果未完全出来之前投入生产使用，应报告相关主管，经主管批准后方可使用。3.2.8对现场使用不良的原物辅料，现场品控员填写质量反馈单反馈给原物辅料检查人员，经现场确认后，根据品质状况填写相应的质量反馈单交主管审核后，反馈给相关部门。3.3巡检3.3.1每周对原物辅料仓库进行巡检，并记录相关内容如：原物辅料的储存条件，仓库的温度、仓库的卫生、原物辅料的堆放情况、品质状况等。3.3.2重点检查退货原物辅料的仓储状况，特别是生产使用后的果汁零头，异常时及时反馈仓库并追踪至改善。3.3试剂的保存、配制与申购3.3.1保存保管好检查的试剂，及时申购检查所需的试剂和药品，及时配置检查所需的检查试剂，为保证检查结果，保证产品品质的稳定，检查所用的试剂必须配置准确。3.3.2配置试剂时注意安全、有效，必须严格按使用说明操作。3.4记录3.4.1平常记录：原物辅料到货登记表。3.4.2非平常记录：仓库巡检表、原物料微生物原始检查报告单、质量反馈单、原物辅料首批到货告知单、检查报告单3.5其他3.5.1重点管控果汁大料和库存品质稳定性相对较差的原物辅料。3.5.2品控对小批量的试机原物辅料应抽取样品并进行全检。4.相关文献：微生物检查作业规范-XQSQ-ZY-QK-GF225.相关表单：序号表单编号表单名称保存部门保存期限01XQSQ-ZY-QK-BD10原物辅料到货登记表品控部三年02XQSQ-ZY-QK-BD12仓库巡检表品控部三年03XQSQ-ZY-QK-BD18原物料微生物原始检查报告单品控部三年03XQSQ-ZY-QK-BD08质量反馈单品控部三年04XQSQ-ZY-QK-BD11原物辅料首批到货告知单品控部三年06XQSQ-ZY-QK-BD23检查报告单品控部三年编 号XQSQ-ZY-QK-GF02版号A/O制 定金章虎审 核批 准批准日期发布日期浙江乡情山泉有限公司品控部长作业指导书1、目的：明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提高工作质量，防止重大品质事件发生，培养良好的工作习惯2.合用范围：浙江乡情山泉有限公司品控部3.程序：3.1 上班时，了解昨天的品质状况。3.2 平常工作3.2.1负责品控部整体工作规划与实行，完毕上级领导交办事项。3.2.2 制订品控部规章制度、作业流程，完善品控体系。3.2.3 制程、检查品质管控，确控产品品质。3.2.3 推动、研讨品控部改善，防止异常发生。3.2.5 品质异常解决、提报、追踪改善。3.2.6 服务生产，减少不良率，防止重大品质事件发生。3.2.7 针对客诉之问题点作提案分析、追踪改善。3.2.8 仓储条件、车间、个人卫生及环境卫生之管理稽核、追踪改善。3.2.9 做好部属哺育，提高部属技能，提高工作绩效。3.2.10 品质异常、制程异常考核。3.2.11 完毕领导交办事项。3.2.12 与相关部门工作协调。4.相关文献： 无6.相关表单： 无浙江乡情山泉有限公司编 号XQSQ-ZY-QK-GF06版号A/O制 定金章虎审 核批 准批准日期发布日期微生物检查作业指导书1、目的：明确工作职责，严格按照作业规范操作,掌握工作重点,提高工作效率，提高工作质量，养成良好的工作习惯,为产品品质提供可靠的数据保障。2.合用范围所有需要作微生物的公司产品，原物料。3.工作程序3.1 微生物检查前准备a. 平皿、吸管及取样所用锥形瓶的干热灭菌，温度160-170，时间2小时。b. 培养基、生理盐水及滤杯的湿热灭菌，温度121，时间15-30分钟。c. 无菌室的紫外杀菌，75%酒精喷洒消毒。d. 取样所用篮筐300ppmCLO2消毒、手部用75%酒精消毒，药匙、镊子用酒精灯的火焰灼烧。3.2样品的留样及取样a.成品按规定取样，有异常状况或开机按制程取样留样作业规范规定执行。b. 原物料的微生物取样按微生物检查作业规范执行。c.水解决各环节水样取样前取样阀先用300ppmCLO2擦拭消毒，然后排水20-30分钟，取样时再用300ppmCLO2消毒。d. 除成品外，检样一经取回，放置时间不宜过长，以免微生物滋长；需稀释样品按不同稀释倍数稀释后检查；检样与平皿做好相应标记。e. 空瓶、瓶盖、洗瓶水等的取样按规定频率执行，具体操作如下：空瓶取样：带上洒精喷壶去净化间，请操作工暂停机器，用双手喷洒75%洒精，在进瓶前取3个空瓶，戴上鞋套，无菌帽和口罩，用75%洒精喷洒双手，进入净化间，在冲瓶后迅速取3个空瓶，离开净化间，同时记录线别、空瓶容量、生产状态等，将取好后的样品带回放入无菌室，待检。瓶盖取样： 将灭菌已冷却的三角烧瓶做好标记,连同镊子放入75%酒精喷洒的拖盘中,同时带上洒精喷壶和酒精灯,取样前, 用75%酒精喷洒双手,拿起镊子,迅速剥去牛皮纸,经酒精灯火焰灭菌后,立即向正在运转的每台机取5个瓶盖,放入三角烧瓶中,盖上胶塞,包上牛皮纸。将取好后的样品带回化验室放入无菌间，待检。洗瓶水取样：将灭菌已冷却的三角烧瓶做好标记,带上洒精喷壶，取样前, 用75%酒精喷洒双手,尽也许在余氯均匀处快速取样，然后取洗瓶水用比色法检测余氯浓度，同时记录检测结果，将取好后的样品放入无菌间，待检。3.3 微生物检查a. 检查项目：菌落总数、大肠菌群、霉菌及酵母。b. 检查方法：国标法、滤膜法。c. 除成品外，检样一经取回，放置时间不宜过长，以免微生物滋长；需稀释样品按不同稀释倍数稀释后检查；检样与平皿做好相应标记。d. 空气落菌检查：净化车间、调配车间，每周一次。e检查品项： 净化间擦拭（封盖头、灌装头、星轮、滑盖道、盖槽），各关键工序员工手部擦拭，每周一次。成品直检微生物样水解决车间各关键控制点（每周一次，维护时此外取样）原物料检查见微生物检查作业规范3.4微生物结果记录、记录、整理a. 微生物检查结果记录a.1 细菌总数计数方法，详见微生物检查作业规范a.2大肠菌群计数方法，详见微生物检查作业规范a.3霉菌/酵母菌计数方法，详见微生物检查作业规范将检查结果原始且真实可靠记录于成品微生物检查报告原始登记表b. 微生物结果如有异常，则及时报告领导；并扩大抽样范围及抽样量进行复检。d. 微生物结果和其理化检测指标如符合公司标准，则及时开出产品质量检查报告单。c. 将成品微生物检查报告原始登记表和产品质量检查报告单装订好，保存期限与相应产品保质期限一致。35化学试剂配制根据生产情况，及时、准确按检查方法作业规范配制化验室及生产线所需化学试剂，并做好标记（试剂名称、配制人、配制日期、有效期），保证所用试剂在有效期内。36及时将产品质量检查报告单送至供应部。37定期对无菌室用过氧乙酸熏蒸，以保证无菌室良好的操作环境。38化验室所用检查仪器定期维护，同时做好使用、维护记录，以保证检查仪器在其正常工作状态。4 其它注意事项a. 水、电、气的使用按安全规范执行。b. 有毒品、易燃、易爆品、腐蚀品单独存放、取用需经一定手续。c. 三废及有菌培养基需经特殊解决。d. 做好5S工作。4.相关文献：微生物检查作业规范-XQSQ-ZY-QK-GF226.相关表单：序号表单编号表单名称保存部门保存期限01XQSQ-ZY-QK-BD30成品微生物检查报告原始登记表品保部三年02XQSQ-ZY-QK-BD19产品质量检查报告单品保部三年编 号XQSQ-ZY-QK-GF27版号A/O制 定金章虎审 核批 准批准日期发布日期浙江乡情山泉有限公司线检作业指导书1、目的：明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提高工作质量，防止重大品质事件发生，培养良好的工作习惯2.合用范围：浙江乡情山泉有限公司。3.名词解释：无4.程序：4.1 提前10分钟到岗，与上一班同岗位人员进行交接。4.1.1 全面了解生产设备运营、生产品项、上一班发生的品质问题.设备故障状况及其解决结果，明确哪些问题已完全解决，哪些已解决但需进一步跟踪、哪些正在解决，哪些目前尚无解决办法需特别关注。 4.1.2 查阅上一班的记录4.2 记录4.2. 平常记录：线检登记表4.3 本岗位重点关注事项4.3.1保证产品质量,减少入库不良率,不良品挑出时要轻拿轻放,产品瓶口不得撞击;4.3.2 对不良品的分类必须分出,a.要回收的产品,如:高外盖.液位不满.瓶体变形.瓶体发白.断环.漏水,在每40分钟/次记录出来并记录在线检登记表;b.不回收的产品,但须重新返工的,如:漏喷.误喷.喷码模糊.贴标不良, 在每40分钟/次记录出来并记录在线检登记表;4.3.3 对于各类不良品的解决办法具体规定见线检作业规范；4.3.4 对于要回收的不良产品,规定集中统一在一时间段内回收.回收时,回收桶必须要用干净的袋子套上.回收桶在未回收与回收好之后必须加盖,回收好后,要及时送回调配台再作调配解决；4.4 5S：做好每班本岗位的现场.地面2次/天清洁,每CIP周期对输送带及接水盘做清洁,并记录在线检登记表.每CIP周期要协作操作工做好各机台卫生,并记录在各机台CIP期间设备维护保养上； 4.5 下班时与下一班人员交接（按接班事项）5、相关文献线检作业规范-XQSQ-ZY-QK-GF206、相关表单序号表单编号表单名称保存部门保存期限01XQSQ-ZY-QK-BD01线检登记表品控部三年