山东省白酒酿造企业安全生产标准化.doc

山东省白酒酿造企业安全生产标准化722020年5月29日文档仅供参考山东省白酒酿造企业安全生产标准化复评申请表企业名称:申请级别: 年 月 日白酒酿造企业安全生产标准化复评申请表企业名称法定代表人地址邮编联系人联系电话企业概况自评得分申请等级复评机构我单位已按进行了自评,现申请复评,企业自评报告附后。 企业主要负责人签字: (单位盖章) 二00 年 月 日 白酒酿造企业安全生产标准化自评报告企业自评情况概况附:白酒酿造企业安全生产标准化自/复评汇总表山东省白酒酿造企业安全生产标准化复评报告企业名称:复评机构: 年 月 日白酒酿造企业安全生产标准化复评报告复评情况概述企业在安全生产标准化方面存在的主要问题及改进建议复评结论依据和企业的申请,我单位对该企业安全生产标准化工作进行了复评,复评实得分为 分,达到了 级安全生产标准化企业标准。建议予以核准。 复评机构法定代表人签字:二00 年 月 日企业主要负责人签字: (单位盖章) 二00 年 月 日市级安全生产监督管理部门意见:(单位盖章) 二00 年 月 日省级安全生产监督管理部门意见:(单位盖章) 二00 年 月 日白酒酿造企业安全质量标准化考核评级标准序号考 评 内 容查证、测定方法指 标应得分评分标准实得分抽 查数 量目标值实测值一、基础管理考评(238分)1安全生产责任制按NO:101查证100%15按检查表实 得 分2规章制度按NO:102查证30种60按检查表实 得 分3年度计划按NO:103查证10按检查表实 得 分4机构人员按NO:104查证10按检查表实 得 分5职工安全教育按NO:105查证28按检查表实 得 分6事故管理按NO:106查证20按检查表实 得 分7”三同时”管理按NO:107查证15按检查表实 得 分8车间安全管理按NO:108查证100%15按检查表实 得 分9安全操作规程按NO:109查证15按检查表实 得 分10现场检查按NO:110查证10按检查表实 得 分11应急救援预案按NO:111查证10按检查表实 得 分12特种设备及人员安全管理按NO:112查证10按检查表实 得 分13危险源管理按NO:113查证10按检查表实 得 分14相关方安全管理按NO:114查证10按检查表实 得 分二、通用设备设施安全考评(225分)1酒库、酒罐及原料库按NO:201查证15按检查表实 得 分2压力容器按NO:202查证20按检查表实 得 分3锅炉与辅机按NO:203查证20按检查表实 得 分4变配电系统按NO:204查证16按检查表实 得 分5防雷接地装置按NO:205查证12按检查表实 得 分6厂内机动车辆按NO:206查证15按检查表实 得 分7手持电动工具按NO:207查证12按检查表实 得 分8木工机械按NO:208查证10按检查表实 得 分9砂轮机按NO:209查证8按检查表实 得 分10电焊机按NO:210查证10按检查表实 得 分11气焊按NO:211查证11按检查表实 得 分12起重机械按NO:212查证30按检查表实 得 分13金属切削机床按NO:213查证30按检查表实 得 分14其它机械按NO:214查证16按检查表实 得 分三、作业环境与职业健康考评(83分)1厂区环境按NO:301查证18按检查表实 得 分2车间作业环境按NO:302查证18按检查表实 得 分3职业危害作业点达标率按NO:303查证6按检查表实 得 分4职业危害防护设备设施合格率按NO:304查证15按检查表实 得 分5职业危害作业人员健康监护按NO:305查证10按检查表实 得 分6职业危害分级按NO:306查证8按检查表实 得 分7职业病管理按NO:307查证8按检查表实 得 分四、酒精设备考评(177分)1粉碎机按NO:401查证15按检查表实 得 分2离心通风机按NO:402查证12按检查表实 得 分3除尘设备按NO:403查证12按检查表实 得 分4往复泵按NO:404查证15按检查表实 得 分5锥子锅按NO:405查证15按检查表实 得 分6糖化罐按NO:406查证15按检查表实 得 分7发酵罐按NO:407查证18按检查表实 得 分8空压机按NO:408查证18按检查表实 得 分9蒸馏塔按NO:409查证21按检查表实 得 分10冷却塔按NO:410查证12按检查表实 得 分11酒母罐按NO:411查证10按检查表实 得 分12罐内搅拌机按NO:412查证12按检查表实 得 分五、固体酿酒设备(144分)1高粱粉碎机按NO:501查证18按检查表实 得 分2麦曲粉碎机按NO:502查证15按检查表实 得 分3转动甑筒按NO:503查证18按检查表实 得 分4离心通风机按NO:504查证12按检查表实 得 分5装甑上料机按NO:505查证12按检查表实 得 分6机械凉楂机按NO:506查证12按检查表实 得 分7固定甑筒按NO:507查证12按检查表实 得 分8移动打糟机按NO:508查证15按检查表实 得 分9抓斗按NO:509查证15按检查表实 得 分10制曲机按NO:510查证15按检查表实 得 分六、包装设备考评(119分)1洗瓶机按NO:601查证12按检查表实 得 分2灌装机按NO:602查证18按检查表实 得 分3压盖机按NO:603查证15按检查表实 得 分4贴标机按NO:604查证12按检查表实 得 分5输瓶机按NO:605查证12按检查表实 得 分6纸箱封底机按NO:606查证8按检查表实 得 分7物料提升机按NO:607查证12按检查表实 得 分8激光喷码机按NO:608查证12按检查表实 得 分9胶带封箱机按NO:609查证8按检查表实 得 分10热缩烘干机按NO:610查证10按检查表实 得 分七、沼气系统考评检查表(14分)1沼气系统按NO:70114按检查表实 得 分一、基础管理考评检查表(一)安全生产责任制考评检查表 NO:101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1、 组织建立本企业安全生产责任制,规章制度和操作规程。缺少一种扣2分。2、 确保本单位安全生产投入的有效实施。结合NO:103查证,不符合扣2分。3、 设立与本企业相符的安全管理机构,且提供文件文本,不合格扣2分。4、 每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣2分。72建立各职能部门的安全职责1、 有文本、覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣2分。2、 现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣2分。43建立各级各类人员的安全职责1、 有文本、涵盖企业内各级管理者(班组长)且与行政管理职能相符,一处不符合扣2分。2、 现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果,一处不符合扣2分。4合 计15(二)规章制度考评检查表 NO:102序号考 评 内 容考 评 说 明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度:(1) 安全机构工作条例。(2) 安全例会管理制度。(3) 安全教育管理制度。(4) 劳动纪律管理制度。(5) 安全生产管理制度。(6) 劳动保护管理制度。(7) 职业卫生管理制度。(8) 安全生产检查整改制度。(9) 安全奖惩制度。(10) 安全技术措施管理制度。(11) 事故报告管理制度。(12) 安全用电管理制度。(13) 设备检修安全措施。(14) 设备建筑安装施工管理制度。(15) 登高作业安全管理制度。(16) 起重机械安全管理制度。(17) 防尘防毒安全管理制度。(18) 危化品安全管理制度。(19) 厂内运输车辆管理制度。(20) 仓库防火安全生产管理制度。(21) 内部治安管理制度。(22) 消防器材管理制度。(23) 消防安全管理制度。(24) 危险作业审批制度。(25) 工具管理制度。(26) 压力容器安全管理制度。(27) 锅炉安全运行管理规程。(28) 特种作业人员管理制度。(29) 特种设备安全管理制度。(30) 劳动保护管理制度。(31) 外来人员及其它人员管理制度1、 查看文本,每少一种扣4分。2、 查看各种记录,一种不合格扣2分。552规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣2分。5合 计60(三)年度计划考评检查表 NO:103序号考 评 内 容考 评 说 明应得分实得分备注1年度工作计划1、 计划有文本、内容中有考核指标体系和安全措施、技术改造项目,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣2分。2、 抽查执行情况,有实施进度和分析,每种不合格扣2分,未完成扣3分。52劳动保护措施(安措费)管理1、 年度资金预算中有具备安全生产条件所必须的资金投入(安措费)。无项目扣3分。2、 安措费的使用有针对性,且有名称,实施进度条件评估,责任单位(人)等内容,每种不合格扣2分。3、 抽查执行情况,每项未完成扣2分。5合 计10(四)机构人员考评检查表 NO:104序号考 评 内 容考 评 说 明应得分实得分备注1安全管理机构1、 建立相对独立的机构,有机构编制,有管理职能,查相关文件不合格扣2分。2、 参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定,查会议记录,不合格扣2分。42安全管理人员应按企业从业人员的 2及以上比例配备。1、 查人员名单,每降低1,扣3分。2、 查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等)并经专门培训,取得资格证书,每项不合格扣2分。6合 计10(五)职业安全教育考评检查表 NO:105序号考 评 内 容考 评 说 明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100%,查教育台账,少1人扣全分。62特种作业人员培训教育,并经专门培训,取得资格证书目标值100%,查特种作业人员花名册和资格证,不合格1人扣全分。83班组长教育目标值100%,少1人扣全分。44全员教育目标准80%,少5%扣2分。45安全管理人员教育目标值100%,少1人扣全分。6合 计28(六)事故管理考评检查表 NO:106序号考 评 内 容考 评 说 明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单,按企业从业人员计算,每降低1%,扣1分。32工伤事故率控制指标:死亡率为零;重伤率0.3死亡率或重伤率超控制指标的,扣10分。103工伤事故应按”四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录,应有事故原因分析,事故责任者及单位的处理决定,防范措施等内容,一项不符合扣1分。44事故档案事故档案内应有:现场图调查记录、分析 会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容,一项不符合扣1分。3合 计20(七)”三同时”管理考评检查表 NO:107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段:项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施,且经过安全部门审查查建设项目相关文件和审查记录,一项不合格扣2分。52施工阶段:项目配套的安全设施同步建设,且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记录,一项不符合扣1分。43验收阶段:安全设施经安技部门验收后,与主体工程投入使用。1、 查验收报告和安全设施运行状况,一项不符合扣1分。2、 生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价,一项不符合扣1分。34安全设施投资应纳入建设项目核算。查建设项目核算清单。无安全设施资金核算扣3分,使用不当扣2分。3合 计15(八)车间安全管理考评检查表 NO:108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程。应有主任、班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣8分,一人不熟悉职责扣8分,一人不执行扣12分。32安全技术操作规程。有所有工种的安全技术操作规程文本,少一种扣10分,有1人不熟悉扣10分,发现一人违章不得评为合格班组。33安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录,少一次扣5分,发现一项隐患未整改扣10分;应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施,每一项扣15分。34安全活动每月两次安全活动,少一次安全活动扣10分。35安全教育二级安全教育少1人扣全分;变换工种教育少1人扣2分;复工教育少一人扣2分。3合 计15注:累计少于12分为不合格班组,发生重伤以上事故扣全分。(九)安全操作规程考评检查表 NO:109序号考 评 内 容考 评 说 明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程查岗位安全操作规程,无遗漏岗位,每缺少一种扣2分。岗位安全操作规程符合安全技术标准,一项不合格扣2分。82严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况,出现一人次违章行为扣2分。7合 计15(十)现场检查考评检查表 NO:110序号考 评 内 容考 评 说 明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围的内容,现场抽查,一处不合格扣3分。32现场作业依据安全生产规章制度和作业现场要求的内容,现场抽查,一处不合格扣2分。23防护用品穿戴依据防护用品穿戴的要求,现场抽查,一处不合格扣2分。14特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单抽查其持证情况,一人次未持证扣2分。25隐患整改查上级和企业安全生产检查时下达的隐患整改通知单,抽查现场整改完成情况,一处在规定时间内未完成的扣1分。2合 计10(十一)应急救援预案考评检查表 NO:111序号考 评 内 容考 评 说 明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标 和体系确定了应急救援的管理体系,有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容,且与社会应急救援体系能互动,一处不合格扣1分。32针对重点部位,制订了应急救援预案。应急救援预案中有组织指挥机构、相关部门(人员)的职责和分工,潜在危险性评价,应急救援的组织、人员及装备情况,紧急救援措施,经费保障,训练与演习等内容,缺一项扣1分。43每年对应急救援预案进行了演习。1. 有演习记录,每年无演习扣1分。2. 抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握,每人次不合格扣1分。3合 计10(十二)特种设备及人员安全管理考评检查表 NO:112序号考 评 内 容考 评 说 明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明,安装及使用维修说明、监督检验证明等文件,一处不合格扣1分。22特种设备档案1. 应建立特种设备安全技术档案:2. 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件及安装技术文件和资料。3. 特种设备的日常使用状况记录。4. 特种设备定期检验和定期自纠检查记录。5. 特种设备及其安全附件、安全防护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。6. 特种设备运行故障和事故记录。7. 一处不合格扣1分。23特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅设备台账和检验报告,一台未检验扣1分。34特种设备操作人员1. 查培训记录和持证情况,一人次不合格扣1分。2. 查操作人员健康记录,凡出现职业禁忌症,一人次不合格扣1分。3合 计10(十三)危险源管理考评检查表 NO:113序号考 评 内 容考 评 说 明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则,且组织了识别和评价。1. 制订了危险源的识别和评价方法、查资料、无识别和评价方法扣3分。2. 组织实施了危险源的识别和评价,且无遗漏、查资料和现场核对,遗漏一处扣1分。3. 对重大危险源(符合GB18218- 规定)已上报有关单位,查资料,一处未报告扣2分。32对危险源制订了管理和技术措施。1. 对所有危险源已经过各种途径通报相关岗位从业人员,查现场人员,遗漏一个岗位扣1分。2. 所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等,查现场岗位、遗漏一个岗位扣1分。43及时进行了危险源的更新和调整抽查现场,一处未及时更新或调整扣1分。3合 计10(十四)相关方安全管理考评检查表 NO:114序号考 评 内 容考 评 说 明应得分实得分备注1外来施工(作业)方与企业签订安全协议,施工现场有可靠的安全防范措施。1、查安全协议,每少一单位扣2分;2、查安全协议内容,无双方安全职责则为不合格,一份不合格扣1分;3、抽查施工现场,一处施工现场无安全防护措施扣1分。32生产经营项目场所设备的发包或出租,必须符合安全管理的规定。查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,一份不合格扣2分。33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。查合同工、临时工用工,凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣1分。24对厂区内临时工作人员、实习人员、参观人员及其它外来人员有相应的安全管理制度和措施。1、查管理制度和现场检查记录,凡一人次不符合规定扣1分;2、无安全管理制度和措施扣2分。2合 计10二、通用设备设施安全考评检查表(一)酒库、酒罐、原材料库考评检查表 NO:201序号考评内容考评说明应得分实得分备注1仓储物品应按特性进行分类、分区、分库贮存,库房符合安全标准的要求。一处不合格扣1分。42消防设施齐全,通道畅通。一处不合格扣1分。23库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣1分24电器设施采用相应等级的防爆性电器。一处不合格扣1分。25酒罐无腐蚀泄漏、梯子和护栏及平台符合安全要求。一处不合格扣1分。26仓库状况良好,安全标志完善。一处不合格扣1分。27库内有应急救援预案。无应急救援预案扣1分。1合 计15(二)压力容器考评检查表 NO:202序号考评内容考评说明应得分实得分备注1压力容器外表面无裂纹、变形和锈铁、无严重腐蚀、漆色完好,相邻管道与构件无异常。一项不合格扣5分,二项不合格判该台设备为不合格。202安全附件齐全、灵敏、可靠,且在检验周期内使用。液面计指示准确、有最高、最低液位标记,且安全可靠。3支承(座)应完好,基础可靠、无移位、沉降、倾斜、开裂等缺陷,螺丝连接良好。4有专人管理、有定期巡回检查记录。合 计20(三)锅炉与辅机考评检查表 NO:203序号考评内容考评说明应得分实得分备注1锅炉三证(产品合格证、使用登记证、年度检验报告)齐全。一项不合格扣3分,四项不合格判该设备为不合格。202安全附件完好、安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠,排污装置无泄漏。3按规定合理设置报警和连锁保护装置。4给水设备完好,匹配合理。5炉墙无严重漏风、漏烟、气、煤、灰现象。6水质处理达到指标要求,炉内水垢小于1.5mm.7各类管道无泄漏、保温层完好无损,管道构架牢固可靠。8其它辅机设备应符合机械安全要求。合 计20(四)变配电系统考评检查表 NO:204序号考评内容考评说明应得分实得分备注1变配电室变配电室的地理位置是否符合安全要求,门应向外开,地面铺设绝缘橡皮垫,一项不符合扣1分。52变压器油标油位指示清晰、油色透明无杂质、变压器油有定期绝缘测试报告,且不漏油;油温不超过65,绝缘和接地完好可靠,有定期检测资料;瓷瓶套管清洁、无裂纹或放电现象,内部无异常响声或放电声、有符合规定的警示标志和遮栏。一项不合格扣1分。53高低压配电间、电容器间控制装置1. 所有瓷瓶、套管、绝缘应清洁无裂纹。2. 所有母线应整齐清洁,接点接触良好,接点接触良好,母线温度变化低于70相序标志明显,连接可靠。3. 各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程。4. 断路器、操纵机构应为国家许可厂的合格产品,所有空气开关灭弧罩应完整,触头平整。5. 电力电容器、外壳无膨胀、温升符合要求,无漏电现象。6. 接地保护可靠,并有定期试验记录。7. 各种安全用具完好可靠。8. 各种配电装置是否进行编号,开关有无”分”、”合”明显标志。9. 工作票制度齐全。10. 操作人员持证操作,一次不符合扣1分。6合 计16(五)防雷接地装置考评检查表 NO:205序号考评内容考评说明应得分实得分备注1防雷技术措施须经安全设计与验算,使其保护范围有效。一项不合格扣3分,三项不合格判该设备为不合格。122防雷装置完好,接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于10。3独立避雷针系统与其它系统隔离,间距合格。4建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施,与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施,线路应有防雷电波侵入的技术措施。5对防雷区域和防雷装置定期进行预防性检查、评价和检测,且有关资料齐全有效。合 计12(六)厂内机动车辆考评检查表 NO:206序号考评内容考评说明应得分实得分备注1车辆整洁、资料齐全。一项不合格扣2分,四项不合格判该设备为不合格。152动力系统运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油。3电气部分完好无损、仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好 。4传动系统运转平稳。5行驶系统连接紧固、轮胎无损伤。6转向系统轻便、灵活。7制动系统安全有效,制动距离符合要求。8驾驶员持有效证件上岗。合 计15(七)手持电动工具考评检查表 NO:207序号考评内容考评说明应得分实得分备注1必须按作业环境的要求,选用手持电动工具,使用类手持电动工具应配有漏电保护装置,接地连接可靠。一项不合格扣3分,三项不合格判该设备为不合格。122绝缘电阻符合要求,有定期测量记录,I类电动工具不小于2兆欧,II类电动工具不小于7兆欧。III类电动工具不小于1兆欧。3电源线必须用护套软线,长度不得超过6米,无接头及破损。4电动工具防护罩、盖及手柄应完好无松动。5电动工具的开关应灵敏、可靠无破损,规格与负载相匹配。合 计12(八)木工机械考评检查表 NO:208序号考评内容考评说明应得分实得分备注1限位及联锁装置灵敏可靠。一项不合格扣2分,二项不合格判该设备为不合格。102旋转部位的防护装置完好有效。3夹紧和锁紧装置完整可靠。4轮锯片和砂轮符合规定。5接地线连接可靠,控制电器符合规定。6安全防护装置齐全有效。7平创的开口度符合国家标准要求。合 计10(九)砂轮机考评检查表 NO:209序号考评内容考评说明应得分实得分备注1砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全。一项不合格扣1分,三项不合格判该设备为不合格。82砂轮机的防护装置应符合国家标准。3档屑板应有足够的强度且可调。4砂轮无裂纹、无破损5托架安装牢固、无松动。6法兰盘与软垫应符合安全要求。7砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用。8接地线连接可靠,控制电器符合规定。合 计8(十)电焊机考评检查表 NO:210序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠的屏护,焊机外壳有可靠的保护接地。一项不合格扣2分,三项不合格判该设备为不合格。102焊机外壳接地线连接应正确、可靠。3焊机一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值不小于 1兆欧。4焊机一次侧电源线长度不超过3米,且不得拖地或跨越通道使用。5焊机二次线连接良好,接头不超过3个。6焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好。7焊机使用场所清洁、无严重粉尘、周围无易燃易爆物。合 计10(十一)气焊考评检查表 NO:211序号考评内容考评说明应得分实得分备注1氧气瓶、乙炔瓶有两个防震圈。缺少一个扣2分。22瓶帽及压力表齐全、可靠。不符合扣2分。23氧气瓶与乙炔瓶同时使用时,两者与明火的距离大于10米,两者之间距离大于5米。不符合扣2分。24压力表是否在检验期内使用。不符合扣2分。15使用的输气胶管,氧气管为红色,乙炔管为黑色,长度大于20米。不符合扣2分。26工作场所有防火措施。不符合扣2分。2合 计11(十二)起重机械评检查表 NO:212序号考评内容考评说明应得分实得分备注1钢丝绳的断丝数,腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定。一项不合格扣该项应得分,三项不合格判该台设备为不合格。42滑轮的护罩完好、转动灵活。33吊钩装置无裂纹变形或磨损超标等缺陷,紧固装置完好,有防止脱钩的保险装置。54制动、限位、超载,缓冲等安全装置齐全,可靠有效。35各种信号装置与照明设施符合规定。46接地连接可靠,电器设备完好有效。47各类防护罩及安全设施完备可靠,安装符合要求。48安全标志与消防器材配备齐全。3合 计30(十三)金属切削机床考评检查表 NO:213序号考评内容考评说明应得分实得分备注1防护罩、盖、栏应完备可靠。一项不合格扣该项应得分,三项不合格判该设备为不合格。32