供应商实地考察表.doc

供应商实地考察表
供应商名称:
详细地址:
一、供应商基本情况
1、 企业性质：　 　 (私营、国有或外企等） 成立时间:　 　 　　 注册资金:　 　　　　
2、 工厂占地： 　 　 ,建筑面积: 　 　　 　 ；厂房性质 　　　 　。
3、 员工总数　 人,其中一线工人 人,各类专业技术人员 人,管理人员　 人.
4、 正常工作 天／周,办公时间 　 　 小时/天，生产班次 　 班，各班时间 小时。
5、 生产区域劳动保护设施:□无 □设施齐全 □设施不齐全，需要整改。
6、 生产区域现场：□混乱 □整齐有序 　□物品摆放欠佳,整改后可达到要求.
7、 生产区域卫生状况：□干净整洁体符合GMＰ要求　 □现场凌乱不符合GＭP要求
8、 原辅料质量检测状况:□原辅料检验且取得有效检测报告 □原辅料检验无检测报告 □未检验、无检测报告。
9、 操作人员熟练程度:□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工
10、 交货期(从我公司下单至送货到我公司指定地点)： 天,包装方式：　 ；不良品处理:　 　 　 　 　。
二、质量体系
1、 质量方针／政策:□已制订并发布 □未制订　□已制订，但未全厂宣导
2、 质量代表及职位: 　　　 　
3、 就是否具有ISＯ900０质量认证? 　 若就是,附证书.若否,计划何时认证？　 　
4、 主要原材料包装: 　
5、 原辅料检验按 　 　　 标准执行,主要指标及量化数据有:　 　 　 　 .
6、 成品检验按 　　 标准执行，主要指标及量化数据有： 　　 　 　　 　 　 　　 。
7、 就是否有质量实验室？ 　 。列出主要检验仪器设备名称及检测项目:
仪器名称
型号规格
台数
检验项目
购进日期

三、工厂管理
1、生产计划 　　 人，物料管理 　　 人,产品工艺设计 　 人，过程管理　 人.
２、原辅料安全库存 　 天,产品得开发周期　 　 天，设备利用率 　　 ％。
3、本地原材料采购周期 　 　天,占 　％。进口原材料采购周期　 　　 天，占 　　 ％。
4、主要生产设备清单（如下表不够，请按下表格式或另外附页）:
设备名称
型号规格
台数
主要功能
购进日期

四、 整体评价
五、考察结论
□不合格,不列入合格供应商。
□不合格,需要整改验证后列入合格供应商.
□需进一步评估，暂不列入合格供应商。
□合格，列入合格供应商或持续合作.
评价人员签名/日期
考察公司签名确认/日期

考察人：
考察日期:
考察项目
考察内容
考察结果
备注
工厂管理
1、厂房、车间内就是否清洁、整齐、有秩序？
□井然有序,清洁明确；
□现场脏乱、毫无秩序.

2、现场有无适当标示？
□标识清洁明了；
□物料摆放不整齐,标识不全；
□物料规矩不堪，无任何标识，通道堵塞。

3、担任特定工作得人员就是否实施适当得培训？
□可以提供相关证据；
□毫无证据。

４、对安全生产有无明确之规定?
□现场均可瞧到各种安全警告标识；
□工作现场，尤其就是危险工作场所，无任何警告标识.

５、消防器材配备就是否齐全，有无点检、定检。其放置得方位就是否合适？
□现场可瞧到各种消防器材配备齐全，并时常、定期检查。安装在明显地方,并随手可取拿。
□现场无任何消防器材设备。

产品策划
１、对客户订单有无评审过程？
□对产品数量、货期、品质要求等均一一核实;
□无订单评审过程。

2、订单制作前有无生产指令？
□有
□无

3、产品品质及生产进度有无专人跟进？
□有
□无

4、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质与交期,就是否及时反馈给客户？
□及时反馈,并积极采取措施，尽可能经弥补过失；
□被动地反馈,无任何对策；
□无任何反馈。

５、当客户对订单提出变更时，承制相关单位就是否清楚明了？
□清楚
□不清楚

6、产品出货有无专人跟踪？
□有
□无

过程能力
1、生产过程使用得仪器,操作员就是否掌握操作要领？
□完全掌握
□不太了解
□完全不清楚

２、生产过程使用得仪器就是否能对产品各项性能进行测试？
□完全可以
□部分可以测试
□无法测试

3、就是否对承制产品具备足够得制程能力？
□设备精度、数量可满足
□人员素质可满足

４、就是否提供适当得搬过工具，以免产品损坏变质?
□各搬运工具及出货方式可满足要求
□不能提供适当得搬运工具，且无任何出货品质保证措施

５、制程中不良品得定义就是否清楚,其维修或处理有无规定？对批量性不良品进行返工处理有无规定?
□作业员掌握标准,并切实做到自检、互检
□不良品予以隔离，并明确标示,予以返工
□对标准不明确，不良品标识不清，未及时返工

检验与测试
1、产品得原辅料就是否能提供各项测试报告？
□可提供产品用原辅料各项测试报告
□可提供部分原辅料各项测试报告
□无法提供相关证书

２、不合格品就是否在管理状况下？
□明确标准,对不良品处理有具体措施
□标准不明确,不了解不合格品其缺陷得危害

3、就是否有从进料、制程、成品整套得检验程序？
□坦然有序
□不太明确
□杂乱无章，程序欠缺

4、就是否订定合格得检验计划,对检测、判定等作业就是否能确实执行？
□说与做统一，并能提供相应得证据
□说与做不统一，自相矛盾
□测试检验不符合要求（不允许揣测）

5、品质异常就是否作适当得反馈与纠正,对客诉就是否改善对策并追踪结案?
□有详细得处理方法与正常得反馈渠道，对客诉案件积极处理
□缺乏对异常处理得方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视

6、成品包装能否有效保护产品？
□可保护产品不受损坏
□不能保护产品

7、就是否每批出货均有详细报告，其内容就是否具体详实，符合规范要求？
□能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格
□无法提供相关证据
□仅能提供部分证据

8、厂内使用仪器就是否在校验期内?其精度就是否符合产品规定要求?
□在校验周期内，精度符合要求
□已超过校验期
□未经任何校验.

９、仪器维护保养就是否能提供相关证据
□能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理
□不能提供相关记录,仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。

10、检测人员就是否固定，有无经过专职培训,对测试要求就是否完全掌握,操作就是否熟练？
□人员固定并经专职培训,对测试标准了解，并在现场实际操作进动作娴熟
□无固定测试人员未经培训,不懂事测试标准,操作生疏

１、所有原辅料包装、储存就是否得当？
□防水、防潮符合要求,可确保原辅料不受潮而产生性能测试不通过
□无防尘措施,原辅料储存不当。

２、仓库内就是否清洁,有无适当标示?
□仓库内物料摆放整齐，各区域有明确区分，物料有适当标示.
□仓库内脏乱，原辅料无任何标识,不存在区域之分。

3、产品出货前就是否作检核及依客户要求作标示？
□各成品区域依客户类别进行一一标示,并在每批出货前,仓管员进行严格核实无误后,再出货。
□堆放成品区不明客户之产品极易搞混,对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。

考察综合评语:
□建议列为合格得供应商,予以开发；
□自行改善后,再重新考察;
□不合格,但有开发之潜力,建议予以辅导后，再酌情重新考察；
□三次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料.