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合格供应商评选操作规程

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2020年5月29日
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合格供应商评选操作规程
1 目的
从诸多具有合法营业证件的生产经营单位中,选择质优价廉的合格供应商,确保公司产品质量及服务的符合性。
2 范围
本规程适用于公司物资供应及外包方选择至评定的全过程。
3 职责
3.1原辅包材料及化剂、五金材料及备品配件、办公及劳保用品、低值易耗品供应商及运输外包方的评选由供应部归口实施。
3.2 设备、技改、基建材料供应商及工程外包方、设备外协加工方的评选由工程部归口实施。
3.3 各部门及下属单位配合实施。
4 重要和一般供应商及外包方的划分
4.1划分依据:对形成最终产品质量特性的重要性;采购和发生的频率;使用过程的安全度等。
4.2重要供应商及外包方有:
A 原辅包材料供应商
B劳保用品供应商
C运输外包方、工程外包方、设备外协加工方
4.3一般供应商有:
A五金材料及备品配件供应商
B设备及随机配件供应商
C技改、基建大宗材料供应商
D其它材料供应商
5 合格供应商评价准则
5.1 重要物资供应商的评选
凡列入重要物资的供应商,供应部应组织评选,形成合格供方名录,经总经理签批后建立供求合作伙伴关系。合格供方名录中应明确供方名称、单位地址、货物名称、规格型号、连续不合格次数等内容。
5.1.1评价方法:由供应部组织分公司、质管部、生产车间经过会议形式进行综合评价,按<供方综合评定表>中规定的内容进行评价,并在其表中作相应记录。
5.1.2合格条件:
A供方应提供合法营业证件,劳保用品供应商还应提供经营许可证
B自今年以来供货未发现不合格情况(一般评价在当年12月下旬)
C供方的质量、环境、职业健康安全综合管理体系或某一个方面已经过国家认证,并能提供证书者优先选择
5.1.3境外供方评选:由供应部市场择优,经总经理批准后确定境外供货关系,进货验证合格即为合格供方,其名单可不列入合格供方名录。
5.1.4供应部将符合条件的供方编制成<年度合格供方名录>,经总经理审批,以确定本公司的外购、外包关系。
5.1.5供应部负责对合格供方每年复评一次,进行必要的增加和调整;对连续两次供货不合格的可取消其合格供方资格;需即时新增加的且符合评选条件的,经请示总经理同意,可享受合格供方资格,待年度复评时完善相关评选资料。
5.2重要外包方的评定
5.2.1重要外包方的评选参照本规程6.1~6.1.5条款进行评选。
5.2.2对承担危险化学品运输的外包方,均需提供符合国家、地方有关规定的运输资源条件、营业证件、资质证明、车辆年检证明、培训合格证等证据性资料。
5.2.3对承担特殊设备、压力容器加工的外协加工方,均需提供合法营业证件,资质证明,检测报告,行业认证证书、安全许可证等证据性资料。
5.3一般物资供应商的评选
5.3.1设备及随机配件、技改、基建甲供大宗材料,因采购频率低或不经常发生,由工程部进行综合评价或作招标评选并作好记录,特种、大宗设备需单台建立档案资料,以确保供应商的可追溯性。
5.3.2 其它物资供应商的评选,由采购责任人市场择优,采购责任人在采购票据上的签字,则作为评选认可依据。
7 本规程采用的评选表格和形成的资料
7.1 <供方综合评定表>
7.2 供应商、外包方、外协方的证据性资料。

供方综合评定表样张如下:
供方综合评定表
NO:
供方名称

企业类型
□生产厂、 □经营商
供方地址

联系电话

供应产品名称
企业性质
国营□ 股份制 □ 民营 □ 个体□ 执照编号:
质量管理
经过QMS认证 □ 证书编号: 认证单位:
经过EMS 认证□ 证书编号: 认证单位:
经过OHSAS认证□ 证书编号: 认证单位:
检测控制: 检验部门名称:
出具检测报告□、合格证□
服务态度: 好□; 中□; 差□
价格合理: 好 □; 中□; 差□
交货按时: 好□; 中□; 差□
产品质量:自今年已来有无发生不合格:
有 □ , 无□
评价结果
及必要措施

评定人签名

结论意见(含措施验证):

负责人: 年 月 日