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1、 质量体系控制表式 210 2020年6月23日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 南京天膜科技股份有限公司 文件编号 QCA/QP表0-0 版 次 A / 0 颁布日期 –1–18 实施日期 –1–18 压力管道安装 管 理 表 式 汇 编
2、 ( 共142种表式) 编制 代建钢 审核 韩登荣 批准 赵新 质量记录清单目录 QCA/QP表4-1 序 号 编 号 记 录 名 称 页 数 备注 1. QCA/QP表1-1 质量目标展开( 分解) 表 2. QCA/QP表2-1 管理评审通知单 3
3、 QCA/QP表2-2 管理评审计划 4. QCA/QP表2-3 管理评审记录 5. QCA/QP表2-4 管理评审报告 6. QCA/QP表2-5 管理评审签到表 7. QCA/QP表2-6 会议签到表 8. QCA/QP表2-7 会议纪要 9. QCA/QP表3-1 受控文件清单 10. QCA/QP表3-2 文件发放/回收记录表 11. QCA/QP表3-3 电话及传真纪录 12. QCA/QP表3-4 文件和资料归档记录 13. QCA/QP表
4、3-5 文件和资料借( 查) 阅记录 14. QCA/QP表3-6 文件更改申请单 15. QCA/QP表3-7 文件销毁申请单 16. QCA/QP表4-1 质量记录清单 17. QCA/QP表5-1 合同评审表 18. QCA/QP表5-2 合同修改申请表 19. QCA/QP表5-3 压力管道合同台帐 20. QCA/QP表5-4 压力管道安装通知单 21. QCA/QP表6-1 图样汇审记录 22. QCA/QP表6-2 技术交底记录 23. QC
5、A/QP表6-3 设计变更联络单 24. QCA/QP表7-1 供方综合能力评价表 25. QCA/QP表7-2 供应商质量保证能力调查表 26. QCA/QP表7-3 ________年度合格供方名录 27. QCA/QP表8-1 采 购 计 划 28. QCA/QP表9-1 原材料验收、 入库通知单 29. QCA/QP表9-2 零部件验收入库通知单 30. QCA/QP表9-3 焊材验收、 入库通知单 31. QCA/QP表9-4 材料及零部件复检申请单 32. QCA/QP
6、表9-5 阀门试验记录 33. QCA/QP表9-6 光谱检验记录 34. QCA/QP表9-7 安全阀最初调试记录 35. QCA/QP表9-8 到场材料验收记录 36. QCA/QP表9-9 法兰验收记录 37. QCA/QP表9-10 阀门验收记录 38. QCA/QP表9-11 管件验收记录 39. QCA/QP表9-12 钢管验收记录 40. QCA/QP表11-1 原材料台帐 41. QCA/QP表11-2 零部件台帐 42. QCA/QP表11-3 领 料 单 43.
7、 QCA/QP表12-1 材料零部件代用申请单 44. QCA/QP表13-1 工程材料收料单 45. QCA/QP表14-1 工艺装备设计任务书 46. QCA/QP表15-1 压力管道材料及零部件表 47. QCA/QP表15-2 压力管道单线图 代焊缝布置及焊工钢印布置图 48. QCA/QP表15-3 施工交底记录 49. QCA/QP表15-4 工艺文件更改单 50. QCA/QP表15-5 压力管道汇总表 51. QCA/QP表16-1 工艺纪律检查记录 52. QCA/QP表16-2 工艺纪
8、律检查台帐 53. QCA/QP表17-1 工 装 台 帐 54. QCA/QP表17-2 工装设备验证表 55. QCA/QP表18-1 压力管道持证焊工一览表 56. QCA/QP表18-2 焊接人员个人情况表 57. QCA/QP表18-3 焊接人员焊绩记录 58. QCA/QP表18-4 焊缝外观和无损检测记录表 59. QCA/QP表18-5 焊接试板交检委托单 60. QCA/QP表18-6 焊缝返修工艺卡 61. QCA/QP表19-1 预焊接工艺规程 62. QCA/QP表19-2
9、 焊接工艺评定报告 63. QCA/QP表19-3 焊接工艺评定一览表 64. QCA/QP表20-1 焊 接 记 录 表 65. QCA/QP表21-1 焊材一级库温湿度记录表 66. QCA/QP表21-2 焊材领料单 67. QCA/QP表21-3 焊材使用烘干通知单 68. QCA/QP表21-4 焊材烘烤记录 69. QCA/QP表21-5 焊材日发放记录卡 70. QCA/QP表22-1 焊接作业指导书 71. QCA/QP表23-1 焊接接头返修、 母材缺陷补焊记录 72. QCA
10、/QP表23-2 母材缺陷补焊通知单 73. QCA/QP表24-1 分包方评价表 74. QCA/QP表24-2 热处理委托单 75. QCA/QP表24-3 热 处 理 工 艺 卡 76. QCA/QP表24-4 热 处 理 报 告 77. QCA/QP表25-1 无损检测委托单 78. QCA/QP表25-2 焊缝返修通知单 79. QCA/QP表25-3 无损检测合格通知单 80. QCA/QP表25-4 焊缝射线检测报告 81. QCA/QP表25-5 焊缝超声检测报告 82. QCA
11、/QP表25-6 焊缝磁粉检测报告 83. QCA/QP表25-7 焊缝渗透检测报告 84. QCA/QP表26-1 理 化 试 验 委 托 单 85. QCA/QP表27-1 管道坡口制作检查记录 86. QCA/QP表27-2 管焊口组对检查记录 87. QCA/QP表27-3 管道管段检查记录 88. QCA/QP表27-4 管道安装检查记录 89. QCA/QP表27-5 固定支架安装记录 90. QCA/QP表27-6 滑动( 导向) 支架安装记录 91. QCA/QP表27-7 管道冷紧记录
12、 92. QCA/QP表27-8 管 道 补 偿 器 安 装 记 录 93. QCA/QP表27-9 管道静电接地测试记录 94. QCA/QP表27-10 隐蔽工程记录 95. QCA/QP表27-11 工程定位测量记录 96. QCA/QP表27-12 管道沟槽施工记录 97. QCA/QP表27-13 防腐工程施工质量检查记录 98. QCA/QP表27-14 防腐绝缘层电火花检测报告 99. QCA/QP表27-15 隔热工程施工质量检查记录 100. QCA/QP表27-16 管道吹扫、 清洗
13、 脱脂) 记录 101. QCA/QP表27-17 弯管加工记录 102. QCA/QP表28-1 管道系统安装检查与压力试验记录 103. QCA/QP表28-2 管道系统泄漏性/真空试验记录 104. QCA/QP表28-3 供热管网工程强度、 严密性试验报告 105. QCA/QP表29-1 补偿器伸长记录 106. QCA/QP表29-2 供热管网工程试运行报告 107. QCA/QP表29-3 工程交接检验书 108. QCA/QP表31-1 工程建设交工技术文件 109. QCA/QP表31-
14、2 特种设备安装改造维修告知单 110. QCA/QP表31-3 压力管道安装质量证明书 111. QCA/QP表31-4 压力管道安装汇总表 112. QCA/QP表31-5 压力管道单线图 代焊缝布置及焊工钢印布置图 113. QCA/QP表31-5 管道工程施工方案 114. QCA/QP表31-6 工程竣工资料目录 115. QCA/QP表32-1 设 备 台 帐 116. QCA/QP表32-2 检验试验装置台帐 117. QCA/QP表32-3 设备和检验试验装置登记卡 118. QCA/QP表
15、32-4 设备和检验试验装置验收单 119. QCA/QP表32-5 设备和检验试验装置检查表 120. QCA/QP表32-6 设备和检验试验装置检修计划表 121. QCA/QP表32-7 设备和检验试验装置检修记录表 122. QCA/QP表32-8 设备和检验试验装置事故报告 123. QCA/QP表32-9 设备和检验试验装置报废申批表 124. QCA/QP表32-10 设备和检验试验装置购置申请表 125. QCA/QP表32-11 检验与试验装置周检计划 126. QCA/QP表32-12 检验与
16、试验装置检定校准记录 127. QCA/QP表33-1 不合格品处理联络单 128. QCA/QP表34-1 质量信息反馈单 129. QCA/QP表34-2 质量信息反馈管理台帐 130. QCA/QP表35-1 内部体系年度审核计划 131. QCA/QP表35-2 内部体系审核实施计划 132. QCA/QP表35-3 内部体系审核通知单 133. QCA/QP表35-4 内部体系审核首( 末) 次会议签到表 134. QCA/QP表35-5 内部体系审核检查表 135. QCA/QP表35-6 内
17、部体系审核报告 136. QCA/QP表35-7 不合格报告 137. QCA/QP表36-1 纠正和预防措施处理单 138. QCA/QP表36-2 纠正、 预防和改进措施计划表 139. QCA/QP表38-1 用户服务和回访单 140. QCA/QP表39-1 员工培训申请表 141. QCA/QP表39-2 培训记录 142. QCA/QP表39-3 年度培训计划 质量目标展开( 分解) 表 QCA/QP表1-1 序号 公司质量目标 目标( 展开) 措施和方法 要求完成时间 实施部门 检
18、查核定 展开项目 分解目标值 责任部门 相关部门 管理评审通知单 QQCA/QP表2-1 评审会议时间: 评审会议地点: 参加评审人员: 评审议程安排: 编制
19、 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 管理评审计划 QCA/QP表2-2 评审目的: 出席评审部门、 人员: 评审内容: 评审准备工作要求: 评审时间安排: 编制: 审核: 批准: 日期: 管理评审记录
20、 QCA/QP表2-3 评审地点 评审主持人 评审时间 参加评审人数 评审重点: 提供评审的资料: 评审结论: 评审组成人员 姓名 职务职称 所在部门 姓名 职务职称 所在部门 QCA/QP表2-4 管理评审报告 编制: 审核: 批准:
21、 南京天膜科技股份有限公司 年 月 日 ( 续表) QCA/QP表2-4 评审地点 评审主持人 评审时间 参加评审人数 评审重点: 提供评审的资料: 评审结论: 评审组成人员 姓名 职务职称 所在部门 姓名 职务职称 所在部门 管理评审签到表 QCA/QP表2-5 日期 主持人 参加会议人员 姓名
22、 部门 职务或职称 姓名 部门 职务或职称
23、 受控文件清单 QCA/QP表3-1 序号 受控文件名称 受控文件编号 版 本 备注 文件发
24、放/回收记录表 QCA/QP表3-2 序号 文件名称 文件编号 发放记录 回收记录 备注 部门 签收 日期 数量 签回 日期 数量
25、
26、 电话及传真纪录 QCA/QP表3-3 来电日期 年 月 日 来电单位 来电联系人 来电号码 来电内容记录 记录人: 部门领导审批意见 签字: 日期
27、 年 月 日 接收人单位签收 接收人 日期 年 月 日 备注 文件更改申请单 QCA/QP表3-6 文件名称 编号 版本 更改位置及原因: 更改后内容: 受此影响引起的其它更改文件名称: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名:
28、 日期: 审批部门意见: 签名: 日期: 文件销毁申请单 QCA/QP表3-7 序号 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因:
29、 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 档案室意见: 签名: 日期: 批准: 签名: 日期: 文件和资料借( 查) 阅记录 QCA/QP表3-5 序号 文件名称 文件编号 借阅人 借阅日期 经办人 归还人 归还日期
30、
31、 文件和资料归档记录 QCA/QP表3-4 序号 编号 文件名称 归档部门 经办人 接受人 备 注
32、 质量记录清单 QCA/QP表4-1 序 号 编 号 记 录 名 称 备 注
33、 合同评审表 QCA/QP表5-1 合同编号 工程名称 办公室业务人员意见: 与工程有关的要求: 签名: 日期: 办公室领导审查意见: 工程部、 质检部、 技术部等会签意见( 适用时) : 签名:
34、 日期: 公司领导审查意见: 签名: 日期: 备注: 合同修改申请表 QCA/QP表5-2 提出单位 合同号 提出者 合同名称 订货单位 修改原因: 修改内容: 供需方代表签字: 需方: 供方: 评审结论( 必要时) : 批准: 签字: 年 月 日 分发: 备注
35、 压力管道安装合同台帐 QCA/QP表5-3 序号 用户名称 管道类型 管道规格 管道长度 合同签定时间 安装实施时间 验收时间 备注
36、 压力管道安装通知单 QCA/QP表5-4 用户名称 施工内容 用户要求: 施工队长: 根据 的要求和相关合同内容, 近期你将率队前去施工, 请做好准备工作。 通知人: 日期: 图样汇审记录 QCA/QP表6
37、1 工程名称 工程编号 工程图号 建设单位 有效性审查 设 计 资 格 设计批准编号 安装检验标准 无损检测标准 设计变更手续 材料, 焊接标准是否符合现行标准规范 工艺性审图 问题与建议: 审 图 材料 焊接 年 月 日 检验 设计工艺 责任工程师 年 月 日 技术交底记录 QCA/QP表6-2 工程名称 单元名称 工程类别 图 号 交 底 人 日 期 参加人员 交底内容:
38、 设计变更联络单 编号: QCA/QP表6-3 工程名称 图 号 提出单位 送达单位 更改原因 更改前简图或说明 更改后简图或说明 设计工艺责任人 日期 原设计单位 意见 供方综合能力评价表 QCA
39、/QP表7-1 供方名称 地址 联系人 电话 传真 供应产品及类别 评价项目 评价结果 生产资质及 质量认证情况 设备能力及 技术力量 质量管理及质量保证能力 产品质量状况 交货期及服务情况 其它情况 综合评价结论 经综合评价, 同意作为合格供方 参加评价人员 编制: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 供应商质量保证能力调查表 QCA/QP表7-2
40、概 况 名称 经济性质 地址 邮编 厂长 电话 电挂 生产负责人 电传 营业执照 建厂时间 职工总数 生产面积 经营范围 部门 机构 设计部门 服务部门人员 质量管理部门人员 , 检验部门 , 人员 技术人员 人其中: 高级职称 人: 中级职称 人: 检验人员 人其中: 高级职称 人: 中级职称
41、人: 质量管理人员总数 人其中: 高级职称 人: 中级职称 人: 生产人员总数 人其中: 技师 人: 高级工 人: 中级工 人: 服务人员总数 人其中: 技术人员 人: 生产设备和检测设备 生产设备总数 台( 件) , 关键设备 台: 设备完好率 ％ 工装总数 台( 件) 关键工装 台: 工装完好率 ％ 检验、 测试和试验设备 台( 件) 数 台( 件) : 其中: 通用量具 件: 仪
42、器 台; 专用检测设备 台; 专用量具 件; 检测设备 台; 出厂试验设备 台 质量认证情况 质量体系认证 质量保证模式标准号 认证 机构 质量体系 认证书 ( 提供复印件) 证 书 有效期 证书覆盖产品 产品认证或安全认证 认证类别 产品认证 认证机构 证书及有效期 认证标志 证书覆盖产品 生产许可证出口质量许可证 证书类别 生产许可证出口质量许可证 发证部门 证书编号 获证产品名称、 规格 证 书 有效期 ________年度合格供方名录
43、 QCA/QP表7-3 序号 供方名称 供货名称 类别 地址 邮编 电话 联系人 备注
44、 编制人: 审核人: 批准人: 日 期:
45、 日 期: 日 期: 采 购 计 划 工程名称: 图号: 工程编号: QCA/QP表8-1 序号 名称 规格 牌号 单位 数 量 用 途 标准及 附加要求
46、 编制 日期
47、 审核 日期 原材料验收、 入库通知单 QCA/QP表9-1 材料名称 牌号 入库编号 材料规格 数量 供货单位 生产单位 质保书号 炉 号 批 号 供货状态 材料标准 检 查 结 果 质保书审核 标记核对 外观质量 主要几何尺寸 存在问题 处理意见 材料检验员 日期 年 月 日 结 论 经检验该材料符合 标准,
48、验收合格, 同意入库。 材料、 零部件责任人: 日期 年 月 日 备 注 零部件验收入库通知单 QCA/QP表9-2 名 称 型 号 规 格 数量 生产厂 入库编号 供货单位 出厂日期 标 准 其它参数 质保书号 检 验 项 目 及 结 果 质保书审查 标记复核 外观质量 主要尺寸、 参数 其它检验项目
49、 存在问题及处理 结 论 经检验该 符合 标准, 验收合格, 同意入库。 材 料 检 验 员: 日期: 年 月 日 材料、 零部件责任人: 日期: 年 月 日 焊材验收、 入库通知单 QCA/QP表9-3 焊材名称 牌 号 焊材入库编号
50、规 格 数 量 进 厂 日 期 供货单位 生产厂家 出 厂 日 期 质保书号 批 号 焊 材 标 准 检 验 结 果 质 证 审 查 标 记 复 核 焊 条 外观质量 包装 受潮情况 药皮 锈蚀情况 偏心度 焊 丝 包装检查 锈蚀情况 直径实测数值(mm) 结 论 经检验该材料符合 标准, 验收合格, 同意入库。 材料检验员:
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