钨钼科技有限公司安全生产标准化评审报告.doc

钨钼科技有限公司安全生产标准化评审报告

27
2020年5月29日
文档仅供参考

****钨钼科技有限公司
安全生产标准化

评 审 报 告

评审机构:***********有限公司

2月

****钨钼科技有限公司
安全生产标准化

评 审 报 告

申请企业:****钨钼科技有限公司
评审单位:***********有限公司
评审行业:有色 专业:钼钨深加工
评审性质:初次评审 等级:三级
评审日期: 1 月

２月

评审报告简表
评审单位情况
评审单位
***********有限公司
单位地址

主要负责人

电 话

手 机

联 系 人

电 话

传 真

手 机

电子信箱

评审小组成员

姓 名
单位/职务/职称
电 话
备注
组长

成

员

申请企业情况
申请企业
****钨钼科技有限公司
法定代表人

电 话

手 机

联 系 人

电 话

传 真

手 机

电子信箱

评审结果
评审等级: □一级 □二级 □√ 三级
评审评分:68.3分
评审组长签字:

年 月 日

前 言
****钨钼科技有限公司坐落于中国**境内,是与****钨钼有限公司,**县******有限公司强强联手,于 4月成立的一家股份企业,企业属钨钼深加工行业,注册资金1.2亿,年销售收入30168万元,主营业务收入25529万元。钼都钨钼科技园项目总投资10亿元,分两期实施,建设周期3-5年。公司现有员工350余人。主要产品包括钨精矿、氧化钼、钼铁、仲钨酸铵、掺杂钼、纯钼制品、钨粉、碳化钨、钨钼板材、棒材、钨基高比重合金制品、钼异型合金制品等16个系列100多个品种,项目全部投产后,将成为当前国内乃至亚洲最大的钨钼深加工基地。
根据<安全生产法>、国务院<关于进一步加强企业安全生产工作的通知>(国发[ ]23号)和国家安监总局<国家工贸企业安全生产标准化考评办法>(安监总管四[ ]84号)文件精神,以落实企业主体责任为主线,以着力抓好企业安全生产标准化系统工程为重点,全面夯实安全生产工作基础,提高企业安全生产管理水平,加快企业安全生产走上法制化、规范化、制度化轨道。受****钨钼科技有限公司委托,***********有限公司对企业安全生产标准化工作进行评审。
我公司在接到****钨钼科技有限公司安全生产标准化<评审申请>后,审核人员根据<全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法>对<评审申请>以及企业提供的评审资料进行认真审核,认为****钨钼科技有限公司安全生产标准化工作符合评审要求。 1月我公司组织由审核员和行业技术专家组成的安全生产标准化审核组,经过对****钨钼科技有限公司现场检查、人员提问、资料审查等,依据<冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则>中13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准,对****钨钼科技有限公司安全生产标准化工作进行现场评分评定,得出评审结论,对评审出的扣分点提出合理可行的措施及建议,经过企业的整改后,编制完成<****钨钼科技有限公司安全生产标准化评审报告>。
在本次安全生产标准化评审过程中,得到了委托单位的密切配合以及安全生产监督管理部门的大力支持,在此表示衷心的感谢。

目 录
1 概述 1
1.1建设单位简况 1
1.2 评审单位及人员简况 1
2 评审程序和评审方法 3
2.1 评审程序 3
2.2 评审依据 3
2.3 评审范围 3
2.3 评审方法及方式 4
2.4 评定标准简介 4
3 评审标准适应性分析 6
4 要素评审 7
4.1评审扣分点及原因说明汇总表 7
4.2不参评项目及分数汇总表 22
5 要素评审结果 26
6 建议与要求 27
7 评审总结 28
7.1评审依据的主要评定标准 28
7.2安全管理基本状况 28
7.3安全生产”三同时”执行情况 31
7.4评审概况 31
7.5安全绩效 32
7.6评审结论 32

1 概述
1.1建设单位简况
****钨钼科技有限公司在经济不断发展的同时,公司并没有因为经济好而放松对安全工作的领导和重视,安全生产工作是一个企业赖以生存的基石,是公司各项管理工作的重中之重,安全工作做得好坏与否,不但关系到一个企业的健康发展,同时也彰显着企业的一种理念,诠释着一种企业文化,事关企业生存。只有将安全生产工作放在各项管理工作的首位,常抓不懈,始终把安全生产工作贯穿于企业管理的各个环节,才是企业经济发展命脉,也是企业生存的必由之路。抓好安全管理组织机构建设,强化安全管理活动功能,与各部门签订安全生产责任状。成立了安全生产领导小组、并建立公司、部门(车间)、班组三级的安全组织,公司总经理亲自抓安全,各车间、班组、部门实行”一把手负责制”安全工作实行”一票否决制”,深入开展多种形式的安全生产管理活动。
1.2 评审单位及人员简况
评审单位:***********有限公司
资质等级:二级
证书编号:
评审区域:**省
业务范围:冶金、有色、机械、建材、电力、轻工、烟草。
评审组人员基本情况
表1-1 评审人员一览表
职务
姓名
性别
证书编号
职称
组长

评审组成员

2 评审程序和评审方法
2.1 评审程序
(1)<评审申请>审查:按照安监总局<国家工贸企业安全生产标准化考评办法>(安监总管四[ ]84号)文件的要求,对企业提供的安全生产标准化<评审申请>以及其它资料进行审查,符合申请要求的,评审单位组织评审;不符合申请要求的,书面通知申请企业,并说明理由。
(2)成立评审组:3-5人以上,至少包括评审组织单位备案的1-2名评审专家;
(3)现场评审:资料核对、人员询问、现场考核和查证;
(4)评审结论:提出企业应整改的问题,全体评审人员签字;
(5)编制评审报告及报审:企业整改完成后,评审单位形成评审报告,由评审单位主要负责人审核后,向评审组织单位提交评审报告、评审工作总结、评审结论原件、评审得分表、评审人员信息等资料。
2.2 评审依据
(1)<国家安全监管局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知>(安监总管四[ ]84号)
(2)<企业安全生产标准化基本规范>(AQ/T9006- )、<冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则>。
2.3 评审范围
本次安全生产标准化评审的范围为****钨钼科技有限公司安全生产目标;组织机构和职责;安全投入;法律法规与安全管理制度;教育培训;生产设备设施;作业安全;隐患排查和治理;重大危险源监控;职业健康;应急救援;事故报告、调查和处理;绩效评定和持续改进。
2.3 评审方法及方式
资料核对、人员询问、现场考核和查证。
2.4 评定标准简介
(1)本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业(以下统称冶金等工贸企业)根据<企业安全生产标准化基本规范>(AQ/T9006- )开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。冶金等工贸企业已有专业评定标准的,优先适用专业评定标准。
(2)本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。
(3)在评分细则中的评审描述列中,企业及评审单位应根据评分细则的有关要求,针对企业实际情况,如实进行得分及扣分点说明、描述,并在评审扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。
(4)本评定标准中累计扣分的,均为直到该考评内容分数扣完止,不出现负分。有特别说明扣分的(在考评方式中加粗的内容),在该类目内进行扣分。
(5)本评定标准共计1000分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下:
标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分÷(1000－不参与考评内容分数之和)×100。最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。
(6)标准化等级共分为一级、二级、三级,其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级(见下表)。
表2-1 评定等级划分表
评定等级
标准化得分
安全绩效
一级
≥90
应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内,大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故,集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故;上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。
二级
≥75
申请评审之日前一年内,大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故,集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故;企业死亡人员未超过1人。
三级
≥60
申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。
(7)冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照<全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法>(安监总管四〔 〕84号)的有关要求执行。

3 评审标准适应性分析
****钨钼科技有限公司属冶金行业,钨钼深加工专业,根据国家<企业安全生产标准化基本规范>(AQ/T9006- )和<全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法>(安监总管四[ ]84号)等的规定,采用<冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则>,作为****钨钼科技有限公司评审标准。

4 要素评审
4.1评审扣分点及原因说明汇总表
表4-1　评审扣分点及原因说明汇总表
被考评方:****钨钼科技有限公司 　考评组长:** 日期: 1月
序号
考评类目
考评项目
考评内容
扣分说明
扣分
分值

1
一、安全生产目标

1.2.3
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

3
2
二、组织机构和职责
2.1.1
建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
未设置安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。
3
3
二、组织机构和职责
2.2.1
主要负责人全面负责安全生产工作,并履行下列主要职责:
(1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制,并保证有效执行;
(2)组织制定安全生产规章制度和操作规程,并保证其有效实施;
(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;
(4)督促检查本单位安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
(6)及时、如实报告生产安全事故。
安全生产责任制,并对落实情况进行考核,不完善。
2
4
二、组织机构和职责
2.2.4
对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
未对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
3
5
二、组织机构和职责
2.2.5
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
未定期进行适宜性评审
5
6
三、安全生产投入
3.1.1
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
台账不完整齐全
3
7
三、安全生产投入
3.1.3
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;
(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;
(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;
(4)设备设施安全性能检测检验;
(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;
(6)安全标志及标识;
(7)其它与安全生产直接相关的
物品或者活动。
制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
设备设施安全性能检测检验无记录;应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;安全标志及标识不全。
3
8
三、安全生产投入
3.1.4
建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。
未以文件形式发布生效
2
9
四、法律法规与安全管理制度
4.1.3
定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其它要求,并发布清单。
没有部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规
4
10
四、法律法规与安全管理制度
4.1.4
及时将适用的安全生产法律法规与其它要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。
培训考核记录不全
2
11
四、法律法规与安全管理制度
4.2.2
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含下列内容:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施”三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检(维)修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。

未将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核。
3
12
四、法律法规与安全管理制度
4.4.4
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
有评估报告,评估结果与实际有部分不符。
3
13
四、法律法规与安全管理制度
4.4.6
建立文件和档案的管理制度,明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。
对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,部分不符合实际。
3
14
四、法律法规与安全管理制度
4.4.6.2
对下列主要安全生产资料进行档案管理:安全生产会议记录(含纪要)、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账(包括安装、运行、维护等)、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目”三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。
档案管理资料不全
4
15
五、教育培训
5.1.1.2
确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。
确定安全教育培训主管部门,无定期识别安全教育培训需求、制定各类人员的培训计划。
2
16
五、教育培训
5.4.1
对相关方进行安全教育培训,培训合格后,取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。
未对相关方进行安全教育培训,培训。
4
17
五、教育培训
5.4.2
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知,并由专人带领。
未对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知。
2
18
六、生产设备设施
6.1.5
厂房的照明,应符合<建筑采光设计标准>(GB/T50033)和<建筑照明设计标准>(GB50034)的规定。 照明电气的选型与作业场所相适应:一般作业场所可选用开启式照明电气,潮湿场所应选用密闭式防水照明电气,有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气,易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具,有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏,潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏,室外220伏灯具距离地面不低于3米,室内不低于2.5米,普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米,灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。
未进行照度测量
5
19
六、生产设备设施
6.1.11
直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合<固定式钢梯及平台安全要求> (GB4053.1-3)的规定。
部分防护栏杆和工作平台应不符合符合<固定式钢梯及平台安全要求> (GB4053.1-3)的规定。
2
20
六、生产设备设施
6.1.13
电气室(包括计算机房)、电缆夹层,应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施;电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
电气室未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置
4
21
六、生产设备设施
6.1.20
起重机应标明起重吨位,并应设有下列安全装置:
(1)限位器;
(2)缓冲器;
(3)防碰撞装置;
(4)超载限制器;
(5)连锁保护装置;
(6)轨道端部止挡;
(7)定位装置;
(8)其它:零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等;
(9)走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩(露天)等防护装置;
(10)大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置;
(11)滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。
未标明起重吨位
2
22
六、生产设备设施
6.1.21
车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门,其出入口应不少于两个(室内面积小于6m2而无人值班的,可设一个),门应向外开。
车间电气室为1个门
4
23
六、生产设备设施
6.1.22
设有集中监视和显示的火警信号。
无集中监视和显示的火警信号
6
24
六、生产设备设施
6.1.24
按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。
未见对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理
4
25
六、生产设备设施
6.1.25
建立生产设备设施变更管理制度,履行变更程序,并对变更的全过程进行隐患控制。
未实行对生产设备设施变更管理制度,履行变更程序,并对变更的全过程进行隐患控制
4
26
六、生产设备设施
6.2.9
锅炉与辅机锅炉应满足:”三证”齐全;安全附件完好,安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠,排污装置无泄漏;按规定合理设置报警和连锁保护装置;给水设备完好,匹配合理;炉墙无严重漏风、漏烟,油、气、煤粉炉防爆式装置好;水质处理应能达到指标要求,炉内水垢在1.5mm以下;各类管道无泄漏,保温层完好无损,管道构架牢固可靠;其它辅机设备应符合机械安全要求。
锅炉与辅机锅炉3处防护装置不完整。
4
27
六、生产设备设施
6.2.10
工业气瓶应满足:储存仓库状态良好,安全标志完善,气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用,外观无缺陷及腐蚀,漆色及标志正确、明显,安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠,工作场地存放量符合规定,与明火的间距符合规定。
工业气瓶储存仓库设置、安全设施不符合要求
4
28
六、生产设备设施
6.2.12
厂内机动车辆应满足:在检验有效期内使用,动力系统运转平稳,无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好,仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。
厂内机动车辆未定期检验
4
29
六、生产设备设施
6.2.14
低压临时线路应满足:有完备的临时接线装置审批手续,不超期使用。使用绝缘良好,并有与负荷匹配的护套软管,敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置,每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。
无定期进行电缆线路的预防性实验记录
4
30
六、生产设备设施
6.2.16
专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求:防护罩、盖、栏应完整可靠;各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠;局部照明应为安全电压;PE等电器完好可靠;梯台符合要求。
专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求:防护罩、盖、栏应完整可靠;各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠
8
31
六、生产设备设施
6.2.25
设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。
未见设备设施检维修前应制定方案
4
32
六、生产设备设施
6.2.26
按检(维)修计划定期对设备设施,包括安全设备设施进行检(维)修。
未按检(维)修计划定期对设备设施,包括安全设备设施进行检(维)修。
6
33
六、生产设备设施
6.3.3
拆除的生产设备设施应按规定进行处理。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的,须制定危险物品处理方案和应急措施,并严格按规定组织实施。
未划出非岗位操作人员行走的安全路线
4
34
七、作业安全
7.1.5
设应急照明,正常照明中断时,应急照明应能自动启动。
正常照明中断时,应急照明多处没有。
4
35
七、作业安全
7.1.7
建立对”三违”行为的管理制度,明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。
未见”三违”行为的管理制度
4
36
七、作业安全
7.2.1
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识,并制定相应的控制措施。
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识,相应的控制措施不完善。
5
37
七、作业安全
7.2.4
应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
防护用品(绝缘手套等)检验期过。
4
38
七、作业安全
7.3.2
在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
室外施工现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示标志
4
39
七、作业安全
7.3.3
设备裸露的运转部分,应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。
锅炉除渣机裸露的运转部分,没有防护罩。
4
40
八、 隐患排查和治理
8.1.1.2
对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档。
有隐患汇总登记台账,无隐患评估分级
2
41
八、 隐患排查和治理
8.1.2
法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及企业操作条件或工艺改变,新建、改建、扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故、事件或其它信息有新的认识,组织机构发生大的调整的,应及时组织隐患排查。
未见按方案排查记录
4
42
八、 隐患排查和治理
8.2.2
采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。
有各类检查,检查表针对性不强,签字不全。
4
43
八、 隐患排查和治理
8.3.1
根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。
有隐患治理方案,隐患整改措施针对性不强;隐患治理工作未形成闭路循环。
5
44
八、 隐患排查和治理
8.3.2.1
在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
未见重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
6
45
八、 隐患排查和治理
8.3.2.2
按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。
未见对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。
4
46
八、 隐患排查和治理
8.4.1
企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法等,建立安全预警指数系统,每月进行一次安全生产风险分析。
无安全预警指数系统,未对相关数据进行分析、测算。
5
47
九、重大危险源监控
9.1.2
按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级,确定危险源及重大危险源(包括企业确定的重大危险源)。
未进行辨识、评价、分类、分级的;未按制度规定严格进行。
4
48
九、重大危险源监控
9.2.1
对确认的危险源及时登记建档。
无危险源档案资料
6
49
九、重大危险源监控
9.2.2
按照相关规定,将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。
未见重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。
4
50
九、重大危险源监控
9.3.2
在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌(内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)。
在危险源现场,安全警示标志不全
4
51
九、重大危险源监控
9.3.3
相关人员应按规定对危险源进行检查,并在检查记录本上签字。
相关人员未按规定对危险源进行检查,并在检查记录本上签字
4
52
十、职业健康
10.1.7
对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应当设置报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品和必要的泄险区。
ＡＰＴ车间硫酸灌区无必要的泄险区
1
53
十、职业健康
10.1.12
各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方,并有专人负责保管,定期校验和维护。
未定点存放各种防护器具放在安全、便于取用的地方,并有专人负责保管,定期校验和维护。
2
54
十、职业健康
10.1.13
对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修,定期校验其性能,确保发生事故时可靠有效。
未对现场防护用品等进行经常性的检维修,定期校验其性能,确保发生事故时可靠有效。
4
55
十、职业健康
10.2.2
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。
无对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施的记录。
2

56
十、职业健康

10.3.1
按规定,及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
下列事项发生重大变化时,应向原申报主管部门申请变更:
(1)新、改、扩建项目;
(2)因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化;
(3)企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
未见下列事项发生重大变化时,应向原申报主管部门申请变更:
(1)新、改、扩建项目;
(2)因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化;
(3)企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。

2
57
十一、应急救援
11.1.2.2
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
无应急救援训练计划和记录.
2
58
十一、应急救援
11.2.3
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位。
未定期评审或无有关记录
2
59
十一、应急救援
11.3.1.2
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好可靠。
无对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养的记录。
2
60
十一、应急救援
11.5.1.2
应急结束后,应编制应急救援报告。
应急结束后, 无应急救援报告。
2
61
十三、绩效评定和持续改进
13.1.1.2
经过评估与分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题,由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案,并纳入下一周期的安全工作实施计划中。
未进行讨论且未形成会议纪要
2
62
十三、绩效评定和持续改进
13.1.1.3
将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。
未将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。
2
63
十三、绩效评定和持续改进
13.1.1.4
每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定,并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。
未见每年评定报告,评定报告未形成正式文件。
4
64
十三、绩效评定和持续改进
13.1.1.5
将安全生产标准化实施情况的评定结果,纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。
未将安全生产标准化实施情况的评定结果纳入年度考评
2
65
十三、绩效评定和持续改进
13.2.1.1
根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统,对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,制定完善安全生产标准化的工作计划和措施,实施计划、执行、检查、改进(PDCA)循环,不断提高安全绩效。
未进行安全标准化系统持续改进
4
66
十三、绩效评定和持续改进
13.2.1.2
安全生产标准化的评定结果要明确下列事项:
(1)系统运行效果;
(2)系统运行中出现的问题和缺陷,所采取的改进措施;
(3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果;
(4)系统中各种资源的使用效果;
(5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性;(6)与相关方的关系。
安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项,或评定结果与实际不符
4

合计
234

4.2不参评项目及分数汇总表
表4-2　不参评要素及原因说明汇总表
被考评方:****钨钼科技有限公司 　　　考评组长:** 日期: 1月
序号
考评类目
考评项目
项目内容
标准分值
1
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
移动梯台应符合:操作平台护栏完好符合规定,斜撑无变形,铰接可靠,防滑措施齐全、完好,轮子的限位、防移动装置完好有效,结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形,不得有裂纹。
4
2
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接,并可靠接地。移动梯台柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75℃(E级)、转子不得超过80℃(B级)。
3
3
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
胶(皮)带运输机应有如下安全防护装置并确保有效:
(1)防打滑、防跑偏、防纵向撕裂;
(2)拉线事故开关;
(3)防压料自动停车装置;
(4)头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。
4
4
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
设置的CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验,确保其处于安全状态。
4
5
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
冲、剪、压机械应满足:离合器动作灵敏、可靠,无连冲;制动器工作可靠;紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效;传动外露部分的防护装置齐全可靠;脚踏开关应有完备的防护罩且防滑;机床PE可靠,电气控制有效;安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全要求;剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护。
4
6
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
工业机器人应满足:装有限位装置,在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止;采用手动操作时,运动时速应设定在250毫米/秒以下;当进行运送工作时,紧急开关启动后,立即停止运行;作业区域有隔离的安全护罩,覆盖全部危险区域;防护罩无锐边和凸出部分;护罩应有足够强度,能抵抗机器人最大突击能量;防护罩应永久固定,只有借助工具方可拆卸;防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置,钥匙或专用工具应由专业人员保管;危险区域内装有紧急停止开关,并符合相关标准。
4
7
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
危险化学品库应满足:库房符合安全标准的要求,库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施,消防设施齐全,消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。
8
8
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
油库、油罐应满足:油槽车需持有专用许可证,进入库区,必须装设专用排气阻火器;油罐无腐蚀、泄漏;油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏;罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地;罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距;库房的电气设施均应防爆;油库内应按贮存物品的种类和数量,配置足够的消防器材和灭火设施,并有相应的报警装置;库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具;库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。
4
9
六、生产设备设施
6.3设备设施到货验收和报废拆除
按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。
4
10
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。
4
11
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间,应经过变送器把信号引进仪表操作室。
4
12
七、作业安全
7.2作业行为管理
在易燃易爆区不宜动火,设备需要动火检修时,应尽量移到动火区进行。
10
13
七、作业安全
7.3警示标志
在有毒物质的设备、管道和容器内检修时,应符合以下规定:
(1)应可靠地切断物料进出口,有毒物质的浓度应小于允许值,同时含氧量应在18%～22%(体积百分浓度)范围内;
(2)监护人不应少于2人,应备好防毒面具和防护用品,检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法;
(3)设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。
6
14
七、作业安全
7.3警示标志
对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时,监护人不应少于2人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时,工作中应每两小时重新分析一次,工作中断半小时以上也应重新分析。
6
15
七、作业安全
7.3警示标志
危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位,应按照有关规定设置标识及警示标志。
4
16
七、作业安全
7.3警示标志
煤气容易泄露和积聚的场所,应设醒目的警示标志。
4
17
十、职业健康
10.1职业健康管理
多尘、