各部门工作细则及流程样本.doc

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除。材料仓库工作细则( 考核内容) 一: 原材料及采购产品进货细则: 1: 原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验, 不合格品退回供应商并严禁入库。2: 检验合格后仓库管理员根据送货单对原材料进行过磅秤或点数, 原料过磅中必须两人以上监秤。3: 根据仓库摆放要求入库, 仓库管理员及时填写入库单, 入库单中必须有仓库管理员( 两人) 、 质检员、 供应商的签字才有效, 并附上送货单。4: 原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识, 标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称, 并注明重量或数量。5: 仓库管理员及时整理入库单, 并输入到电脑中, 以便月底统计及盘点。二: 外协加工作业细则: 公司外协加工工序主要是酸洗、 清洗、 烂锡、 电镀、 抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放, 箱中数量一定严格规定的数量摆放, 不符合要求严禁外出。1: 仓库管理员根据公司统计开的内部交接单对外协件入库, 当天外加工的产品能够不入库, 但必须放在指定的位置。2: 仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。3: 出库前过磅、 或点数。4: 仓库管理员填写出库单, 并有仓库管理员及外协单位人员的签字。5: 外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收, 退回外协厂返工。6: 检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数, 并根据出库单核对重量或数量。发现重量或数量差距太大, 拒绝入库。7: 过磅或点数后仓管填写入库单, 入库单中必须有统计、 仓管、 质检人员的签字才有效。8: 产品可由统计直接通知车间入库。三: 辅助材料进货及领用细则: A: 辅助材料进货细则: 1: 仓管根据公司采购人员采购凭据入库, 采购人员必须有采购申请单及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。2: 核实采购的辅助材料是否和采购申请单上的要求一致, 规格、 数量、 质量是否满足要求, 不符合要求严禁入库。3: 符合要求的辅助材料填写入库验收单。4: 辅助材料入库, 并按照要求摆放, 填写标识卡, 注明当日入库数量及库存数量等信息。5: 入库验收单电脑汇总。6: 定期盘点库存, 针对常见材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。B: 辅助材料领用细则: 1: 仓管可根据员工出具的物品领用通知单才能出库, 领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。2: 仓管根据物品领用通知单上的领用材料的规格、 型号、 数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。3: 辅助材料出库后仓管要及时结存, 以保证仓库材料的准确性。四: 原材料/管坯出库及废品入库作业细则: 原材料出库主要产品管坯的形式出库, 下料车间要严格按照生产部下达的下料通知单中的要求执行, 出库前要对管坯按照标准箱摆放, 并填写工艺流程卡。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、 废品入库的重量、 数量核实, 以确保仓库数据的准确性。1: 根据生产部下达的下料通知单安排下料。2: 原材料出库前填写内部交接单并发往下料车间。3: 对以出库的原材料根据内部交接单进行电脑汇总并结存。4: 更新标识卡, 注明出库时间及库存重量或数量。5: 下料车间安排人员及时下料, 并要求管坯按照标准箱摆放6: 填写工艺流程卡, 并放置到对应的产品上。7: 填写生产日报表, 并要求电脑汇总。8: 下料后产生的铜粉及废料头按照管材规格分类并上交原材料库。过磅并填写报废单。9: 员工领料时仓管填写内部交接单, 一式两份, 其中一份交公司统计。10: 领料前员工有责任检查管坯是否按照标准箱摆放, 而且是否有工艺流程卡, 重量和数量是否正确。如发现有问题及时和仓管沟通, 若问题没有解决能够拒绝领料。11: 仓管要及时对内部交接单电脑汇总。12: 车间产生的废品入库前要求按照产品规格分类, 工废、 料废分开摆放, 铜粉、 废铜皮不作要求, 而且要求经过质检检查工废、 料废情况, 且以质检检查结果为准。再进行过磅入库。13: 仓管填写报废单, 报废单上注明产名编号、 名称, 报废重量及工废、 料废数量等信息。必须有仓管、 质检员、 送料人的签字才有效。14: 废品入库, 必须要求分类摆放。15: 报废单要求电脑汇总。16: 每月对原材料出库废品入库重量核实。原材料及采购产品进货流程图原材料或外加工件进货质检验员检验不合格拒收合格, 过磅或点数入库, 按要求摆放填写入库单, 并有仓管( 两人) 、 质检员、 供应商的签字入库后及时做好标识入库单汇总客户联给交供应商财务联交公司财务返 工外协加工作业流程图仓管根据内部交接单入库或放到指定的位置通知外协厂过磅或点数填写出库单外加工后进货进货检验不合格退回返工合格, 过磅, 要求仓管、 统计共同监磅填写入库单, 要求仓管、 统计、 质检员签字客户联给交供应商财务联给交财务产品直接发往车间统计核实并填写交接单外协产品生产部通知统计入库单汇总辅助材料进货及领用流程图辅助材料入库申请单、 收据、 发票核实及对帐检查材料是否符合要求不符合退回, 严禁入库符合要求入库填写标识卡, 注明入库出库日期及库存数量填写入库验收单入库单电脑汇总领用人出具领用单领用过程依据领用单出库定期盘点库存常见辅助材料不足及时填写采购申请单审批后并交采购人员电脑汇总及结存原材料/管坯出库及废品入库作业流程图原材料仓库接到生产部的下料单管材料出库前过磅填写内部交接单发往下料车间原材料出库内部交接单电脑汇总填写标识卡安排下料管坯按照标准摆放填写日报表并电脑汇总废料头、 铜粉分类废料头、 铜粉过磅填写报废单, 要求有仓管、 质检验员、 交废料人共同签字才有效管坯出库过程填写内部交接单员工核实管坯重量及是否按照标准摆放, 是否有工艺流程卡填写工艺流程卡如不符合要求符合要求, 出库管坯出库内部交接单电脑汇总入库并按仓库要求摆放车间产生的废品检查是否按照产品分类, 工废、 料废是否分开, 废铜皮、 铜粉除外废品过磅报废单电脑汇总一联交公司统计一联交质检部门月底对原材料库存、 管坯出库、 报废品重量数量核实、 盘点包装车间及成品仓库工作细则( 考核内容) 一: 成品包装细则: 1: 根据营销部下达的发货资料安排包装。并合理安排包装时间及顺序以防止耽误发货日期。2: 及时和生产部、 统计沟通产品生产情况, 确保按时包装入库。3: 产品进入包装车间时统计要填写内部交接单。4: 仓管要及时核实产品数量, 如出现产品没有按照标准箱摆放或没有工艺流程卡, 包装车间能够拒绝入库, 如符合入库要求, 产品能够交到包装车间。5: 入库后对未能及时包装的产品必须有明显的标识。6: 产品包装过程中必须有明确的分类, 合格品、 返工品、 废品分类摆放, 并对产生的返工品注明返工原因及标记, 产生的废品注明报废原因及报废标记。7: 填写生产日表报, 生产日报表中必须注明返工品及废品责任人及数量。对无法确认责任人的情况加以说明。生产日报表共四联, 分别交厂部、 生产部、 统计。8: 对生产日表报电脑汇总。9: 合格品放置到合格品区, 返工品、 报废品放置到待处理区, 合格品区填写标识卡, 注明入库时间及数量。10: 仓管根据发货清单按时发货, 填写出库单。必须有仓管、 收货人的签字才有效。11: 及时更新标识卡, 注明出库时间及数量。12: 出库单电脑汇总并结存。二: 成品库不合格品及废品处理细则: 包装车间对包装产生的不合格品及废品要严格按照规定的程序控制, 主要针对返工品、 废品的处理过程要严格把关, 在处理过程中必须和生产部、 技术部、 品管部协调解决。1: 对包装产生的返工品及废品必须分类摆放, 有明确的标识, 便于判断。2: 对包装产生的废品处理前必须通知生产部和技术部共同判断是否作报废处理, 如果采用返工能达到合格品的要求, 可作返工品处理。3: 废品经生产部、 技术部判断后确定报废, 并在报废单上签字认可, 仓管可直接交到废品仓库。4: 对返工品仓管通知生产部进行确认, 确认的主要内容为: a: 造成不合格的原因, 是人为原因还是工艺原因, 目的是返工中是否给返工费, 如果是人为造成, 公司将不给予返工费, 如果是工艺原因造成返工, 经厂部审批后给予返工费。b: 确定返工时间, 生产部确认返工时间后, 必须一定的期限内完成返工, 仓管有责任督促生产部返工情况。5: 返工品出库前填写内部交接单。并有仓管及收货人的签字。6: 返工品返工完成后入库前必须核实数量, 是否和出库前一致。7: 安排人员检验包装。根据营销部发货清单安排包装和生产部确认, 产品完成情况成品完成后入库前统计填写内部交接单确认数量, 产品是否按照标准箱摆放否是包装过程填写日报表一联交生产部一联交统计合格品入库填写标识卡日表报汇总根据发货清单按时发货填写出库单打印出货资料填写标识卡出库单汇总包装产生的废品包装产生的返工品通知生产部、 技术部确认确认报废, 并要求签字才有效出库上交废品库能够返工按返工品处理凭报废单销帐通知生产部确认不合格原因, 确认何时返工何时完成返工品返工前填写内部交接单返工后入库前核实数量确认后入库每月月底盘点内部交接单销帐统计的工作细则( 考核内容) 公司统计主要负责整个生产车间生产过程中产品数字的统计及监督, 产品生产进度跟踪, 外协产品外加工的操作及数据的控制, 主要工作细则如下: 1: 每天对生产车间半成品核查, 主要针对产品箱中的数量( 查是否按照标准箱摆放) 、 工艺流卡的放置、 产品各工序之间的交接流程等方面的核查。2: 对产品外加工工序数量的控制。针对公司外协工序, 如洗酸、 烂锡、 电镀等需要外加工工序数量的控制, 根据生产部的安排, 统计首先核实需要外加工产品的数量, 填写内部交接单, 安排人员把产品入原材料库或放置到指定的位置。具体何时安排外加工统一由仓管安排。3: 外加工入库时统计和仓管同时核实重量或数量, 并由仓管填写入库单, 入库单上必须有统计、 仓管、 质检员的签字。4: 车间成品入库, 生产车间产品加工完后, 由统计和成品库统计进行内部交接, 并由统计填写内部交接单, 交接中双方核实数量并同时签字有效。内部交接单电脑汇总。5: 下料车间管坯入库到车间时, 操作人员在下料车间拉料时, 首先确定什么产品, 查看产品箱上有没有工艺流程卡, 并核实数量, 确保这些要求都达到, 仓管填写内部交接单, 内部交接单上必须有仓管、 领料人的同共签字才有效, 如果领料人查出艺流程卡、 数量等不对, 操作人员能够拒绝领料。内部交接单其中一联交公司统计( 规定由统计亲自去取) , 并电脑汇总。6: 每天按时填写生产日报表及对车间生产线上工艺流程卡填写, 并对工序间交接、 标准箱数据、 车间返工品进度、 废品、 产品放置进行检查及核准, 对出现数据出错或填写错误等现象及时查找, 并找出原因及时纠正并汇总( 报告) 并交生产部部长签字。对日报表电脑汇总。7: 生产日报表电脑汇总后再分解产生工资表及跟踪表。8: 对包装车间交的生产日报表进行汇总, 每半月将汇总结果打印并交厂部。9: 每半月对生产过程中产生的报废品进行汇总, 并将汇总结果打印上报厂部( 杨董、 王总、 陈总共3份) 10: 每月月底对生产车间半成品进行盘点。统计工作流程图统计日常工作车间标准箱、 工艺流程卡、 数字定时检查及核实需要外加工工序的产品, 清点数量填写内部交接单入仓库或放置到指定的位置一联交仓管外协加工产品入库时监磅及核实重量及数量产品管坯从仓库到生产车间过程统计定期从仓管取内部交接单核实入库数字并电脑汇总内部交接单车间日报表汇总, 并核查数 字形成工资表形成跟踪表汇总包装车间日报表汇总结果交厂部交财务报废单数字核实, 并电脑汇总形成车间主任考核表车间成品入库和仓管核实数字填写内部交接单内部交接单电脑汇总月底对车间半成品盘点生产部工作细则( 考核内容) 生产部部长及常务副部长工作细则1: 根据营销部下达的生产任务制定生产计划书。并在后续的工作中按照计划执行。2: 协调技术部确认生产产品在技术方面是否存在着问题, 如有尺寸方面或公差等方面有困难及时和客户沟通。3: 协调成品库是否有库存产品及库存数量, 以确认需要生产的数量。4: 招集生产车间主任确认产品在生产中是否有模具或模具是否完好, 如没有模具或模具需要维修尽快安排车间主任按时完成模具方面的工作, 以便顺利生产。5: 协调原材料仓库, 确认生产产品是否有原材料库存, 并确认数量是否满足生产的需要, 如需要采购, 尽快把原材料规格及需要重量报营销部及时采购。6: 车间模具方面的工作进度及原材料进货时间一旦确认后, 要及时跟踪完成的进度及状况, 必须按计划完成任务, 以确保生产任务按时完成并按时交货。7: 当产品管坯一旦流入生产车间后, 生产部部长要求车间主任按计划生产, 并在生产中如有问题及时反馈到生产部, 以便及时解决。8: 和品管部及时沟通, 在生产过程中出现的问题进行原因分析, 并提出解决方案, 以便质检员进行跟踪验证。9: 每天针对质检员开出的异常记录单进行统计整理, 必要时招集相关的车间主任及技术部进行原因分析, 并提出相关的纠正和预防措施。10: 每天定时对前一天统计填写的生产日报表核查, 特别要对出现严重质量事故现象要重点处理, 必须落实到责任人, 并提出明确的处理办法。11: 针对生产车间出现的批量报废现象, 及时采取补救措施, 以防因产品数量不够而影响发货, 并查出报废原因对当事人和车间负责进行处理。12: 以”安全第一、 生产第二”为主导思想, 生产部必须时时刻刻把生产安全放在心上, 在安全生产的前提下顺利完成生产计划。13: 定期对车间主任进行安全教育及安全考核, 对出现安全事故的车间要进行相应的处罚, 有必要时对员工定期的安全教育。14: 定期检查各车间在设备安全防护上面是否做到位, 对防护措施没有或不当的现象及时处理, 消除安全隐患。15: 定期对车间卫生进行检查, 特别是生产现场产品摆放是合理, 是否会有影响产品质量的行为, 产品是否有明显的标识, 合格品、 不合格品、 废品是否按区域摆放。对车间卫生不合格的车间要及时教育相关负责人, 并纳入车间主任考核当中。16: 协调公司统计对生产现场的产品是否按照标准箱摆放进行核查, 生产部有权监督统计和车间主任在产品摆放方面的工作是否做到位, 对不良现象要及时纠正, 以免生产产品各工序数字出错而导致数据混乱。17: 定期并及时对车间产生的不合格品及包装产生的不合格品进行处理, 对一些难以判断不合格现象要协调技术部和品管部进行处理, 并要有明确的处理意见并签字有效, 再安排人员按照处理意见执行。18: 生产部自行确定时间招集各车间主任包括相关部门人员开生产会议, 主要针对近期各车间是否按照生产原计划执行, 生产是否顺利, 各车间主任或相关部门主管可反应当前存在的问题或需要解决的问题, 生产部根据车间反应的问题要及时采取措施, 并要承诺完成期限, 以保证生产顺利进行。19: 协助公司统计每月月底进行盘点。生产部部长及常务副部长的工作流程图生产部日常工作接收到营销部的生产任务协调技术部确认是否有技术难度确认是否有库存产品确认原材料库存招集车间主任确认生产过程中所需要的模具是否有或需要维修确认生产车间设备是否满足生产的需要根据以上信息编制生产计划生产计划下达至生产车间, 要求安计划执行定期检查生产计划完成情况若生产任务有变更时, 及时修改生产计划, 并反馈各车间生产过程中质量控制协助车间主任及质检员控制产品质量对质检员开的异常记录单进行整理对不合格现象调查提出纠正和预防措施, 可协调技术部、 品管部进行讨论质检员对生产部采取的纠正和预防措施进行跟踪和验证对车间主任填写的日报表定时整理, 并对产生的不合格品或批量报废的现象进行原因分析生产安全的管理设备的安全防护装置是否到位定期对车间主任进行安全培训并考核检查各车间全安工作进行情况, 实施是否到位检查车间是否还存在着着隐患并要及时通知车间主任改进对车间已经发生的安全事故调查进行原因分析并采取纠正措施对当事人及车间负责人进行处理, 有必要时通知厂部解决进一步加强安全教育工作生产卫生管理生产现场卫生检查产品箱摆放是否按照要求摆放检查车间是否存在有影响产品质量的行为, 如是否轻拿轻放, 搬动中是否存在着严重的超载等检查生产现场产品标识是否明确, 合格品、 返工品、 废品是否有明显的标识检查员工作业是否规范, 操作技能是否达到作业要求, 对特殊岗位的员工是否通专业培训后上岗检查生产设备及模具是否有定期维修保作业人员下班前是否对设备进行清扫及日常保养不合格品的处理生产现场产生的不合格品不合品分析, 必要时可通知技术部同协商得到明确的结论: 返工、 返修、 报废对结论形式不合格品处理单并签字生效通知生产车间及时处理, 返工或返修的安排人员返工, 报废的直接上交仓库包装车间产生的不合格品必须和技术部共同认证, 并得到明确的结论形成不合格品处理单并签字有效及时安排人员对不合格品按处理意见处理定期召开生产会议车间主任工作细则( 考核内容) 1: 协助生产部并参与生产计划的编写,根据本车间的实际生产能力及存在的技术问题及时反馈生产部,以便合理编写生产计划书。2: 生产部生产计划一旦实施, 车间主任收到生产计划后一定按照生产计划执行任何任务, 若在生产途中出现意外要及时反馈到生产部, 及时解决当前问题。3: 在完成设备调试、 模具的安装日常工作后, 要合理安排车间员工进行作业, 对当前人员或设备在完成任务过程中有问题或要发生有影响生产的因素要提前和生产部协调解决。4: 每天根据生产计划书跟踪本车间产品完成情况。如果对部分工序发现产量没有达到生产计划的要求要及时安排人员加班, 以达到预期的计划。5: 车间主任必须要认识到只有在保证产品质量的前提下顺利完成生产任务, 因此, 车间主任在完成计划的过程中, 一定要按照产品技术要求进行对产品质量的控制。6: 要认真对待质检员开的异常记录单, 并协助质检人员共同把好质量关。对以发生的不合格品现象及时通知生产部同共采取相关纠正预防措施并要求得到相应的实施。7: 如质检人员发现问题没有完成消除, 质检人员将继续填写异常记录单并要求车间主任及时处理。8: 对产生的不合格品处理, 必要时通知生产部及技术部对不合品处理, 并得出明确的处理结果, 返工、 返修、 报废等结论, 形成不合品处理单, 并签字有效。9: 对需要返工、 返修的产品及时安排人员处理。报废产品可直接上交仓库。10: 车间生产安全工作, 设备、 夹具、 模具等设施的安全保护措施的实施。对易发生安全事故的设备必须要有安全保护措施, 还有安全隐患的设备也要求装置安全保护措施。11: 定期对车间员工进行安全培训及教育工作, 提高员工的安全意识。12: 对本车间员工进行随时随地的打操作技能培训, 以提高员工的操作技能和安全意识。13: 对以发生严重的安全事故如实上报生产部或厂部, 并认真分析根本原因, 便于以后采取有力的措施加强预防。14: 车间卫生管理, 生产现场保持整齐、 整洁、 有序。产品摆放合理, 标识明确, 合格品、 返工品、 废品都明显的标识。15: 监督员工正确填写工艺流程卡, 车间主任有责任培训员工如何填写工艺流程卡, 并要求把流程卡放置到对应的产品箱中。16: 协助公司统计对车间产品数字的核实, 一旦统计发现某道工序产品数量有疑问, 车间主任积极配合统计进行原因分析, 并解决存在的问题。17: 每天下班前要求员工打扫车间卫生, 并对设备、 模具、 夹具日常保养。而且定期检查, 对完成任务不良的员工相应的处罚。18: 根据生产部的安排积极参加生产会议, 针对本车间生产任务完成情况及存在的问题如实汇报生产部, 并同生产部共同解决存在的问题。19: 积极配合公司统计每月月底的盘点工作。车间主任工作流程图车间主任日常工作协助生产部部长编写生产计划提出在完成计划中车间存在的问题, 如设施、 技术和生产部共同原因分析并得出解决方案设备调试、 模具安装并按照生产计划安排车间人员生产车间问题解决方案的实施(如果是属于车间自身解决的)根据生产计划进行生产跟踪, 要求车间严格按原计划执行按照员工实际生产情况填写日报表对日报表分析, 查找产生不合格原因, 并及时解决下不班前废料分类, 并安排人员上交废料车间产品质量的管理及控制协助质检员做好车间质量的监控认真对待及分析质检员开的异常记录单对异常记录单采取改进措施, 必要时通知生产部及技术部共同原因分析得到明确的纠正和预防措施, 车间主任负责实施质检员进行一步跟踪验证, 是否解决问题消除, 可批量生产是否填写异常记录其中一联交公司统计不合格品的处理车间产生的不合格品要及时处理通知生产部及技术部共同分析得到明确的处理结果形成不合格品处理单, 确认人签字有效需要返工、 返修产品车间安排及时处理报废品直接上交仓库交废品人员必须按照仓库的要求在报废单上签字车间安全管理工全设备、 模具、 夹具安全保护措施的管理随时检查本车间是否存在安全隐患发现有安全隐患及时处理消除定期对本车间员工进行安全教育培训参与有利于生产安全方面的技术改进对已经发生安全事故及时上报生产部及厂部, 并如实说明事实原因分析, 并协同生产部提出改进措施措施的实施, 并必须经过生产部及厂部的确认车间卫生管理月底协助公司统计进行盘点车间产品摆放合理有明确的标识监督及培训员工正确填写工艺流程卡要求员工产品按照标准摆放产品要求工艺流程卡放置到对应的箱上面监督并要求员工对设备、 模具进行日常保养下前班安排人员打扫车间卫生及时上交当日的废料及清理垃圾若车间数据有问题积极配合统计处理积极参加生产部安排的生产会议