品管部主要工作流程图.doc

品管部主要工作流程图
特

采
让
步
NO
NO
降级
直接报废
IPQC巡检
各工序自检
全检返工返修
生产过程分析与改进
不合格供应商
退供应商要求改善
结束
记录存档
顾客满意度调查

顾客满意
采取纠正预防措施
调查分析落实责任
包装
OQC检验
入库
出货检验
出货
客户抱怨
业务受理
全检
下工序生产
首检
试产
发料生产
入库存储
来料检验
采购原材料
供应商评审
开始
1.品质控制流程图
PASS
入库
YES
评审同意使用
YES
NG
NO
NO
组织评审
退供应商
入退货区
给出退货结论
生产计划确认
是否急料

品质异常处理
IQC检验
开出《送检单》

放置于待检区
仓库接收
供应商送货
2.来料检验流程图
每月汇总供参考
YES
结案/记录归档
YES
NO
NO
下批验证
是否有效果

供应商提出改善对策
供应商专题检讨
品管部收集相关资料
品管部跟进改善效果
再次发异常单
给供应商
供应商是否当日内回复对策
不良物料、在制品不良与供应商协商处理
来料或生产物料异常
3.来料品质异常处理流程图
OK
说明
首件版确认流程：
1.工艺工程部：确认图稿及参数的正确性，指导书的合理性。
2.生产部：确认是否符合作业标准要求。
3.品管部：核查所有参数是否符合标准要求。
OK
NG
NG
重新生产并分析原因
批量生产
制程审核
首样版确认

首件试生产
生产准备

生产审核
生产部
人员/物料/作业指导书
工艺工程部
图稿/工艺/测试设备等等
品管部
作业标准/检查标准
OK
NG
核对物料
生产备料
生产计划单
4.首件检验流程图
NO
相关部门经理到现场解决
品管部负责跟进
长期措施改善效果
YES
YES
YES
NO
NO
直至改善OK则结案
临时措施结案
临时措施结案
通知高层处理
有必要停止生产处理
IPQC跟进是否改善
IPQC跟进是否改善
相关部门主管/技术员
到现场解决
临时措施结案
IPQC跟进是否改善
相关部门提出纠正预防措施
生产部或品管部开出异常单
制程异常或各项目目标超标
5.制程异常处理流程图
外观不良
功能性不良
修理记录表
修理过程中
判定是否误判
修理过程中
判定是否误判
不良分类
自检/测试不良品
6.不良品修理流程图

NG
NG
NG
NG
NG
OK
OK
OK
OK
YES
YES
NO
NO
NO
修理超过3次报废
修理超过3次报废
测试
出货
FQC全检
包装
生产线检验
是否要求测试
修理标识及相关记录
修理员自检
修理员自检
外观修理
性能修理
返回生产线处理

PASS
OK
呈上级进行确认
NG
NG
生产部对不合格批
进行处理后再送检
不合格品处置单
入成品仓
成品入库单
记录并开具出货报告
出具检验结论
对批进行随机抽（全）检
依成品检验标准及
抽样计划实施检验
OQC清点数量及
确认状态标识
生产部将产品
送检OQC
7.出货检验流程图
NG
NG
OK

OK

结案/记录归档
效果确认

执行纠正预防措施
纠正预防措施返回客户确认
品管部召集相关部门
提出纠正预防措施
品管部初步调查原因
品管部/市场部
接收并确认
客户投诉
8.客户投诉处理流程图
不合格品标识
品管部对不合格品进行判定
检验或过程作业中
出现不合格品
9.不合格品处理流程图
OK

流入下工序或
交付客户

NG

纠正预防措施

不合格品隔离

确定不合格品的
处理方式

分选
返工/返修
报废
特采

记录存档
品管部确认后流入
下工序或交付客户

品管部跟进处理过程

YES
相关记录存档
标准化
验证纠正措施
执行纠正措施
对策是否可行
提出纠正措施
分析不符合原因

不符合发生

10.纠正措施实施流程图
OK
NG
NO

YES
相关记录存档
标准化
验证预防措施
执行预防措施
对策是否可行
提出预防措施
分析不符合原因

潜在不符合识别

11.预防措施实施流程图
OK
NG
NO

NO
NO
退回供应商或更换
NG
PASS
YES
NO
报废
能否维修

使用/保管/维护
校准失效
YES
YES
YES
NO
临时校准
相关记录存档
定期校准通知
使用过程中
是否失效
使用/保管/维护
校准标识/记录
校准判定

执行内/外校准
是否校准

计测量登记
是否合格

计测量器申购/验收
12.监视和测量装置控制流程图
单独标识入库
品质确认

分类标识
返工/返修/特采/报废
隔离
标识区分
不合格品
相关记录保存
出货检查
确认标识
标识入库
检验状态标识

生产线自
检或测试
生产自检
制程抽检
生产领用物料标识的
维护与保存
分类标识入库存放
来料检验

原材料
13.产品标识流程图