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常熟市得天胶塑制品厂质量手册得天胶塑 47 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号: QM-- 常熟市得天胶塑制品厂质量手册 ( QUALIYY MANUAL) 版次 : 1 修订序号 : 0 生效日期 : 4月11日审核 : 批准 : 分发 : 职务 : 副本编号 : 常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: .4.11 0.1目录页码: 1/45 目录 0.1 目录 0.2 发布令 0.3 质量手册说明 0.3.1目的 0.3.2适用范围 0.3.3手册管理 0.3.4手册评审 0.4 手册修订状况表 0.5 手册发行控制表 1. 企业简介 2. 质量方针 3. 组织结构与职责 3.1公司的组织结构图 3.2质量管理组织结构图 3.3职责与权限 4. 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录控制 5. 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: .4.11 0.2目录页码: 2/45 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与勾通 5.5.1职责与权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部勾通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施 6.4工作环境 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客勾通 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: .4.11 0.2目录页码: 3/45 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.7设计和开发更改的控制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务的提供 7.5.1生产和服务的提供的控制 7.5.2生产和服务的提供过程的确认 7.5.3标识和可追朔性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8测量、分析和改进 8.1总则 8.2监测和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 9程序文件目录常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: .4.11 0.2发布令页码: 4/45 常熟市得天胶塑制品厂根据ISO9001: 《质量管理体系---要求》国际标准, 制定了本公司质量手册本质量手册的内容包括: 质量方针、质量目标、质量质量管理体系范围、组织结构、过程之间的相互作用和相互关系的表述, 及为质量管理体系编制的程序文件或对其引用。本质量手册是公司开展质量活动的纲领性文件, 对内是指导公司建立和实施质量管理体系运行的准则, 对外是公司质量保证能力的证实文件。本质量手册由徐洪, 殷建强统一组织编写, 并经过陆武审核, 由陆忠保批准。现正式在公司内部发布: 自 3月5日起要求公司全体员工落实执行, 以保证公司整体经营效率与产品品质不断提升, 使顾客满意。现任命徐洪为管理者代表, 殷建强为副管理者代表, 她们具体负责公司质量管理体系的建立、实施和保持对外联系。董事长: 年月日常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: .4.11 0.3质量手册说明页码: 5/45 0.3.1目的本手册目的是界定公司的质量方针、质量目标、质量管理体系的过程顺序及相互作用。对内作为控制各质量活动的依据, 以达到产品与服务品质均能满足顾客需求, 使顾客满意; 对外介绍公司的质量管理体系, 证实其符合ISO9001: 国际标准要求。 0.3.2选用范围本手册覆盖ISO9001: 国际标准的全部内容, 适用于本公司各职能部门和生产场所, 包括橡胶制品、塑料制品、模具的设计与制造和与其配套终端产品的装配。 0.3.3手册管理 1. 手册编制本手册由殷建强组织编制, 公司ISO委员会文件编写组负责拟定手册草案, 徐洪、陆武审核, 由陆忠保批准生效。 2. 手册发行 ①公司内部使用的受控副本的内部发放由徐洪控制, 文控中心按照手册分发控制表中名单发放给各职能部门。 ②如需向外部提供手册时, 经陆武同意后发放给公司以外的人或机构。文控中心负责发放且记录此类副本的持有者。 ③在任何情况下, 未经陆武同意, 本公司员工不可随意复制本手册内容。 3. 手册保管 ①文控中心负责保存手册正本 ②受控副本持有者应妥善保存副本手册, 不得损坏, 外借和复制, 如持有者离开本公司时, 必须交回本手册。常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: .4.11 0.3质量手册说明页码: 6/45 4. 手册更改与换版 ①手册更改由公司ISO委员会文件编写组负责, 任何更改内容必须经徐洪及陆武审核后, 再由陆忠保批准。 ②在手册的第一页及每一页都有手册的发行版次及修订序号。手册每一章节修订由每一页的章节修订序号控制。当手册任一章节内容更新时, 则该章节修订序号相应更新, 手册修订序号同时更改并保留未改变的部分或章节, 手册中的修订状况表对引作更新记录。 ③当手册进行大幅度修改或多次修订后, 由管理者代表决定重新发行手册, 手册版次升级且所有章节修订序号人才返回到”0” . ④手册换版时, 文控中心应及时发放新版本, 受控副本持有者签收新版文件, 同时将过时的手册及时交还给文控中心。 5. 手册评审徐洪根据内部审核、管理评审及质量体系实际运作中发现的问题, 定期组织对手册进行评审( 一般结合管理评审进行) , 以确保手册符合当前的质量体系。常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: .4.11 0.4手册修订状况表页码: 7/45 修订日期手册版式手册修订号章节号章节修订号修订内容审批生效日期 .3.1 1 0 全部 0 第一次陆武 .4.11 常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: .4.11 0.5手册分发控制表页码: 8/45 序号分发部门手册持有人受控副本编号分发日期 001 生产管理部殷建强 001 .4.11 常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: .4.11 企业简介页码: 9/45 常熟市得天胶塑制品厂成立于1992年, 工厂面积30亩, 企业员工100人, 主要开发, 生产, 销售各类橡胶制品, 塑料制品, 并承接各类模具加工制造, 并提供相关的售后服务, 愿和各厂商建立良好的协作关系, 提供优良的配套服务。本厂地处风光秀丽的江南水乡, 北临长江, 东靠上海70公里, 南距苏州40公里, 西距南京200公里, 苏嘉杭高速和沿江高速在园区内纵横交错, 优良的交通环境为企业提供了无限活力。开厂至今, 本厂一直以诚信取信以人, 同时引进了一批专业技术, 管理人才, 具备了能够根据客户的要求独立开发, 设计, 制造产品, , 并与上科所等技术机构进行挂钩, 进行技术咨询, 沟通。多年来, 成功的为一些知名企业进行配套服务, 提供优质的产品。本厂以橡胶制品, 塑料制品为特色, 多年的经验使我们掌握了各种塑料的加工工艺, 各种橡胶制品的胶料配方和模具加工, 产品的生产工艺。集中了一批专业人才, 在技术, 品质管理, 服务上形成了特色。并追求”高档品质、中档价格、快捷服务”宗旨。本厂内部管理严谨, 严格按照IＳO9001质量保证体系运作。针对客户具体要求, 经过调整配方生产工艺等, 完全满足了不同设计要求! 批量产品的外观、尺寸百分百的检验。展望未来, 得天胶塑愿与你携手共进, 共创未来。公司地址: 江苏省常熟市董浜镇徐市工业园越雪路 TEL: FAX: 常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: .4.11 2. 质量方针页码: 10/45 我们承诺为客户提供优质产品, 并最大限度满足客户要求及持续改进质量体系的有效性。为达此目的, 本公司制订了质量方针, 并经过公司董事长批准。公司质量方针是: 以客户为中心, 提供优质产品, 满足客户需求。全员参与, 经过PDCA循环, 实现持续改进。常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: .4.11 组织结构与职责页码: 11/45 3.1公司组织结构图以下是常熟市得天胶塑制品厂的组织结构图, 并由各部门结构图补充。当公司组织结构发生变化时, 这些结构图应予以更新, 最新组织结构图保存于人力资源部可供随时查阅。董事长( 陆忠保) 总经理( 陆武) 开发部经理( 陆武) 生产副总经理( 殷建强) 业务部李新塑胶部生产部品管部生产工程部 P M C 部财务部市场部采购部行政副总经理人力资源部货仓部电脑系统部董事长( 陆忠保) 总经理( 陆武) 开发部经理( 陆武) 生产副总经理( 殷建强) 业务部李新塑胶部生产部品管部生产工程部 P M C 部财务部采购部行政副总经理货仓部电脑系统部常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 3. 组织结构与职责页码: 3.2质量管理体系组织结构图董事长总经理管理者代表 R&D经理生产副总经理电子工程部结构工程部塑胶部生产部品管部生产工程部 P M C 部市场部采购部行政副总经理人力资源部船务部货仓部电脑系统部常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 3. 组织结构与职责页码: 3.3职责与权限以下叙述了公司管理层及各部门经理总的职责范围, 对质量有影响的操作及验证人员, 其职责在各自的部门岗位职责描述作了规定, 部门岗位职责描述集中保存于人力资源部。 3.3.1董事会董事会是公司最高的领导者与决策者, 公司的战略决策、发展方向等重大问题由董事会集体决定, 并监察、督导公司正常营运。 3.3.2董事长 1. 制定公司的质量方针, 批准质量手册和质量目标; 2. 任命管理者代表, 定期对质量管理体系进行管理评审; 3. 确定公司组织架构, 决定各部门负责人员的配备, 规定其职责, 权限和相互关系, 并为质量管理体系运行提供充分的资源。 4. 实现对顾客的承诺, 并承担其责任和义务。 3.3.3总经理( GM) 1. 全面负责公司生产和质量管理, 确保生产出的产品符合质量标准和客户要求; 2. 制定公司的各项具体目标和指标, 维持质量体系的正常运作; 3. 主持管理评审和内部质量审核; 3.3.4管理者代表( MR) 1. 按ISO9001: 国际标准建立、实施和维持质量管理体系; 2. 向董事长报告质量管理体系业绩和改进需求; 3. 在公司内部不断提高全体员工满足客户要求的意识; 4. 定期召开管理评审会议, 就质量管理体系有关事宜对外联络。 3.3.5R&D经理 1. 组织确定产品开发方向, 负责新产品开发一切事务; 2. 协调组织产品重大质量问题攻关和预防措施实施; 3. 组织产品设计和/或开发、工艺策划等各阶段的评审; 4. 裁决技术质量问题, 对因设计造成的重大质量事故负责。 3.3.6生产副总经理 1. 对生产过程负责, 确保按计划交付优质产品; 2. 对因生产管理不当而造成的重大安全、质量事故负责; 3. 组织协调生产过程纠正和预防措施的实施。常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 3. 组织结构与职能页码: 3.3.7行政副总经理 1. 负责制定公司人力招聘计划及薪酬、确保员工有资格及能力完成其工作; 2. 负责货物进出口管理及报关工作; 3. 负责公司电子数据储存及传输安全。 3.3.8电子工程部( EE) 1. 执行公司新产品的设计、开发、承认作业; 2. 对客户要求开发的产品进行可行性研究; 3. 就产品更改同其它部门协调并对产品更改负责; 4. 制定产品规格, 并组织新产品可靠性试验; 5. 新物料的承认及样本批准; 3.3.9塑胶部 1. 按规定要求完成胶件注塑、丝印等生产活动。 2. 负责胶件生产过程管理及生产中间问题点解决及改进活动; 3. 负责生产过程中胶件的标识、搬动防护等责任。 4. 胶件不良降低, 生产及作业能率提升策划。 5. 对影响作业品质的员工提供足够培训。 3.3.10结构工程部( ME) 1. 执行公司产品的结构设计、开发、承认作业。 2. 对客户要求开发的产品进行可行性研究; 3. 负责生产所需模具的设计、制作、验收及修改。 4 . 结构物料的承认及样本的批准。 5 . 产品包装设计及运输可靠性试验。 3 .3 .11生产工程部( PE) 1. 制定生产作业规范; 协调解决生产中所发生的问题; 2 . 对影响产品品质的关健工序进行确认并提供相应的技术支持; 3. 经过相关数据的收集与分析, 持续改进产品合格率; 4 . 负责生产所需的机架及模具的设计与制作; 5 . 公司供电、供水、供气的规划与维护; 6 . 制定设备的操作、维护、保养规定并跟踪执行; 7 . 生产标准工时的制定、厂房布置、成本降低策划、工序平衡作业研究及制程开发和改良常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 3. 组织结构与职责页码: 3.3.12 PMC部 1. 对生产及物料控制系统制定相应目标及建立相应程序; 2. 负责生产计划及出货管理, 控制公司所有订单生产及出货事项; 3. 制定物料需求计划及正确的物料采购计划; 4. 控制物料存量水准及物料流向、状况, 有效落实物料控制目标。 3.3.13 生产部( PD) 1. 按照规定要求、适用程序、工作指引和标准生产、标识、搬运和贮存产品, 确保生产计划按要求完成。 2. 维护生产线良好、整洁的工作环境; 3. 对影响产品品质的作业员提供足够的培训; 3.3.14品管部( QD) 1. 确保按公司及客户要求执行来料、制程和成品品质检验与试验及产品可靠性试验; 2. 主持制定产品质量计划及检验/实验规范并督导实施应用; 3. 参与供应商评审, 制定供应商改进方案; 4. 主持不合格品评审, 制定和跟进纠正/预防措施; 5. 主持客户抱怨分析、及时向客户发出品质报告; 6. 各种检验夹具、治具及量仪的校验与维护; 7. 负责受控文件的保存、发放、更改及文件有效性的稽核; 8. 维护及持续改进质量体系的有效性, 定期组织内审工作; 3.3.15市场部( MKT) 1. 充分评审客户合同, 确保; ①合同要求被清楚的界定及书面化; ②公司有能力满足合同要求; 常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 3 组织结构与职能页码: ③满足相关法律、法规要求。 2. 与客户有关的任何问题同客户联络澄清; 3. 建立客户档案, 收集并保存客户相关资料; 4. 安排产品出货及相关的售后服务; 5. 定期开展客户满意度的调查活动, 对客户满意度进行评价, 以便确定公司需要改进的地方以符合客户的要求。 3.3.16采购部( PUR) 1. 选择合适的供应商并建立合格供应商名单; 2. 完成采购项目及确保采购文件中的数据的正确性; 3. 负责物料交期管理, 确保物料及时入厂; 4. 经过采购信息的收集与分析监视供应商的品质业绩。 3.3.17人力资源部( HR) 1. 制作公司组织结构图, 并建立人事、行政制度予以组织实施; 2. 控制员工总人数, 按要求聘用有相当经验或资历的人员; 3. 建立员工人事档案, 识别员工培训要求并规划培训方案确保所有有资格及技能要求的员工能完成其工作; 4. 按年度培训计划完成培训并更新员工培训记录; 5. 负责行政管理、保安、工业安全及员工娱乐、福利活动; 3.3.18货仓部( W/H) 1. 物品入库时, 执行专项管理与储存管理作业; 2. 依生产计划执行生产备料工作, 确保生产及时进行; 3. 原物料、半成品、成品出入库管理, 并做好记录; 4. 按要求进行物料搬运管制及”先入先出” 的执行; 5. 不合格物料、废品的标识、隔离和处理。 3.3.19电脑系统部( MIS) 1. 负责建立高集成的、高科技的信息系统以有效的改良公司运作; 2. 负责维护公司电脑数据系统; 3. 公司电脑软/硬件的采购、维护和管理; 常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 3 组织结构下职责页码: 4. 电脑教育训练的推动和培训管理。 3.3.20船务部 1. 公司进出口报关业务实施和管理; 2. 国内供应商转厂业务及外汇管理的核销业务; 3. 公司进出口的船运、空运业务管理; 4. 公司进出口商检申报及备案合同核销业务管理; 常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 4 质量管理体系页码: 4.1总要求为确保产品质量符合客户要求, 公司按照ISO9000: 国际标准要求建立文件化的质量体系, 加以实施和保持并持续改进其有效性。为实现质量方针, 达成质量目标, 公司对质量体系过程进行必要的规定与识别。由于移动电话及网络终端产品客户当前只要求将设计好的元器件进行装配, 故此二类产品暂无设计。但有绳/无绳电话、可视电话、视听及安防产品则包括ISO9001: 国际标准的全部要求, 没有任何删减。下述过程说明公司从识别到满足客户需求所需控制的全部质量活动: 1. 市场开发、接单和订单评审; 2. 产品设计、开发和模具制作; 3. 供方评定、物料采购和IQC检验; 4. 注塑生产和丝印; 5. 产品制造过程; 6. 质量检验控制和成品终检; 7. 储存和出货; 8. 体现于所有过程的纠正和预防措施; 上述过程之间的相互作用的表述见《主要过程相互过程图》, 为了使质量体系有效运行、确保过程受控, 公司确定了必须的基准和方法, 并编制相关的程序文件, 佯见9 .0程序文件目录。 4 .2文件要求 4 .2 .1总则公司质量体系文件分为四级: 1 . 一级文件: 质量手册; 手册作为概述性文件, 界定了质量方针、组织结构、支持性运作程序及实施质量体系相关人员的职责。 2. 二级文件: 运作程序; 运作程序规定质量体系过程及其运作, 有关人员的职责。 3 . 三级文件: 作业文件; 作业文件是说明实施具体质量体系活动的佯细性文件, 它规定具体的作业方法和标准。如生产作业指引、测试作业指引、操作保养规程等。常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 4 质量管理体系页码: 4. 四级文件: 质量记录; 规定保存的质量记录是质量活动结果或状态的记录, 是公司质量体系实施和符合要求的书面证明。 4.2.2质量手册公司质量手册完全按照ISO9000: 国际标准要求编制而成, 它是公司质量管理体系的法规性文件, 说明了公司质量管理体系覆盖产品范围, 以及形成文件的程序或对其引用, 经董事长批准后在全公司范围内实施。 4.2.3文件控制公司质量体系文件、电子资料和其它重要文件应受到控制, 以确保使用文件的有效版本, 这些文件和资料包括: 1. 质量手册; 2. 公司运作程序及有关表格: 3. 工作指引: 包括部门工作指引、生产作业指引、 QA检查指引; 4. 工程文件: 包括质量计划、产品设计规格、原材料规格、图纸、 BOM、 ECN等。 5. 测试软件程序、相应的电子数据资料; 6. 外来文件: 包括客户提供的图纸、技术指标及其更改, 国际/国家技术标准、法律法规等。本公司已建立《文件与资料控制程序》、《电子资料控制程序》、《工程图纸管理程序》, 以控制上述文件的审批、分发、更改和保存。 4.2 .4质量记录控制为证实产品质量符合要求和质量体系的有效运作, 公司建立《质量记录控制程序》, 以规定质量记录标识、编制、收集、索引、归档、贮存、维护和处理。这些记录包括合同评审记录、供方评审记录、检查和测试记录、校验记录、不合格记录、纠正与预防措施计划和报告、审核报告、培训记录及管理评审报告等。管理者代表应建立质量记录总目录, 所有需保存的质量记录均列于总目录中。各部门经理确保其部门员工按规定收集和保存记录, 如果合同有要求, 客户可随时查阅这些记录。常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 4. 质量管理体系页码: 相关文件《主要过程相互关系图》《文件控制程序》《工程图纸管理程序》《电子资料控制程序》《质量记录控制程序》主要过程相互关系图工模制作注塑, 丝印客户要求合同评审新产品设计贴片插件产品装配调试 QA检验成品走货客户满意度调查采购 IQC检验生产相关过程采购生产物料计划控制管理者要求资源配置管理职责各过程质量目标设定与监督常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 5 管理职责页码: 5.1管理承诺公司董事长指派总经理经过以下活动实现质量管理体系的建立、实施和改进。 1. 采取一切手段满足客房要求。 2. 经过行政手段使公司员工执行必须遵守的标准和法规。 3. 利用各种会议、宣传栏目和相关的E-Mail宣传遵守相关法律法规和满足客户要求的重要性。 4. 执行公司的质量方针和质量目标, 并提供必要的资源。 5. 定期进行管理和评审。 5.2以顾客为关注焦点全体员工必须认识公司的成功与否, 取决于现在和将来都能满足客户的需求和期望, 并力争超越这些需求和期望。 1. 公司各级领导经过各种手段引导全体员工把客户的要求放到至关重要的地位, 确立”满足客户, 从我做起” 的质量意识。 2. 在满足客户要求的同时必须符合国家的法律法规, 并随着客户的要求和法律的变化, 质量体系的某些要求也随之更新。 5.3质量方针 1. 公司的质量方针见本手册之2; 2. 质量方针的管理人力资源部在每个新员工的入职培训中及经过各楼层复印品将公司质量方针传达至每一位员工。进行管理评审时, 就公司质量方针持续适宜性进行评审, 必要时进行更新和修订。 5.4策划 5.4.1质量目标 1. 董事长和总经理每年年初制订公司产量.产值及发展方向等目标, 因属公司业务经营机密而不公开, 仅在董事长范围内通报。 2. 总经理每年年初制订各种质量目标, 各部门经理将其转化成部门目标, 所有目标都必须是量化且合理的, 经过努力才可达到。 3. 具体质量目标及实施方法见, 《质量目标/数据分析控制程序》。常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 5 管理职责页码: 5.4.2质量管理体系策划董事长委派总经理对质量管理体系进行策划并形成文件, 以满足质量目标及ISO9001: 标准之4.1的要求。 1. 策划的依据: ISO9001: 标准.技术标准和法律法规.客户要求及产品的复杂程度。 2. 策划的时机: 建立新的质量体系时, 公司发生重大变更时, 标准更新时, 质量体系出现重大变更时。 3. 总经理必须保持质量体系的完整性, 确保质量体系更改和实施时都能适合当时的环境, 并实现质量目标所必须的人力和物力资源。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责与权限 1. 本公司根据管理运作的需要, 建立了完善的组织结构, 编制了公司组织结构图。 ①公司管理组织结构图见手册之3.1; ②公司质量管理组织结构图见手册之3.2; 2. 本公司新决策层及各部门主要职责与权限见手册之3.3; 3. 公司各部门岗位职责见《部门岗位职责描述》。 4. 本公司在相关文件中, 规定了与质量有关的所有人员的职责、权限及相互关系, 并编制《质量责任分配表》。 5.5.2管理者代表董事长任命品管部经理担任管理者代表, 品管部副经理担任副管理者代表。其职责及权限见手册之3.3.3; 5.5.3内部沟通公司建立《内部沟通管理程序》, 对内部沟通的过程与要求作出规定。内部沟通方法包括: 1. 总经理每周定期与各部门经理召开例会了解和解决各种问题。 2. 在公司范围内安装网络, 经理、主管和相关责权人员随时能从局域网上E-Mail中收取和发布所需的信息并及时进行沟通。 3. 公司部门内部和若干不同部门之间有规定的例会进行互相的沟通, 如生产例会、试产会议、生产计划会议、纠正预防措施会议等。常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 5管理职责页码: 4. 相关部门文员每天及时收发文件, 从文件中获得生产/试产计划、测试指标、图纸资料及文件等信息。 5.6管理评审 5.6.1总则公司的管理评审由总经理全面负责, 董事长负责委任管理体系评审小组, 至少每半年评审一次质量体系的适用性和有效性。需要时, 董事长可决定召开临时评审会议。总经理负责对每次评审会议进行书面记录, 并按本手册4.2.4的要求进行保存。会议中决定的任何纠正及跟进措施都安排指定责任人完成, 总经理评审这些措施的执行。 5.6.2评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息: 1. 内部和外部质量审核结果; 2. 供方评定; 3. 顾客满意度调查; 4. 过程的业绩和产品符合性; 5. 预防和纠正措施的状况; 6. 以往管理评审的跟踪措施; 7. 改进的建议; 5.6.3评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施。 1. 与质量管理体系及其过程有效性有关的改进; 2. 与顾客要求有关的产品的改进; 3. 资源需求。常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 5管理职责页码: 相关文件《管理评审控制程序》《质量目标/数据分析控制程序》《质量职责分配表》《内部沟通管理程序》《部门职责描述》常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量手册生效日期: 5管理职责页码: 质量职能分配表职能部门体系要求董事长总经理管理者代表品管部 R & D 生产部 S M D P M C 货仓工程部采购部人力资源部市场部电脑部船务部 4质量管理体系 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.3文件控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 4.2.4记录控制 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.1管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2以顾客为关注焦点 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 5.3质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4策划 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5职责、权限和沟通 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6管理评审 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.2人力资源 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 6.3基础设施 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 6.4工作环境 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 7.1产品实现过程的策划 △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ 7.2与顾客有关的过程 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7.3设计和开发 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.4采购 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7.5生产和服务的提供 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.6监视、测量装置的控制 ▲ △ △ △ △ 8. 测量、分析和改进 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 8.2监视和测量 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.3不合格品控制 ▲ △ ▲ ▲ △ 8.4数据分析 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.5改进 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 常熟市得天胶塑制品厂版次: 1 修订序号: 0 质量

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