电力公司综合管理部KPI绩效考核指标.pdf

XX 电力公司（综合管理部）KPI 指标 指标类型 该类指标总分 公司KPI 部门 KPI 目标 二级权重 考核频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务层面 20 成本控制 本部门费用超预算偏差率 不超过5%80%季度（实际费用预算费用）预算费用100 每超过 1 百分点扣50 分值 计划财务部 营业总收入 租赁收入完成率 100%20%年度 实际收入预计收入100 实测值目标值100%计划财务部 客户层面 20 客户满意度 部门协作满意度 95%70%季度 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 实测值目标值100%部门协作满意度评分表 客户投诉次数 0%30%季度 客户投诉接待/食宿安排或关系维护等不满意之处的次数 每投诉一次扣 40%外部所有客户 内部营运层面 50 企业文化建设 企业文化活动完成率 每季度2 次 20%季度 各类企业文化活动按计划组织次数 实测值目标值100%主管领导 企业文化制度建立完成率 100%20%年度 特色化制度建立数量计划建立数量100 实测值目标值100%主管领导 信息系统利用率 OA 系统故障次数 每月不超过 2次 10%月度 OA 系统故障对业务工作的影响 每超过 1 次扣 50 系统使用部门 系统维修及时性 保修后1 小时内到场10%月度 及时维修，排除故障 每超期 1 次扣 50 分值 系统使用部门 修复 人力资源管理提升 行政事务差错次数 不超过2 次 20%季度 文件收发、对外接待等事务出错次数 实测值目标值100%部门及领导的反馈意见 行政管理制度及流程完成率 100%40%年度 管理流程数量计划制定数量100 实测值目标值100%主管领导 本部门员工绩效考核按时性 考核资料按时提交 10%季度 当期延时完成次数 每延时完成 1 次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10%季度 当期数据错误次数 考核数据错误 1 次，扣 50%分值 人力资源部 学习与发展层面 10 培训计划完成率 培训计划完成率 98%100%季度 实际完成课时数/计划完成课时数 实测值/目标值*100%人力资源部 说明事项 1、绩效总分为以上 4 类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值 1二级权重 1指标目标达成值 2二级权重 2.)该类指标总分，其中，指标目标达成值指标实际数值目标值，最高为 1，超出 1 者按 1 计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见绩效管理手册），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月 5 日 17：00 前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的 9 日 17：00 前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构-总经理办公会解释和处理。受约人/日期：监督实施人员/日期：