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出差管理规定

第一章 总则
第一条 为加强出差管理，本着勤俭节约的原则，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条 本规定适用于亿达投资及所属房地产公司。
第二章 审批程序与权限
第三条 出差审批程序
出差人员出差前须填报《出差审批表》（见附表），所属公司须经本部门负责人、主管经理、总经理批准；投资公司须经部门负责人、主管副总裁、总裁批准，持《出差审批表》到财务部门办理出差借款手续，将《出差审批表》复印件交存行政部门备案，并按批准的行程计划报销差旅费。
第四条 出差审批权限
一、国内出差，所属公司员工出差由总经理批准，所属公司总经理及投资公司员工出差须经投资公司总裁批准。
二、国外出差，一律须经投资公司总裁批准。
第三章 费用标准
第五条 差旅费标准
一、投资公司董事长、副董事长、总裁出差费用实报实销。
二、除董事长、副董事长、总裁外其他人员费用标准如下：
1、出差人员的住宿费在规定的限额标准内凭据按出差的实际住宿天数计算报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
2、住宿费标准
公司高级管理人员每人每日不超过590元，如单人出差，每人每日不超过650元。

公司中级管理人员每人每日不超过380元，如单人出差，每人每日不超过500元。
一般工作人员每人每日不超过160元，如单人出差，每人每日不超过260元。
不同级别的人员共同出差，执行同行者中高一级别人员的住宿标准。
三、出差人员除需要宴请外，伙食费标准应控制在每人每日100元。
四、交通费报销标准
1、一般工作人员出差乘坐飞机、三等舱以上轮船或火车软卧，须经本公司负责人批准后，实报实销。
2、出差异地的市内交通费凭据按实报销。
五、外出参加会议或学习的会务费、住宿费、伙食费等费用，按照举办单位制定的统一费用标准支报。
六、国外出差费用标准，由投资公司总裁根据实际情况批准确定。
七、差旅费、会务费报销时应提供证明其真实性的合法凭证。报销差旅费应提供：出差人员姓名、地点、时间、支付凭证、《出差审批表》等有效凭据；报销会务费应提供会议时间、地点、出席人员、内容、费用标准、会议通知等有效凭据。
八、出差人员须在返回后一周内报销差旅费及相关费用。
第四章 附则
第六条 出差人员到达出差地后应及时与主管领导取得联系，出差途中如因特殊情况不能按期返回或需要改变行程，须报请本公司负责人批准。
第七条 出差人员返回公司后，须及时向主管领导报告有关工作情况，并按《档案管理规定》交存相关文件材料。
第八条 本规定由投资公司计财部、管理部负责解释。
第九条 本规定自通过之日起施行。

附表1：
大连亿达投资有限公司

出 差 审 批 表

日期： 年 月 日 编号： NO：
出 差 人

部 门

同行人员

出差事由

出差时间
月 日 至 月 日
出差地点及主要交通工具
出差路线
主要交通工具
到

到

到

到

预借差旅费

其他需要说明的问题

部门总经理

主管副总裁

计财部总经理

财务副总裁

总 裁

注：本表原件由计财部存档，复印件报管理部备案。
附表2：
××××公司（亿达投资所属企业名称）

出 差 审 批 表

日期： 年 月 日 编号： NO：
出 差 人

部 门

同行人员

出差事由

出差时间
月 日 至 月 日
出差地点及主要交通工具
出差路线
主要交通工具
到

到

到

到

预借差旅费

其他需要说明的问题

部门经理

主管副总

财务部经理

财务副总

总经理

注：本表原件由财务部存档，复印件报人事行政部备案。