年产20万只石英坩埚项目可行性研究报告.pdf

年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 年产 20万只石英坩埚项目 项目可行性研究报告 年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -2-目 录 第一章 总 论03 第二章 市场分析与预测07 第三章 建设规模与产品方案10 第四章 工艺技术与设备方案11 第五章 主要原材料、辅助材料13 第六章 总图运输与公用工程14 第七章 劳动定员17 第八章 环境保护、安全生产及消防18 第九章 项目实施计划21 第十章 投资估算及资金筹措22 第十一章 财务分析23 第十二章 结论26 年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -3-第一章 总 论 第一节 项目背景 一、项目名称 年产 20 万只石英坩埚项目 二、承办单位概况 企业名称：*石英科技有限公司 法定地址：*开发区 企业概况*石英科技有限公司是等人投资兴建。该项目总投资8500 万元，注册资金 500 万元，拟建设年产 20 万只石英坩埚项目。经营范围：石英玻璃制品、太阳能光伏行业铺助材料。三、编制依据及原则 编制依据 严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，做到“三废”治理、安全和工业卫生设施与工程建设同步进行。编制原则 1.符合国家产业政策，根据行业总体发展规划，从实际出发，合理规划，使近期与远期发展相适应，做到远近结合，留有发展余地；2.遵循国家关于建设项目程序，执行有关规定、标准和规范；3.本着工艺技术路线先进、运行可靠、节约投资的原则，优化工艺方案，节约能源、节约土地；4.选择先进、成熟、安全可靠、经济的工艺技术与装备，以保证产品质量，提高项目的竞争能力。5.严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，配备完善的公用工程设施，满足生产要求。贯彻主体工程与环境保护、年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -4-劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。四、项目提出的理由与过程 随着千百年来人类对煤炭、石油等地层能源的深度开发和利用，人类先哲已经逐步认识到，现有的几种矿物能源的开发已经不能满足人们日益膨胀的物资需求。同时矿物能源的不可再生性和使用过程出现的负面影响，也促使人们在风能、太阳能、核能的开发、应用领域逐步远行。基于此，清洁、无限且无副产品的太阳能的综合开发利用技术得以迅猛发展，目前，很多欧美发达国家先后制定了太阳能供热、发电并联网销售的长远规划和民居自采太阳能普及规划。与此同步，太阳能采集器太阳能电池片生产所需的熔炼容器、石英坩埚等辅助消耗产品的应用突显广阔领域。2005 年中旬，*泰峰石英制造有限公司在技术的积累与引进基础上，研制出为太阳能电池片用硅棒生产配套的高精密涂层 18 英寸石英坩埚产品，并逐步扩展到 20、22 英寸。根据太阳能片市场需求量，预测 18、20、22 英寸及以上口径的高精密涂层坩埚在 20082015 年之间，将有广阔的市场需求。据了解，20082015 年，20、22 英寸产品在国内拥有广阔的生存空间。2007 年，国内投入生产的太阳能单晶 80 以上型号炉 3000多台，日耗用 18 英寸石英坩埚 1800 只。目前单晶炉仍以每年 1000台的速度增加，估计到 2010 年，国内 80 型以上的单晶炉达到 5000台以上，日耗用坩埚 2500 只左右。江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司一期工程新建 320 台 80 型以上单晶炉投产后，将耗用 20、22 英寸电弧石英坩埚 160 只/日，*石英科技有限公司一期工程投产后，年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -5-将拥有 4,500只/月的生产能力，二期工程投产将达到 10,000只/月的生产能力。三期工程投产后可达到年产 20 万只石英坩埚的生产能力。增加地区人员就业机会 本项目初步定员为 76 人。全部定员除从各地招聘少部分技术和管理人员外，多数人员从当地招聘。预计由此产生的直接和间接就业机会将达到 500 个左右。第二节 项目概况 一、建设规模与产品 年产 20 万只石英坩埚项目。二、主要建设内容 1主工艺装置 生产场地:*经济开发区 50 亩土地,12000 平方米标准厂房,办公、食堂、宿舍及附属设施的共 4000 平方米;一座 8000 平方米仓库。2公用工程设施 高压变电所 三、资金筹措 本项目资金筹措：本项目投入总资金为 8500 万元（RMB）。全部由企业自筹解决。四、主要技术经济指标 表 1-1 本项目主要技术经济指标表 年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -6-序号 指标名称 单位 数量 备注 一 建设规模 1 石英坩埚 台 20 万/年 二 主要原材料消耗 1 高纯度石英 吨 2 石墨电极棒 个 3 石墨模具 个 三 定员 人 76 四 主要公用工程耗用量 1 2 电:装机容量 计算负荷 kV 8000 五 本项目占地面积 建筑面积 m2 33500 24000 六 主要经济指标 1 项目总投资 万元 8500 2 建设投资 万元 2400 3 销售收入 万元/年 56000 项目计算期平均值 4 年总成本 万元/年 44000 项目计算期平均值 5 销售利润 万元/年 9735 项目计算期平均值 6 投资利润率 17 项目计算期平均值 第三节 结 论 1符合国家产业政策、市场前景良好 本项目产品符合国家产业政策。2工艺技术先进，竞争力强 本项目科技含量高，产品附加值高，参与国际市场竞争。3投资成本低 年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -7-本项目部分原料、设备均采用国产设备，固定资产投资大幅下降。4财务指标理想 本项目计算期财务净现值为正值，投资利润率、投资利税率和全部投资内部收益率均比行业基准率高，投资回收期比行业基准值短。综上所述，本项目是可行的。年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -8-第二章 市场分析和预测 一、国内外石英坩埚市场预测 按照2008 年 5 月份 20 英寸电弧石英坩埚市场销售单价 3000 元/只估算，核算成本为 2000 元/只。一期投产后满负和生产年产值：4500只/月2800元/只12月/年=15120 万元/年；二期完全投产后年产值：30240 万元/年。三期完全投产后年产值：60480 万元/年，考虑市场竞争、价格波动等因素，估算三年内毛利润将维持在 800 元/只左右。一期工程投产后，将获得 4500 只/月800 元/只12 月/年=4320 万元/年毛利润，二期工程投产将获得 8640 万元/年毛利润，三期工程投产将获得 17280 万元/年毛利润。22 英寸 2008 年 5 月市场销售价格 4000 元/只；利润 1400 元/只。二、推入资本市场的规划：第一年新公司规模投产并实现营利,第二年将公司推入国内资本市场场外交易；第三年-第四年度把已经发展成熟的规模公司推入国内中小企业版。第三章 建设规模与产品方案 第一节 建设规模 一、项目规模 本项目年操作时间 7200 小时（300 天），工作时间为 8：0012：年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -9-00，14：0018：00 每天生产 8 小时。第二节 产品方案 本项目产品品种 18 英寸、20 英寸、22 英寸石英坩埚。第四章 工艺技术及设备方案 第一节 工艺路线及流程简述 一、工艺流程简述 1.模具安装调整石英砂加装电弧炉融化（烧结）涂层烧结半成品成型打磨粗加工依合同标准精细加工质检、成品入库包装出厂。第二节 主要设备 一、石英坩埚主要设备一览表 单位：万元人民币 序号 设备名称 规 格 型 号 数量 主机及配套单价 总价 1 开合机 4 45 180 2 旋转和翻转机 4 15 60 3 风机架 4 6 24 4 轴流风机 8 10 80 5 油压电磁阀 20 80 6 3000千瓦变压器 4 80 320 7 坩埚切断机 1822英寸 4 60 240 电弧炉 4 210 840 8 倒交砂轮 10015 15 3 45 9 注氟机 4 28 112 10 电子测厚仪 2 35 70 年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -10-序号 设备名称 规 格 型 号 数量 主机及配套单价 总价 11 排气烘干炉箱 1000*3000*1900 4 22 88 12 酸洗槽 8002000 6 6 36 13 纯水槽 8002000 4 10 40 14 油水分离器 8 8 64 15 风动电磁阀 10 8 80 16 常开电磁阀 10 6 60 17 常闭电磁阀 10 6 60 18 冷却风机 4 5 20 19 压模机 4 28 112 20 连续铸造机 4 32 128 21 真空加压铸造机 YH-1 32 32 22 石墨坩具 8 45 360 23 微波纯水清洗槽 4 15 60 24 石英加热元件 1000瓦 4 15 60 25 排风管道 300米 0.3 90 26 喷砂机 10 5 50 27 缓冲罐 4 18 72 28 真空封口机 2 25 50 29 真空泵 8 5 40 30 油泵 油寝式 4 8 32 31 压力气泵 09 4 6 24 32 三地操做台 4 6 24 33 低压开关柜 4 3 12 34 气动管道 200米 0.3 60 35 纯水装置 18兆 2 15 30 36 电机 10 1 10 37 千级超净间 1 50 50 38 叉车 2 12 24 39 轿车 2 22 44 40 其他 200 合计 4063 年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -11-第五章 主要原材料、辅助材料 一、主要原材料 主要原材料为：高纯石英、石墨模具、电弧石墨棒等。二、主要原材料消耗 高纯度石英、石墨模具、电弧石墨棒等。三、原、辅材料来源 所需原材料除高纯石英砂进口外，其余均可在国内采购。第六章 总图运输与公用工程 第一节 总平面规划方案 一、总平面规划原则 1本项目规划充分考虑厂区未来发展的要求，保证后续工程生产装置布置有充分的发展空间。2总平面规划在满足生产工艺的条件下，满足防火、安全、卫生等要求，做到功能分区明确、流程合理、运输通畅。3合理确定建筑间距，尽可能把各单项工程集中、紧凑布置，即保证物料流向合理、通顺，又可以节约用地，节省投资。4根据生产工艺流程和各建筑物的功能特点，结合地形地貌和气象条件因地制宜布置各建筑物单体。二、总平面规划方案 本项目划分为三个区：主生产制造区和仓储区、公用工程区、生活区。年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -12-为满足厂区内外交通和消防要求，厂区道路原则上与主要建、构筑物标高相呼应，并环绕各建筑物，在厂区内设环行消防通道。二、总平面主要经济指标 公司项目用地 50 亩。总平面主要技术经济指标见表 6-1。表 6-1 总平面主要技术经济指标表 项 目 单 位 指 标 本项目总占地面积 m2 33500 其中：主厂房占地面积 m2 21300 总建筑面积 m2 24000 第二节 运输及仓贮 一、原料运输 成品外运以汽车运输为主并辅以适量的铁路和水路运输。厂内运输主要为日常生产过程中的原材料与成品搬运，运距短，批量多，基本以叉车、电瓶车搬运为主。根据全厂全年货运量及实际情况需要，运输工具逐步配置。二、仓贮 1原料仓库：储存周期为 30 天。2成品仓库：储存周期为 30 天。第三节 土 建 本项目生产类别为丙类，建筑物耐火等级为丙级。主要工程项目见表 6-2。本项目工程主要工程项目一览表 表 6-2 年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -13-序号 项目名称 建筑面积（m2）占地面积（m2）结构形式 备注 1 标准厂房 12000 12000 单层框架结构 2 仓库 8000 8000 单层框架结构 2 办公、生活、附属工程 4000 1300 砖混多层结构 合计 24000 21300 第四节 给水、排水 一、给水 本项目给水主要是生活用水，生产中用少部分冷却水。2给水方案 本项目用生产、生活、消防用水由开发区供水管网接入厂区，设消防水泵，供全厂各部门用水。二、排水 生产冷却水可循环利用，在生产中不产生废水。生活污水，主要收集车间内、生活区厕所排水，经化粪池处理后排入开发区污水管网，由市政污水处理系统统一处理合格后排放。清洁废水及雨水，合并到开发区雨水管道系统，就近排放。第五节 供电、通讯 一、供电 本项目总装机容量约 8000kW。二、通讯及消防报警 设小型程控电话交换机，负责本项目的通讯。在车间内设火警年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -14-电话，当发生火灾危险时，可通过以上设备进行报警。第六节 通风与空气调节 生产车间采用自然通风,办公及生活区上单机空调。第七章 劳动定员 本项目直接生产操作工及管理岗位为常日班。工作时间为 8：0012：00，14:0018：00 生产制造全年连续运转，工作天数为 300 天（7200 小时）。本项目需 76 人。定员见下表 8-1。表 8-1 定员表 序号 岗位名称 定员 人/班 标准 小计 职责范围 一 管理岗位 1 经理 1 1 负责组织公司的全面管理 2 副经理 2 2 负责组织公司的生产技术、供应和销售和财务管理 3 财务及管理人员 3 3 负责公司的成本核算等 4 技术人员 10 10 负责公司的生产技术和设备维护运转及新产品开发 年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -15-小计 16 16 二 直接生产人员 60 60 小计 76 76 合计 76 年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -16-第八章 环境保护安全卫生及消防 第一节 环境保护 本项目主工艺装置在生产过程中基本不产生带污染的气体、液体、固体，不对环境造成影响；辅助生产装置产生少量废水。根据有关法规要求，将生产过程中产生的“三废”进行处理，达标后再排放；对有可能产生隐患的地方采取相应措施予以认真治理。一、废水 废水主要来自生活废水，生活用水职工生活用水按 35L/人.d 计算，每天用水量为 7 吨，废水量按用水量的 90%计算约为 6 吨/天。二、废气 无废气排放 三、固体废弃物 本项目生产过程不产生固体废弃物，厂内主要的固体废弃物为生活垃圾。四、噪声 主要为生产车间内设备噪声，本项目电弧炉生产线等设备噪声在70dB 左右。第 二 节 环 境 保 护 措 施 一、废水 废水为生产冷却水和生活污水，冷却水经冷却池降温后循环使用，生活污水经化粪池处理后，再通过开发区污水管网送至污水处理厂进一步处理达标排放。二、固体废弃物 年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -17-1、生产加工时不产生固体废物，不对环境造成污染。2、生活垃圾，委托开发区物业公司处理。三、噪声 噪声主要在车间内，生产过程中电弧等设备噪声在 70dB 左右。经厂房隔声后基本对环境影响不大。四、环境影响评价分析 本项目采取环保措施后，装置投产对周围区域环境质量基本无影响，可做到清洁生产。第三节 安全卫生 一、生产过程主要危害分析 生产过程无危害 二、安全防护措施 1设备选用低噪声设备，并在设备安装采用减振等防噪措施。2严格执行消防设计规范，满足生产需求，确保人身安全。3.生产安全方面，项目工艺成熟，目前已经具备完善的安全操作规程和工艺流程，经过三个月全面培训的操做工人，能够准确无误地按照规定的方式方法进行炉前操控，能够实现了安全、稳定、24 小时连续的生产。配备跟班电器工程师、机械师能够及时、准确处理随机故障，保证设备的连续运转。设计配备的电力供应设备能够提供连续稳定的电能供给。第四节章 消 防 根据我国现行有关标准和规范要求，本装置生产的火灾危险性等级为丙类，二级耐火等级。年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -18-建筑物内须设置室内消火栓系统及急救消防器材手提式干粉灭火器，并在消火栓箱内设置手动报警按钮。在装置内设手动报警按钮、消火栓按钮、火警电话，当发生火灾时，可通过以上设备进行报警，并同时报至消防队。第九章 项目实施计划 一、项目实施进度 项目进度从申报批准开始到投产运行,计划时间为 6 个月。工程进度分为前期准备、工程设计、施工安装、试生产四个阶段。前期准备阶段 可行性研究报告的审批、技术交流、引进设备的谈判签约等。工程设计阶段 建设工程的工厂设计，包括工艺、机械、电气、土建条件、公用工程、工程预算及技术经济分析等。施工安装阶段 进行建筑物的施工、国内配套设备的订货、材料准备、设备及管道的安装。试生产阶段 生产准备、设备调试、投料试车、生产考核及验收。二、项目实施计划 项目实施计划见表 9-1。年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -19-见表 11-1。项目实施进度表 时间 内容 月 数 1 2 3 4 5 6 一、前期准备 可研报告的审批 技术交流 引进设备的谈判签约 二、工程设计 施工设计 设备.材料订货 三、施工安装 建筑施工 四、试生产 生产准备设备调试 试车、生产考核及验收 第十章 投资估算及资金筹措 第一节 投资估算 一、概述 年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -20-本项目投资包括土建工程、主要生产装置、辅助生产装置、公用工程装置、总图、综合管线及其它工程费用等。其主要设备均采用国内设计和制造，最大程度地增大国产化份额，以降低工程建设投资。二、编制依据 1.计投资 1993 4 号 建设项目经济评价方法与参数（第二版）；2.国家计委 2002 年投资项目可行性研究指南。三、主要参数 1.材料价格参考目前市场价格计算；安装工程费包括材料费、设备与材料安装费。2.外汇汇率按 1 美元=6.80 元人民币计算。3.基本预备费按工程费与其它费用之和的 6计算。4.流动资金采用分项详细估算法计算；主要原料、燃料外购储存天数按实际需要考虑。四、投资估算及分析 本项目总投资 8500 万元；其中：土建投资 2400 万元；设备投资 3600 万元；其他投资 500 万元；流动资金 2000 万元；第二节 资金筹措 本项目建设投资为 8500 万元。全部企业自筹。年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -21-第十一章 财务评价 第一节 生产成本估算 一、成本费用估算的依据 现行工业企业财务制度；二、主要参数及计算方式 1.本项目的计算期间取 11 年，其中：建设期按 6 个月计算，生产期按 10 年计算。2.固定资产折旧按平均年限法计提。房屋及建筑物平均折旧年限按 20 年计算，预计净残值率按 3%计算。机器设备平均折旧年限按 10年计算，预计净残值率按 10%计算。3.维修费按固定资产原值的 4%计算。4.主要原材料、辅助材料按现行市场价计算。5.水、电价格按建设单位所在地的收费标准计取。6.本项目定员 76 人，人均年工资及福利费按 1.6 万元/人.年计。7.其它制造费用综合考虑企业实际情况按 0.5 万元/人年计算。8.其它管理费用综合考虑企业实际情况按 0.5 万元/人年计算。9.无形资产按 20 年摊销、递延资产按 5 年摊销。10.销售费用根据企业实际情况按销售收入的 1%计算。第二节 财务评价 一、财务评价的依据及主要资料 现行工业企业财务制度；二、主要资料、参数 1.本项目投产期（第 2 年）的生产负荷按 90%计算，从达产期（第3 年）开始按 100%计算。2.本项目产品的销售价格如下：18 英寸的石英坩埚 1800 元/只；20 英寸的石英坩埚 3000 元/只；年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -22-22 英寸的石英坩埚 4000 元/只。达产年销售收入为 56000 万元。3.产品的增值税税率为 2040 万元，地方附加税(城市维护建设税及教育费附加)税率为 11%。达产年税收及附加为 225 万元。达产年利润为 9735 万元。4.按照国家及建设单位当地税务部门的规定，本项目所得税按25%的税率征收。达产年所得税为 2434 万元。5.企业储备基金、企业发展基金和职工奖励与福利基金均按当年可供分配利润的 5%计算，应为 365 万元。6、可分配利润 6936 万元。三、效益及财务评价指标测算 1.本项目计算期销售收入年平均为 56000 万元。2.本项目计算期增值税和销售税金及附加税年平均为 2265 万元。3.财务平衡分析 由资金来源与运用表及资产负债表可知，本项目投产后，企业各年资金有盈余，资产负债率、流动比率、速动比率等指标均很理想，财务状况良好，具有较强的偿还能力和市场竞争能力。第三节 财务评价结论 一、财务评价结论 综上分析，企业建设方案实施后，各项财务指标均较为理想。财务净现值的期望值远大于零；投资利润率、投资利税率和全部投资内部收益率均高于行业基准率；投资回收期比行业基准值短；创造效益及承受风险能力较强。因此，从财务角度来看，本建设项目是可行的。二、主要经济评价资料指标 本项目建成后，投资效益十分明显，可以为该企业今后持续稳定发展奠定坚实基础。年产 20 万只石英坩埚项目可行性研究报告 -23-第十二章 结 论 一、本项目采用的工艺技术先进、成熟，设备安全、可靠，能生产出优良产品。二、本项目产品目前在市场上供不应求，项目的投产，既可缓解市场需求，又可成为当地新的经济增长点。同时，对于推进企业技术进步，增强企业发展后劲和创新能力，以及促进产业（品）结构调整、产业链形成等方面均具有积极的作用。三、本项目符合国家的产业政策和投资方向。鉴于以上分析、评估与预测，投资人认为该项目前景广阔、利润丰厚，风险可控性强。新公司*石英高科技有限公司*年 9 月启动项目的具体运作