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报告内容报告内容经费使用总体情况1经费预算情况2资金到位情况3经费使用管理4资金使用情况5下一步努力方向6致致 谢谢7 一、总体情况一、总体情况n完善经费使用审批流程n严格按项目建设任务书、项目建设实施方案使用资金n实行专账管理n无挤占、挪用和自行调节的情况 二、经费预算情况二、经费预算情况（一）经费投入依据（一）经费投入依据n教职成20109号n教职成厅函201034号n项目建设任务书（二）资金预算总体情况（二）资金预算总体情况n中央补助资金960万元n地方配套资金900万元n行业企业投入 70万元n学校自筹 30万元 n共计1960万元 （三）按专业分的预算投入 序序号号项项 目目数控技数控技术应用术应用电子电子技术技术应用应用计算机计算机网络技网络技术术电气自电气自动化设动化设备安装备安装与维修与维修特色特色项目项目合计合计1中央财政240240240 2409602地方财政180 190 190 190 150 900 3行业企业70 70 4学校自筹10 1010 30 中央资金支持的对象中央资金支持的对象中央资金中央资金中央资金中央资金校企合作校企合作校企合作校企合作师资队伍师资队伍师资队伍师资队伍建设建设建设建设人才培养模式人才培养模式人才培养模式人才培养模式课程改革课程改革课程改革课程改革建设内容建设内容资金总预算及来源资金总预算及来源合合 计计中央财政投入中央财政投入地方财政投入地方财政投入行业企业投入行业企业投入其他投入其他投入金额金额比例比例金额金额比例比例金额金额比例比例金额金额比例比例金额金额比例比例（万元）（万元）（%）（万元）（万元）（%）（万元）（万元）（%）（万元）（万元）（%）（万元）（万元）（%）中央中央财政财政重点重点支持支持专业专业1 1人人才才培培养养模模式式与与课课程程体系改革体系改革60760730.9730.9775075038.2738.2770703.573.5730301.531.531810181092.3592.352 2师师资资队队伍伍建设建设28728714.6414.640 00 00 00 00 00 03 3校校企企合合作作、工工学学结结合合运运行机制建设行机制建设66663.373.370 00 00 00 00 00 0其他其他信信息息化化特特色色项目建设项目建设1501507.657.650 00001507.65合合 计计96049%90090045.5%45.5%70704%301.5%1960100（四）按项目分的预算投入（四）按项目分的预算投入 三、资金到位情况三、资金到位情况序号项目预算资金实际收到资金（含设备）预算完成率一中央财政资金960960100%二地方财政资金900900100%三行业投入7070100%四学校自筹3030100%五合计19601960100%中央补助资金下拨流程中央补助资金下拨流程国家国家 广东省广东省广东省广东省 珠海市珠海市 （一）中央补助资金到位情况（一）中央补助资金到位情况序号资金来源时间用途数额（万元）1中央补助资金2010年人才培养模式与课程体系改革30622010年师资队伍建设14132010年校企合作、工学结合运行机制建设3342011年人才培养模式与课程体系改革30152011年师资队伍建设14662011年校企合作、工学结合运行机制建设33（二）地方配套资金到位情况（二）地方配套资金到位情况2012年3月、2013年7月分二次下拨 2、一体化实训设备 370万元 1、信息化项目130万元 4、一体化实训设备 380万元3、信息化项目20万元 （三）行业企业投入资金情况n共获得企业以设备形式捐赠的资金70万元，分别为：1、珠海市旺磐精密机械有限公司捐赠内外研磨机床10台，价值45万元；2、杭州博洋科技有限公司捐赠EinStar型号3D打印设备8台，价值25万元；宜丰电子公司捐赠的设备 教学专用工具 配套设备 校园环境建设 （四）学校自筹资金到位情况n学校使用自有办学经费投入资金30万元n用于采购辅助设备、专用工具等为使用专项资金购置的设备配套 n此外，学校还有大量与之配套的资金投入 四、经费使用管理四、经费使用管理n成立财务管理工作组，全面负责学校国家示范性学校建设的财务工作；职责是：1.制定年度财务决算报告及执行情况报告；2.编报项目建设的资金支出；3.协助上级有关部门对项目建设的审计监察；4.确保项目建设过程中大中型、贵重、精密仪器设备购置工作符合国家相关法律法规；5.及时报告、研究解决项目建设过程中出现的财务问题。资金审核流程资金审核流程n子项目主持人、项目负责人、项目主管校领导、主管财务校领导、校长层层把关n资金专款专用，并设专账管理n每一项业务都有行政审批记录，每一笔资金支出都有财务记录，五、资金使用情况中央中央补助补助地方地方配套配套企业企业投入投入学校学校自筹自筹 1、中央资金使用情况、中央资金使用情况专业专业人才培养与课程体系改革人才培养与课程体系改革师资队伍建设师资队伍建设校企合作、工学结合运行机校企合作、工学结合运行机制建设制建设预算预算投入投入实际实际投入投入支出支出使用使用率率预算预算投入投入实际实际投入投入支出支出使用使用率率预算预算投入投入实际实际投入投入支出支出使用使用率率数控技术数控技术专业专业156156156156152.8152.898%98%7070707069.2469.2499%99%141414141414100%100%电子技术电子技术专业专业157157157157150.2150.296%96%6969696968.0968.0999%99%1414141413.4813.4896%96%计算机网计算机网络专业络专业138138138138132.63132.6396%96%7676767672.3772.3795%95%2626262624.9424.9496%96%电气自动电气自动化专业化专业156156156156151.25151.2597%97%7272727269.4569.4596%96%1212121211.6311.6397%97%合计合计607607607607586.88586.8897%97%287287 287287279.2279.297%97%6666666664.0564.0597%97%2.1、地方配套资金使用情况、地方配套资金使用情况1、一体化实训设备购置资金使用情况序号序号项目项目预算投入预算投入实际投入实际投入支出支出使用率使用率1 1数控技术专业数控技术专业180180180180180 0100%100%2 2电子技术专业电子技术专业190190190190190 0100%100%3 3计算机网络专业计算机网络专业190190190190184.044.0497%97%4 4电气自动化专业电气自动化专业190190190190189.0299%99%合计合计750750750750743.06743.0699%99%2.2、信息化项目建设资金使用情况、信息化项目建设资金使用情况序号序号项目项目预算投入预算投入实际投入实际投入支出支出使用率使用率1 1出口宽带建设出口宽带建设2222222219.287%87%2 2无线网建设无线网建设3030303030100%100%3 3环境安全建设环境安全建设3939393936.694%94%4 4存储备份系统存储备份系统3333333333100%100%5 5OA系统系统6 66 66100%100%6 6顶岗实习就业服务跟踪顶岗实习就业服务跟踪系统系统2 22 22100%100%7 7教育资源平台教育资源平台1818181817.92 299.6%99.6%合计合计150150150150144.72144.7296%96%3、行业企业投入资金情况n共获得企业以设备形式捐赠的资金70万元n资金使用完成率70%。旺磐公司捐赠设备之一 4、学校自筹资金到位情况序序号号项目项目预算投入预算投入实际投入实际投入支出支出使用率使用率1 1数控技术专业数控技术专业无无无无无无无无2 2电子技术专业电子技术专业1010101010100%100%3 3计算机网络专业计算机网络专业1010101010100%100%4 4电气自动化专业电气自动化专业101010101010100%100%合计合计303030303030100%100%5、特殊指标落实情况、特殊指标落实情况n用于购买设备（硬件）的支出为 190.16万元，占中央财政投入项目资金总额的19.81%，未超过规定的比例限额20%；购买设备单位总值没有超过20万元的情况。n用于教师培训进修的费用78.52万元，占中央财政投入项目资金总额的8.18%，未超出规定的比例限额10%。六、今后努力方向六、今后努力方向n做好示范校项目财务收尾、结算工作。n加强采购项目验收工作，及时足额支付示范校建设资金。请领导和专家们指导！请领导和专家们指导！
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