三剂管理制度.doc

三剂管理制度三剂管理制度（试 行）（WHNYLM/ZD-093-2015）第一章 总则第一条 为加强催化剂、溶剂、添加剂（以下简称三剂）的管理，充分发挥“三剂”在优化装置运行、改善产品分布、降低能耗物耗、提高产品质量、实现清洁生产等方面的作用，并进一步降低“三剂”消耗，依据集团公司煤制油化工三剂使用管理办法要求，特制定本规定。第二条 本制度规范了三剂的采购、入库、使用、报废等管理。适用于焦化厂正常运行过程中连续加入或一次性添加三剂药品的管理。第二章 组织管理与职责第三条 （一）组织机构组 长：分管副总经理 副组长：焦化厂厂长、生技术部部长、安健环部部长、供销部部长成员单位：焦化厂、生产技术部、安健环部、供销部相关人员（二）职责焦化厂的主要职责如下：1、焦化厂为三剂使用的主要单位，负责做好使用安全管理；2根据三剂使用消耗的实际计划，负责制定三剂采购计划；3负责三剂入库验收、出库领用、使用登记；4负责三剂的安全存储管理；5负责三剂使用效果的跟踪和评价。生产技术部的主要职责如下：1负责编制、修订三剂管理规定；2负责审批公司三剂的采购计划、报废申请报告；3负责制定分解三剂的年使用计划；4、负责监督检查三剂使用管理、库存管理情况；5、负责跟踪三剂使用效果的评价。安健环部主要职责如下：1负责对三剂的安全、环保、质量认证等方面的审查和检查； 2协助生产技术部管理报废三剂。供销部主要职责如下：1根据神华集团“三剂”产品和供应商目录选择合适的供应商，上报能源公司签订合同；2负责与已签订合同三剂供应商联系督促其按规定时间、产品质量提供合格三剂产品；3负责三剂采购计划的审批、审报及完成情况统计。4负责三剂入厂到货的验收组织工作，通知生产技术部和使用单位负责人一起验收。第三章 管理流程与内容第四条 三剂计划的申报根据三剂年使用计划以及月消耗情况制定三剂采购计划，并填写三剂采购计划申请表，报生产技术部、分管副总审批后报送供销部。为了不造成三剂库存积压，在三剂使用的有效期内，计划申报数量不允许超过正常3个月的使用量，对特殊种类的三剂（如采购周期长，对安全生产有重大影响）原则上不超过一年的使用量。第五条 三剂的管理1三剂的日常管理由各使用单位具体负责，对三剂实施动态管理必须建立三剂管理台帐。三剂管理台帐应包括以下主要内容：名称、型号、生产厂家、生产日期、领料时间、数量、库存消耗等。2使用单位必须严格按照三剂性能和使用说明正确使用三剂。3三剂需要报废时，必须向生产技术部提交报废申请表，由生产技术部审批执行并备案。对于过期等无实用价值确需报废且对环境会造成一定程度污染的三剂，生产技术部批准后报安健环部备案，由公司生产副总以上领导审批方可执行。第六条 三剂的更新和引进1三剂的更新是指对正常使用的三剂进行升级换代。2三剂更新前须经过小试和中试的系统性试验，并有生产技术部组织使用单位相关人员讨论，才可以使用。更新的“三剂” 产品的性能必须满足生产装置的要求。 3新引进的“三剂” 产品需在集团公司内具有工业化成功经验。第七条 三剂的采购和效果评价供销部在组织三剂采购时，需参考使用单位提供的三剂具体性能，并结合神华集团“三剂”产品和供应商目录选择合适的供应商。使用单位每年需对各项三剂的使用情况进行效果评价，并将评价结果反馈给供销部。第四章 监督与检查第八条 各单位根据本制度要求，落实相关工作。第九条 生产技术部与安健环部负责至少每半年对三剂管理情况进行考核。1发现使用单位的三剂未按本办法建立有关台帐，罚款500元;2发现使用单位三剂报废不执行本规定的，发现一次罚款500元;3发现使用单位三剂采购未按本规定执行，进行大量采购导致积压或不足的，发现一次罚款500元;4发现使用单位三剂使用未经生产技术部许可，它用、违用、误用等的，发现一次罚款500元;5发现使用单位三剂管理未按要求执行，造成污染、变质、失效等质量事故，发现一次罚款500元;第五章 附则第十条 本制度公司生产技术部负责解释。第十一条 三剂“出入库单”、“领用单”、“采购计划”均执行焦化厂材料管理规定中的记录附表“WHNYLM/ZD-108-JL01”、“WHNYLM/ZD-108-JL02“、”WHNYLM/ZD-108-JL04”。第十二条 焦化厂所有三剂：PDS、对苯二粉、缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、洗油第十三条 本制度自二O一五年五月一日起施行。附件：1.WHNYLM/ZD-093-JL01 三剂入库记录2.WHNYLM/ZD-093-JL02 三剂使用记录3.WHNYLM/ZD-093-JL03 三剂报废申请表4.WHNYLM/ZD-093-JL04 三剂入厂验收记录5.WHNYLM/ZD-093-JL05 三剂检查记录6