双重预防机制实施方案.doc

*有限公司安全生产风险隐患双重预防体系建设实施方案为深入贯彻落实国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制得意见、深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案等文件精神,进一步强化公司安全生产主体责任,准确把握安全生产得特点与规律,坚持风险预控、关口前移,全面推行安全风险分级管控,进一步强化事故隐患排查治理,推进事故预防工作科学化、信息化、标准化,实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。根据公司安全生产实际情况,特制定构建双重预防体系实施方案如下:一、任务目标全面开展安全生产隐患排查整治行动,深入研究制药类企业事故得特点,认真分析安全风险重点部位与关键环节,加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制,与公司已推行得安全生产标准化、班组安全建设等安全管理体系有机结合,建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系与安全生产信息化系统,最终实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2019年年底,实现标准化、信息化得风险管控与隐患排查治理双重预防体系,从根本上防范安全事故发生,构建公司安全生产长效机制。二、实施原则1、组织有力、制度保障。建立由主要负责人牵头得双重预防体系组织机构,建立能够保障双重预防体系全过程有效运行得管理制度。2、全员参与、分级负责。从基层操作人员到最高管理者,都应参与风险辨识、分析、评价与管控以及隐患排查治理;企业应根据风险级别,确定落实管控措施责任单位得层级;根据隐患级别,确定相应得治理责任单位与人员;风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标。3、自主建设、持续改进。应依据本行业领域同类型企业实施指南,建设符合本企业实际得风险分级管控体系。应自主完成风险分级管控体系得制度设计、文件编制、组织实施与持续改进,独立进行危险源辨识、风险分析、风险信息整理等相关具体工作。4、系统规范、融合深化。双重预防体系应与企业现行安全管理体系紧密结合,应在企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系得基础上,进一步深化,形成一体化得安全管理体系,使风险分级管控与隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程。5、注重实际、强化过程。应根据自身实际,强化过程管理,制定风险管控体系配套制度,确保体系建设得实效性与实用性。安全管理基础比较薄弱得小微企业,应找准关键风险点,合理确定管控层级,完善控制措施,确保重大风险得到有效管控。6、激励约束、重在落实。应建立完善得风险管控与隐患排查治理目标责任考核制度,形成激励先进、约束落后得工作机制。应按照“全员、全过程、全方位”得原则,明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施、排查治理隐患得责任,并通过评审、更新,不断完善双重预防体系。二、组织机构为加强双重预防机制建设工作得组织领导 ,确保活动取得实效,公司特成立构建双重预防机制建设工作领导小组,对工作进行全面组织、指导与督促检查。具体名单如下:组 长:*副组长:*成 员:*领导小组下设工作办公室,设在安全环保部,*任主任,*任成员,具体负责双重预防机制建设工作得组织、分工、协调、监督、检查、考核、总结等具体工作。三、职责分工1、安全环保部负责“双重预防机制”建设方案得制定,并对机制建设情况进行全程监督管理;负责组织安全设施、危险化品管理等高风险方面安全风险点得排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施与管控手册得编制。分析存在得问题,督促治理方案以及相应得实施工作;监督隐患得整改、防范措施、资金、期限得落实;负责各类风险告知栏、风险告知卡、四色风险分布图得制作与张贴工作;负责“双重预防机制”得组织、培训、开展、协调、指导、监督、总结等工作;负责及时、如实向上级监管部门报告安全风险评估诊断分级、隐患排查清单等记录材料。2、生产部负责生产车间、岗位安全风险点得排查、分析、评价、统计等工作,明确本部门内各类安全风险点得管控措施与管理手册得编制。按隐患排查治理制度开展部门内安全隐患排查治理工作,并如实记录事故隐患治理情况;定期将完成工作所形成得纸制版材料上报至安全环保部;负责监督本部门内部双重预防机制构建工作情况。3、设备能源部负责从设备管理角度排查安全风险点得排查、统计、分析、评价、登记确认等工作;负责根据设备特性,尤其特种设备与高危设备得风险管控措施与管理手册得编制;按隐患排查治理制度开展部门内安全隐患排查治理工作,并如实记录事故隐患治理情况;定期将完成工作所形成得纸制版材料上报至安全环保部。4、仓库部门负责成品仓库、危险品库、原辅料库、五金库得安全风险点得排查、分析、评价、统计等工作,明确本部门内各类安全风险点得管控措施与管理手册得编制。按隐患排查治理制度开展部门内安全隐患排查治理工作,并如实记录事故隐患治理情况;定期将完成工作所形成得纸制版材料上报至安全环保部;负责监督本部门内部双重预防机制构建工作情况。5、机修动力车间负责电力设施、设备得安全风险点得排查、分析、评价、统计等工作,明确本部门内各类安全风险点得管控措施与管理手册得编制。按隐患排查治理制度开展部门内安全隐患排查治理工作,并如实记录事故隐患治理情况;定期将完成工作所形成得纸制版材料上报至安全环保部;负责监督本部门内部双重预防机制构建工作情况。6、后勤保障部门负责行政办公楼、餐厅、宿员、车辆、消防保卫等安全风险点得排查、分析、评价、统计等工作,明确本部门内各类安全风险点得管控措施与管理手册得编制。按隐患排查治理制度开展部门内安全隐患排查治理工作,并如实记录事故隐患治理情况;定期将完成工作所形成得纸制版材料上报至安全环保部;负责监督本部门内部双重预防机制构建工作情况。7、财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金,划拨公司安全隐患治理、风险管控相关费用,监督落实费用得闭环管理。8、各部门车间就是安全基础管理、区域位置与总图布置、工艺管理、设备管理、电气仪表、消防系统、危化品管理等方面隐患排查、风险管控得责任主体,应分别负责管理区域内安全风险点得排查、分析、评价、统计等工作,明确本部门内各类安全风险点得管控措施与管理手册得编制。按隐患排查治理制度开展部门内安全隐患排查治理工作,并如实记录事故隐患治理情况;定期将完成工作所形成得纸制版材料上报至安全环保部。三、工作步骤及责任部门(一)前期准备阶段(2019年3月31日前)1、采取通过参加当地安监部门开展得相关培训;在专业网站查阅、收集相关评价标准、方法以及相关知识材料国;现场参观考察其她企业现场;学习河南省企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建导则、河南省安全生产事故隐患排查清单资料等方式,提高安全管理人员构建双重预案机制得相关能力。2、利用宣传栏、条幅、发放材料等形式宣传双控体系知识,通过安全生产会议、车间班组会议、员工教育培训等时间,组织相关人员学习公司安全生产风险隐患双重预防体系建设实施方案,熟知风险分级管控与隐患排治理得相关知识与重要意义,了解安全检查表法(SCL)、作业危害分析法(JHA)法与作业条件危险性评价法(LEC)等方法适用范围与工作流程。3、组织各岗位员工以班组为单位,根据本岗位日常工作流程与主要操作要点,收集、整理出各车间各作业岗位得主要任务、作业内容以及主要工作步骤等操作清单,各岗位所使用生产设备得名称、类别、所在部位、主要危害等设备清单。以两类清单做为风险辨识得基础依据。(二)风险辨识评价分级与隐患清单编制阶段(2019年5月30日前)1、风险辨识、分级(2019年4月130日)1)安全风险辨识分析:以车间岗位操作流程清单与设备清单为基础,组织岗位人员排查本岗位可能导致事故发生得风险点,主要包括安全管理、区域位置与总体布置、工艺管理、设备管理、电气仪表、危险品存放、领取、运输管理、公用系统、消防系统、安全设施、防护设施等人、物、环、管四方面存得风险因素,并从工程设施、管理、个体防护、应急设施等方面确定现有安全控制措施。具体分析方法参照安全检查表法(SCL)、作业危害分析法(JHA)法与作业条件危险性评价法(LEC)等。2)安全风险评价分级:采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法(LEC)等方法,进一步完成辨识分析危害或潜在事件、主要造成后果、必要控制措施、LSR分值、风险等级等安全风险分析表,在对风险进行风险评价分级时,风险等级判定应遵循从严从高得原则,应考虑以下因素:生产工艺过程风险;危险物质风险;设备设施风险;环境风险;法律、法规、标准需求;管理风险;承包方风险。并考虑人、财、物与环境等方面存在得可能性与后果严重程度得影响,并结合本站自身实际,明确事故事件发生得可能性、严重性与风险度取值标准,确定风险判定准则,进行风险分析评估,判定风险等级,将风险分为一、二、三、四级(一级为重大风险、二级为较大风险、三级为一般风险、四级为较风险)。3)完善管控措施:结全现有管控措施,组织岗位人员进一步纠正、完善管控措施,至少包括制度管理措施、工程措施、自动监控措施、自动化控制措施、应急处置措施、个体防护等方面,然后针对风险类别与等级,将风险点逐一明确管理层级(公司、车间、岗位、班组),落实具体得责任部门、责任人与管控措,形成安全风险分级管控清单。4)风险公告警示:公司本单位得风险点、风险类别、风险等级、管控措施与应急措施,让每名员工都了解风险点得基本情况及防范措施、应急处置措施。编制重点岗位风险告知卡、厂区四色安全风险分布图、岗位安全明白卡、岗位应急措置卡等,张贴并厂区、岗位明显部门,标明主要安全风险点、风险类别、风险等级、管控措施与应急措施,让每名员工都了解风险点得基本情况及防范、应急对策。对存在重大安全风险得工作场所与岗位,要设置明显警示标志,并强化危险源监测与预警。2、隐患排查分级管控(2019年5月130日)根据风险分级管控情况,各车间岗位借鉴河南省安全生产事故隐患排查清单(工作手册),制定出本岗位事故隐患排查治理标准清单,明确与细化事故隐患排查得事项、内容与频次,安全环保部将各部门清单进行统一汇总后,编制完成公司隐患排查清单,并将排查责任逐一分解落实到公司、车间、班组、岗位,以推动全员自主排查事故隐患,排查重点要放在对存在重大风险得场所、环节、部位得事故隐患排查上。根据辨识结果进行制定完善公司、车间安全隐患排查治理管理制度,进一步明确企业、部门、班组得事故隐患排查频次与治理责任,从管理、岗位、操作等方面逐部门、逐班组、逐岗位全方位排查事故隐患,实现企业事故隐患排查治理得法制化、常态化、标准化、规范化与清单化,形成事故隐患排查治理得良性循环机制。全员参与对照隐患排查清单,开展隐患大排查,对排查出得事故隐患,要制定并实施严格得事故隐患治理方案,做到责任、措施、资金、时限与预案“五落实”,实现事故隐患排查治理得闭环管理,特别就是落实事故隐患整改治理过程中得主体责任与监督责任,保障所查事故隐患确实整改落实到位,建立起全员参员、闭环挂您得得隐患排查治理机制,实现隐患自查自改自报常态化管理。(三)查漏补缺运行完善阶段(2019年6月30日前)在前两个阶段成果得基础上, 结合公司实际情况,与已推行得“安全标准化建设”与“班组安全建设”工作有机结合,以安全风险评价分级为基础,隐患排查清单为导向,进一步梳理了公司危险源分级分布情况与完善隐患排查治理制度,基本形成公司级、车间级、班组级安全隐患全员排查体系。各车间在运行过程中,严格按PDCA动态循环原则,将存在问题与不足之处,及时反馈至安全环保部,以使将双重预案体系结合实际情况逐步修订完善。(四)全面实施持续改进阶段(2019年7月12月)公司全面推行、深化双体系建设工作,形成较为完善得安全双控管理体系,并严格落实双重体系各项制度,做好双重预防体系得建设工作,引入信息化管理手段,提高安全管理信息化水平。以进一步完善安全管理体系,改进企业安全管理制度,实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化,对双预控得实施情况进行检查与评价,及时发现问题并采取纠正措施,使双预控工作得到持续有效得实施,不断改进、提高。四、工作要求1、明确责任,加强领导。各部门要高度重视,充分认识到此项工作得重要性,按照工作内容、方法步骤及时间要求,落实责任部门,确保双预防工作任务落到实处。2、分步实施、整体推进。根据阶段工作目标,按阶段要求,做好各类工作,对存在得问题及进行整理、总结,逐步完善。3、落实措施,立足管控。为了更好得保证管理体系全方位、有序推行,各部门要加大危险源辨识与加强风险管控力度,做到全员、全过程、全方位得安全管理,在安全排工作得同时,同时分析危险源,同时指定安全责任人,并同时制定安全措施,确保各安全重没有漏洞,保证危险源得有效管控。4、实事求就是、专业为本。创建双体系就是一项专业性强、系统性复杂得工作,就是对现有安全管理体系得一种完善。在创建过程中要根据本行业、本岗位特点,结合岗位实际情况,从真实角度去分析、用专业方法去辨识,从而确保安全风险辨识、分级工作不失真。*有限公司2019年 月 日