两化融合体系记录表单.docx

两化融合体系记录表单

****企业集团有限公司
两化融合体系文件、记录目录
编号：BK-RH-04-001 A/0版
序号
文件编号
文件名称
版本
起草部门
备注

两化融合文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002 A/0版
文件名称

文件版本

文件编号

发布日期

文件类别

修订日期

评审人员：

评审意见：

评审日期：
审核意见：

审核： 日期：
批准意见：

批准： 日期：
编制：
两化融合文件作废/销毁审批单
编号：BK-RH-04-003 A/0版
文件编号
文件名称
版本
数量
文件编号
文件名称
版本
数量

以下申请部门填写

⒈销毁原因：

⒉销毁日期：

审批意见：

审批人：
审批日期：

销毁人签字：
监销人签字：
日期：
日期：

两化融合信息资源管理申请表
编号：BK-RH-04-004 A/0版
信息资源名称

单位

一、信息资源的必要性
二．现状

密码管理登记簿
编号：BK-RH-04-005 A/0版

序号
计算机名称
使用部门
使用人
使用密码
备注

业务流程和组织结构优化申请

编号：BK-RH-04-006 A/0版
优化申请部门

优化申请人

原业务流程或组织结构：
优化理由：
优化后效果：
评审人员：
评审结论：

业务流程和组织结构优化方案
编号：BK-RH-04-007 A/0版
优化方案名称

优化方案策划人

优化实施人

优化资源提供

优化时间

优化具体内容：
优化后效果跟踪
是否结案

需求提报表
编号：BK-RH-04-008 A/0版
序号
需求目的
需求描述
提交时间
答复时间
点检情况
预计实施时间
提交人

项目试运行申请单
编号：BK-RH-04-009 A/0版
系统建设开发单位
申请人

联系电话

项目名称 

申请试运行日期

系统情况简单说明

一体化平台/业务应用集成要求 
□数据中心 □企业门户 □数据交换 □业务应用
系统负责人意见
  系统负责人（签字）            
    日期     年   月   日
业务主管部门意见
部门负责人（签字） 
                      日期     年   月   日
运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意见
单位负责人（签字） 

   日期     年   月   日 
信息化管理部门意见
部门负责人（签字） 
                      日期     年   月   日
执行情况
运行维护单位：
系统建设开发单位：
生成文档名称

IT资产借用单
编号：BK-RH-04-010 A/0版
借用部门

申 请 人

借出部门

借用时间
—
IT资产借出说明：

经办人： 申请人确认：
IT资产归还说明：

经办人： 申请人确认：
领 导
意 见

行政部

IT资产借用单
编号：BK-RH-04-010 A/0版
借用部门

申 请 人

借出部门

借用时间
—
IT资产借出说明：

经办人： 申请人确认：
IT资产归还说明：

经办人： 申请人确认：
领 导
意 见

行政部

网络机房日巡检记录表
编号：BK-RH-04-011 A/0版
日期：201 年 月 日 巡检人：
巡检记录
序号
条目
内容（正常方框内打勾）
备注
1
机房环境
1、 卫生面貌 □
2、 异响 □
3、 异味 □
4、 异常痕迹 □
5、 照明可靠 □
6、 窗户密闭 □

2
空调运行情况
1、 空调可正常运行 □
2、 机房温湿度正常 □

3
配电系统情况
1、 电压范围正常 □
2、 配电柜状态正常 □
3、 防雷、接地设施完好可靠 □

4
消防系统情况
1、 消防设备齐全完好 □
2、 应急照明设施完好 □

5
网络运行情况
1、 光纤、防火墙、交换机连接正常 □
2、 网络通讯正常 □
3、 数据指示灯正常 □
4、 交换机端口及网线连接状况正常 □
5、 设备标示、标签是否清晰牢固 □

存在问题

解决情况

数据分析报告
编号：BK-RH-04-012 A/0版
项目名称

数据分析内容
总体评述
备注
编制： 审核： 批准：

调整需求征集表
编号：BK-RH-04-013 A/0版
需求目的

需求日期

需求部门

申请人

需求产生原因：
需求内容：

评审人员：
评审结论：
备注

年度两化融合评测工作计划
编号：BK-RH-04-014 A/0版
评测目的

评测范围

评测依据

会议时间

会议地点

主持人

参加人员

评 测
内　　容

要求配合
事　　项

备注：
编制： 　 　审核：　 　　　批准：　　　

评估/测量/考核计划
编号：BK-RH-04-015 A/0版
评估/测量/考核目的

评估/测量/考核范围

评估/测量/考核依据

会议时间

会议地点

主持人

参加人员

评估/测量/考核内容

要求配合
事　　项

备注：
编制： 　 　审核：　 　　　批准：　　　

两化融合评估/测量/考核报告
编号：BK-RH-04-016 A/0版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
评估/测量/考核目的

评估/测量/考核范围

评估/测量/考核依据

主 持 人

评审日期

评估/测量/考核评审内容及概况：

综合评价及结论：

改进要求：

编制： 　 审核：　 　　 批准：　　　

绩效考核评定表
被考核人：　　　　　　　　岗位名称：　　　　　　　　　　考核周期： 编号：BK-RH-04-017 A/0版
考核项目
考核指标
员工自评 (满分100)
上级评分
(满分100)
理由说明
(100-90或60分以下)
工作业绩(70%)
目标达成率(30%)

工作完成质量(20%)

工作完成及时率(20%)

工作态度(30%)
主动、积极性(10%)

责任心(20%)

员工评分合计

上级评分合计

最终得分

奖金系数
=(员工评分合计*30%) + (上级评分合计*70%)=
绩效面谈
直接主管签名： 被考核者签名： 日期： ：
人力资源中心审核 意　　见

上级主管核定意见

说明：1、请各单位根据被考核岗位的工作性质与目标，对每个考核指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；
　　　2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；
　　　3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。
纠正和预防实施计划
编号：BK-RH-04-018 A/0版
责任部门或单位

计划实施日期： 年 月 日
类 型
□纠正 □预防
要求完成日期： 年 月 日
不符合项描述：
不符合项原因分析：

采取实施方法：

执行措施人员：

纠正预防措施实施情况及效果评价：

纠正预防措施实施情况及效果验证：

两化融合______年度内部审核计划表
编号：BK-RH-04-019 A/0版
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核方法：
审核时间：

编制： 批准：
两化融合内审日程安排表
编号：BK-RH-04-020 A/0版
时间
审核人员
受审核部门及人员
审核要素

两化融合内审检查表
编号：BK-RH-04-021 A/0版
受审核
部门

审核时间

内审员

审核组长

受审核人

序号
标准条款
审核内容及方法
现场审核记录
结论

两化融合内审不合格报告
编号：BK-RH-04-022 A/0版
受审部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：
不符合条款及原因：
不合格类型： 一般□ 严重□
审核员： 日期： 部门负责人： 日期：
不合格原因分析：

部门负责人： 日期：
建立的纠正措施计划（预防完成日期）：

部门负责人： 日期：
审核员认可： 日期：
管理者代表批准

签字：
日期：
纠正措施完成情况：

部门负责人： 日期：
纠正措施验证：

审核员： 日期：
两化融合内部审核报告
编号：BK-RH-04-023 A/0版
审核目的：
审核范围：
审核日期：
审核组长： 审核员：
审核过程综述
不合格项统计与分析
两化融合管理评审计划
编号：BK-RH-04-024 A/0版　
评审日期

评审时间

地 点

管理评审内容：
评审准备要求：
参加评审人员：
编制： 审核： 批准：

日期：
两化融合管理评审记录
编号：BK-RH-04-025 A/0版
评审日期

主管部门

参评人员

记录及纪要起草人

会议日期

纪要(可附加页)

两化管理评审报告
编号：BK-RH-04-026 A/0版
管理评审报告
评审时间

主持人

地 点

参加评审人员：
评审目的：
评审内容：
评审情况综述：
评审结论：
措施要求：