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质量体系控制表式

210
2020年6月23日
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南京天膜科技股份有限公司
文件编号
QCA/QP表0-0
版 次
A / 0
颁布日期
–1–18
实施日期
–1–18

压力管道安装

管 理 表 式 汇 编
( 共142种表式)

编制 代建钢

审核 韩登荣

批准 赵新

质量记录清单目录 QCA/QP表4-1
序 号
编 号
记 录 名 称
页 数
备注
1.
QCA/QP表1-1
质量目标展开( 分解) 表

2.
QCA/QP表2-1
管理评审通知单

3.
QCA/QP表2-2
管理评审计划

4.
QCA/QP表2-3
管理评审记录

5.
QCA/QP表2-4
管理评审报告

6.
QCA/QP表2-5
管理评审签到表

7.
QCA/QP表2-6
会议签到表

8.
QCA/QP表2-7
会议纪要

9.
QCA/QP表3-1
受控文件清单

10.
QCA/QP表3-2
文件发放/回收记录表

11.
QCA/QP表3-3
电话及传真纪录

12.
QCA/QP表3-4
文件和资料归档记录

13.
QCA/QP表3-5
文件和资料借( 查) 阅记录

14.
QCA/QP表3-6
文件更改申请单

15.
QCA/QP表3-7
文件销毁申请单

16.
QCA/QP表4-1
质量记录清单

17.
QCA/QP表5-1
合同评审表

18.
QCA/QP表5-2
合同修改申请表

19.
QCA/QP表5-3
压力管道合同台帐

20.
QCA/QP表5-4
压力管道安装通知单

21.
QCA/QP表6-1
图样汇审记录

22.
QCA/QP表6-2
技术交底记录

23.
QCA/QP表6-3
设计变更联络单

24.
QCA/QP表7-1
供方综合能力评价表

25.
QCA/QP表7-2
供应商质量保证能力调查表

26.
QCA/QP表7-3
________年度合格供方名录

27.
QCA/QP表8-1
采 购 计 划

28.
QCA/QP表9-1
原材料验收、 入库通知单

29.
QCA/QP表9-2
零部件验收入库通知单

30.
QCA/QP表9-3
焊材验收、 入库通知单

31.
QCA/QP表9-4
材料及零部件复检申请单

32.
QCA/QP表9-5
阀门试验记录

33.
QCA/QP表9-6
光谱检验记录

34.
QCA/QP表9-7
安全阀最初调试记录

35.
QCA/QP表9-8
到场材料验收记录

36.
QCA/QP表9-9
法兰验收记录

37.
QCA/QP表9-10
阀门验收记录

38.
QCA/QP表9-11
管件验收记录

39.
QCA/QP表9-12
钢管验收记录

40.
QCA/QP表11-1
原材料台帐

41.
QCA/QP表11-2
零部件台帐

42.
QCA/QP表11-3
领 料 单

43.
QCA/QP表12-1
材料零部件代用申请单

44.
QCA/QP表13-1
工程材料收料单

45.
QCA/QP表14-1
工艺装备设计任务书

46.
QCA/QP表15-1
压力管道材料及零部件表

47.
QCA/QP表15-2
压力管道单线图
代焊缝布置及焊工钢印布置图
48.
QCA/QP表15-3
施工交底记录

49.
QCA/QP表15-4
工艺文件更改单

50.
QCA/QP表15-5
压力管道汇总表

51.
QCA/QP表16-1
工艺纪律检查记录

52.
QCA/QP表16-2
工艺纪律检查台帐

53.
QCA/QP表17-1
工 装 台 帐

54.
QCA/QP表17-2
工装设备验证表

55.
QCA/QP表18-1
压力管道持证焊工一览表

56.
QCA/QP表18-2
焊接人员个人情况表

57.
QCA/QP表18-3
焊接人员焊绩记录

58.
QCA/QP表18-4
焊缝外观和无损检测记录表

59.
QCA/QP表18-5
焊接试板交检委托单

60.
QCA/QP表18-6
焊缝返修工艺卡

61.
QCA/QP表19-1
预焊接工艺规程

62.
QCA/QP表19-2
焊接工艺评定报告

63.
QCA/QP表19-3
焊接工艺评定一览表

64.
QCA/QP表20-1
焊 接 记 录 表

65.
QCA/QP表21-1
焊材一级库温湿度记录表

66.
QCA/QP表21-2
焊材领料单

67.
QCA/QP表21-3
焊材使用烘干通知单

68.
QCA/QP表21-4
焊材烘烤记录

69.
QCA/QP表21-5
焊材日发放记录卡

70.
QCA/QP表22-1
焊接作业指导书

71.
QCA/QP表23-1
焊接接头返修、 母材缺陷补焊记录

72.
QCA/QP表23-2
母材缺陷补焊通知单

73.
QCA/QP表24-1
分包方评价表

74.
QCA/QP表24-2
热处理委托单

75.
QCA/QP表24-3
热 处 理 工 艺 卡

76.
QCA/QP表24-4
热 处 理 报 告

77.
QCA/QP表25-1
无损检测委托单

78.
QCA/QP表25-2
焊缝返修通知单

79.
QCA/QP表25-3
无损检测合格通知单

80.
QCA/QP表25-4
焊缝射线检测报告

81.
QCA/QP表25-5
焊缝超声检测报告

82.
QCA/QP表25-6
焊缝磁粉检测报告

83.
QCA/QP表25-7
焊缝渗透检测报告

84.
QCA/QP表26-1
理 化 试 验 委 托 单

85.
QCA/QP表27-1
管道坡口制作检查记录

86.
QCA/QP表27-2
管焊口组对检查记录

87.
QCA/QP表27-3
管道管段检查记录

88.
QCA/QP表27-4
管道安装检查记录

89.
QCA/QP表27-5
固定支架安装记录

90.
QCA/QP表27-6
滑动( 导向) 支架安装记录

91.
QCA/QP表27-7
管道冷紧记录

92.
QCA/QP表27-8
管 道 补 偿 器 安 装 记 录

93.
QCA/QP表27-9
管道静电接地测试记录

94.
QCA/QP表27-10
隐蔽工程记录

95.
QCA/QP表27-11
工程定位测量记录

96.
QCA/QP表27-12
管道沟槽施工记录

97.
QCA/QP表27-13
防腐工程施工质量检查记录

98.
QCA/QP表27-14
防腐绝缘层电火花检测报告

99.
QCA/QP表27-15
隔热工程施工质量检查记录

100.
QCA/QP表27-16
管道吹扫、 清洗( 脱脂) 记录

101.
QCA/QP表27-17
弯管加工记录

102.
QCA/QP表28-1
管道系统安装检查与压力试验记录

103.
QCA/QP表28-2
管道系统泄漏性/真空试验记录

104.
QCA/QP表28-3
供热管网工程强度、 严密性试验报告

105.
QCA/QP表29-1
补偿器伸长记录

106.
QCA/QP表29-2
供热管网工程试运行报告

107.
QCA/QP表29-3
工程交接检验书

108.
QCA/QP表31-1
工程建设交工技术文件

109.
QCA/QP表31-2
特种设备安装改造维修告知单

110.
QCA/QP表31-3
压力管道安装质量证明书

111.
QCA/QP表31-4
压力管道安装汇总表

112.
QCA/QP表31-5
压力管道单线图
代焊缝布置及焊工钢印布置图
113.
QCA/QP表31-5
管道工程施工方案

114.
QCA/QP表31-6
工程竣工资料目录

115.
QCA/QP表32-1
设 备 台 帐

116.
QCA/QP表32-2
检验试验装置台帐

117.
QCA/QP表32-3
设备和检验试验装置登记卡

118.
QCA/QP表32-4
设备和检验试验装置验收单

119.
QCA/QP表32-5
设备和检验试验装置检查表

120.
QCA/QP表32-6
设备和检验试验装置检修计划表

121.
QCA/QP表32-7
设备和检验试验装置检修记录表

122.
QCA/QP表32-8
设备和检验试验装置事故报告

123.
QCA/QP表32-9
设备和检验试验装置报废申批表

124.
QCA/QP表32-10
设备和检验试验装置购置申请表

125.
QCA/QP表32-11
检验与试验装置周检计划

126.
QCA/QP表32-12
检验与试验装置检定校准记录

127.
QCA/QP表33-1
不合格品处理联络单

128.
QCA/QP表34-1
质量信息反馈单

129.
QCA/QP表34-2
质量信息反馈管理台帐

130.
QCA/QP表35-1
内部体系年度审核计划

131.
QCA/QP表35-2
内部体系审核实施计划

132.
QCA/QP表35-3
内部体系审核通知单

133.
QCA/QP表35-4
内部体系审核首( 末) 次会议签到表

134.
QCA/QP表35-5
内部体系审核检查表

135.
QCA/QP表35-6
内部体系审核报告

136.
QCA/QP表35-7
不合格报告

137.
QCA/QP表36-1
纠正和预防措施处理单

138.
QCA/QP表36-2
纠正、 预防和改进措施计划表

139.
QCA/QP表38-1
用户服务和回访单

140.
QCA/QP表39-1
员工培训申请表

141.
QCA/QP表39-2
培训记录

142.
QCA/QP表39-3
　年度培训计划

质量目标展开( 分解) 表
QCA/QP表1-1
序号
公司质量目标
目标( 展开)
措施和方法
要求完成时间
实施部门
检查核定
展开项目
分解目标值
责任部门
相关部门

管理评审通知单
QQCA/QP表2-1

评审会议时间:

评审会议地点:

参加评审人员:

评审议程安排:

编制: 审核: 批准:

日期: 日期: 日期:

管理评审计划
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QCA/QP表2-2
评审目的:
出席评审部门、 人员:
评审内容:
评审准备工作要求:
评审时间安排:
编制: 审核: 批准: 日期:

管理评审记录
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QCA/QP表2-3
评审地点

评审主持人

评审时间

参加评审人数

评审重点:
提供评审的资料:
评审结论:
评审组成人员
姓名
职务职称
所在部门
姓名
职务职称
所在部门

QCA/QP表2-4

管理评审报告

编制:
审核:
批准:

南京天膜科技股份有限公司
年 月 日

( 续表) QCA/QP表2-4
评审地点

评审主持人

评审时间

参加评审人数

评审重点:
提供评审的资料:
评审结论:
评审组成人员
姓名
职务职称
所在部门
姓名
职务职称
所在部门

管理评审签到表
QCA/QP表2-5
日期

主持人

参加会议人员
姓名
部门
职务或职称
姓名
部门
职务或职称

受控文件清单
QCA/QP表3-1
序号
受控文件名称
受控文件编号
版 本
备注

文件发放/回收记录表
　　　　　　　　　　　　QCA/QP表3-2
序号
文件名称
文件编号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
数量
签回
日期
数量

电话及传真纪录
QCA/QP表3-3
来电日期
年 月 日
来电单位

来电联系人

来电号码

来电内容记录

记录人:

部门领导审批意见

签字: 日期 年 月 日
接收人单位签收
接收人

日期
年 月 日
备注

文件更改申请单
QCA/QP表3-6
文件名称

编号

版本

更改位置及原因:

更改后内容:

受此影响引起的其它更改文件名称:

申请人: 日期:

所在部门意见:

签名: 日期:

审批部门意见:

签名: 日期:
文件销毁申请单
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QCA/QP表3-7
序号
文件名称
编号
版本
份数

销毁原因:

申请人: 日期:
所在部门意见:

签名: 日期:
档案室意见:

签名: 日期:
批准:

签名: 日期:

文件和资料借( 查) 阅记录
QCA/QP表3-5
序号
文件名称
文件编号
借阅人
借阅日期
经办人
归还人
归还日期

文件和资料归档记录
QCA/QP表3-4
序号
编号
文件名称
归档部门
经办人
接受人
备 注

质量记录清单
QCA/QP表4-1
序 号
编 号
记 录 名 称
备 注

合同评审表
QCA/QP表5-1
合同编号

工程名称

办公室业务人员意见:
与工程有关的要求:

签名: 日期:
办公室领导审查意见:
工程部、 质检部、 技术部等会签意见( 适用时) :

签名: 日期:
公司领导审查意见:

签名: 日期:
备注:

合同修改申请表
QCA/QP表5-2
提出单位

合同号

提出者

合同名称

订货单位

修改原因:
修改内容:
供需方代表签字:

需方: 供方:
评审结论( 必要时) :
批准:

签字: 年 月 日
分发:
备注:

压力管道安装合同台帐
QCA/QP表5-3
序号
用户名称
管道类型
管道规格
管道长度
合同签定时间
安装实施时间
验收时间
备注

压力管道安装通知单
QCA/QP表5-4
用户名称

施工内容

用户要求:
施工队长:
根据 的要求和相关合同内容, 近期你将率队前去施工, 请做好准备工作。

通知人: 日期:

图样汇审记录
QCA/QP表6-1
工程名称

工程编号

工程图号

建设单位

有效性审查
设 计 资 格

设计批准编号

安装检验标准

无损检测标准

设计变更手续

材料, 焊接标准是否符合现行标准规范

工艺性审图
问题与建议:
审 图
材料
焊接 年 月 日
检验
设计工艺
责任工程师
年 月 日

技术交底记录
QCA/QP表6-2
工程名称

单元名称

工程类别

图 号

交 底 人

日 期

参加人员

交底内容:

设计变更联络单
编号: 　　　　　　 QCA/QP表6-3
工程名称

图 号

提出单位

送达单位

更改原因

更改前简图或说明
更改后简图或说明

设计工艺责任人

日期

原设计单位
意见

供方综合能力评价表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QCA/QP表7-1
供方名称

地址

联系人

电话

传真

供应产品及类别

评价项目
评价结果
生产资质及
质量认证情况

设备能力及
技术力量

质量管理及质量保证能力

产品质量状况

交货期及服务情况

其它情况

综合评价结论
经综合评价, 同意作为合格供方
参加评价人员

编制: 　　　年　　月　日 　　　审核: 　　　年　　月　　日　　　　批准: 　　　年　　月　　日
供应商质量保证能力调查表
QCA/QP表7-2
概 况
名称

经济性质

地址

邮编

厂长

电话

电挂

生产负责人

电传

营业执照

建厂时间

职工总数

生产面积

经营范围

部门

机构
设计部门 服务部门人员 质量管理部门人员 ,
检验部门 ,
人员
技术人员
人其中: 高级职称 人: 中级职称 人:
检验人员
人其中: 高级职称 人: 中级职称 人:
质量管理人员总数
人其中: 高级职称 人: 中级职称 人:
生产人员总数
人其中: 技师 人:
高级工 人:
中级工 人:
服务人员总数
人其中: 技术人员 人:
生产设备和检测设备
生产设备总数
台( 件) , 关键设备 台:
设备完好率 ％
工装总数
台( 件) 关键工装 台:
工装完好率 ％
检验、 测试和试验设备
台( 件) 数
台( 件) : 其中: 通用量具 件: 仪器 台; 专用检测设备 台; 专用量具 件; 检测设备 台; 出厂试验设备 台
质量认证情况
质量体系认证
质量保证模式标准号

认证
机构

质量体系
认证书
( 提供复印件)
证 书
有效期

证书覆盖产品

产品认证或安全认证
认证类别
产品认证
认证机构

证书及有效期

认证标志

证书覆盖产品

生产许可证出口质量许可证
证书类别
生产许可证出口质量许可证
发证部门

证书编号

获证产品名称、 规格

证 书
有效期

________年度合格供方名录
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QCA/QP表7-3
序号
供方名称
供货名称
类别
地址
邮编
电话
联系人
备注

编制人: 审核人: 批准人:
日 期: 日 期: 日 期:

采 购 计 划
工程名称: 图号: 工程编号: QCA/QP表8-1
序号
名称
规格
牌号
单位
数 量
用 途
标准及
附加要求

编制

日期

审核

日期

原材料验收、 入库通知单
QCA/QP表9-1
材料名称

牌号

入库编号

材料规格

数量

供货单位

生产单位

质保书号

炉 号

批 号

供货状态

材料标准

检

查

结

果
质保书审核

标记核对

外观质量

主要几何尺寸

存在问题

处理意见

材料检验员 日期 年 月 日
结

论
经检验该材料符合 标准, 验收合格, 同意入库。

材料、 零部件责任人: 日期 年 月 日
备

注

零部件验收入库通知单
QCA/QP表9-2
名 称

型 号

规 格

数量

生产厂

入库编号

供货单位

出厂日期

标 准

其它参数

质保书号

检

验

项

目

及

结

果
质保书审查

标记复核

外观质量

主要尺寸、 参数

其它检验项目

存在问题及处理

结

论
经检验该 符合 标准, 验收合格, 同意入库。

材 料 检 验 员: 日期: 年 月 日

材料、 零部件责任人: 日期: 年 月 日
焊材验收、 入库通知单
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QCA/QP表9-3
焊材名称

牌 号

焊材入库编号

规 格

数 量

进 厂 日 期

供货单位

生产厂家

出 厂 日 期

质保书号

批 号

焊 材 标 准

检

验

结

果
质 证 审 查

标 记 复 核

焊

条
外观质量
包装
受潮情况
药皮
锈蚀情况
偏心度

焊

丝
包装检查
锈蚀情况
直径实测数值(mm)

结

论

经检验该材料符合 标准, 验收合格, 同意入库。

材料检验员: