公司工艺卡片管理规定.doc

附件2
工艺卡片管理规定
第一节　　管理职责
第一条 公司生产运行处就是工艺卡片得归口管理部门。生产运行处就是生产装置工艺卡片得管理部门,机动设备处就是动力、水气装置工艺卡片得管理部门,质量安全环保处就是“三废”处理系统工艺卡片得管理部门,主要负责:
(一) 确定工艺卡片得分级原则、编制内容、语言与格式;
(二) 工艺卡片制(修)订、审核、会签、发布与保存;
(三) 工艺卡片得日常管理,确保工艺卡片得有效性、适宜性;
(四) 监督工艺卡片得使用。
第二条 相关专业(安全、运行、环保、质量、机动等)负责工艺卡片得专业审查及监督检查,其中:
(一) 工艺指标由运行主管部门监督执行与检查;
(二) 设备指标由机动主管部门监督执行与检查;
(三) 安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行与检查;
第三条 车间负责工艺卡片得具体编制与执行,对运行中存在得问题提出修改意见。
第二节 　工艺卡片得编写
第四条 工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计(技改技措)基础数据、装置长周期运行得限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
第五条 工艺卡片内容包括:装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式见附表１。
第六条 按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控得原则,依据指标得影响程度与范围,将工艺卡片指标分为公司级、分厂级、车间级三级控制指标、其中:
(一)公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)就是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行得重要控制指标。主要包括:
关键控制工艺指标
关键环保监控指标
装置关键产品质量控制指标
装置公用工程系统关键指标
(二)分厂级控制指标(在分级一栏中填分厂级标志)就是指影响装置经济技术水平得主要控制指标。主要包括:
主要工艺运行指标
主要设备运行指标
主要原料质量控制指标
主要产品质量控制指标
公用工程系统主要指标
主要环保指标
(三) 车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)就是指“装置平稳运行控制指标”,指得就是保证装置平稳运行、操作调整受控得指标。主要包括:
工艺操作平稳运行指标
设备操作平稳运行指标
原料质量控制指标
产品质量控制指标
公用工程系统指标
环保指标
第七条 工艺卡片审批程序
(一)公司级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签→二级单位总工程师组织技术、机动、质量安全环保及调度等相关部门审核并会签→公司生产运行处组织机动、质量安全环保等相关部门审核会签→公司主管领导批准后下发执行。
(二)分厂级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签→二级单位技术科(处)组织机动、质量安全环保及调度室等相关部门审核并会签→总工程师批准后下发执行,并上报公司生产运行处备案。
(三)车间级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间工艺主任组织设备主任及相关人员进行审核并会签→车间主任批准后下发执行,并上报二级单位技术科(处)备案。
第八条 临时工艺卡片管理
(一) 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片,运行半年,生产工艺运行稳定后,修订临时工艺卡片,形成正式得工艺卡片;
(二) 临时工艺卡片得审批、生效程序等同工艺卡片;
(三) 临时工艺卡片必须有时间限制,过期自动作废。
第九条 工艺卡片版式(上墙悬挂版)规格原则上采用84×59。４ 厘米纸张纵向布置,安装在框内,摆放在装置操作室得明显位置,根据需要可采用两个或多个镜框。
第十条 车间必须保存经过审批后得工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后,旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留,技术主管部门负责检查、
第十一条 工艺卡片得编号、装订与发放由技术主管部门负责。二次发放得工艺卡片按《文件控制程序》得要求进行管理;所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门得专用计算机内保存,并由专人管理。
第三节 工艺卡片得监控
第十二条 工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控;指标管理由公司、分厂、车间根据分级原则实施三级管理。
第十三条 车间技术员要随时跟踪工艺卡片得执行情况,并处理执行中遇到得问题、
第十四条 班长、运行工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标,在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比,确保工艺卡片指标得到有效控制。班组运行工程师具体负责班组工艺卡片执行情况得检查与监督、
第十五条 出现操作指标超出工艺卡片控制范围,必须按操作指南要求做出调整,并及时按超出指标级别报告相应管理部门,由相应管理部门组织检查超限原因,提出纠正措施,杜绝再次发生超标现象。
如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围,主管该级指标得管理部门要向上一级管理部门汇报,并组织查找深层次原因,落实措施,消除超指标现象、
第四节 　工艺卡片得变更与修订
第十六条 工艺卡片原则上每年评审、修订一次,修订程序按本规定执行。修订得工艺卡片未执行前,原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订,12月２０日发布,次年1月1日实施;
装置每次大检修后,技术主管部门组织相关部门对该装置检修前得工艺卡片进行评审,确定工艺卡片得有效性。
装置进行技术或设备改造后,技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。
第十七条 工艺卡片中控制指标得变更按以下要求办理:
(一)　工艺卡片中公司级控制指标变更,须由车间技术员填写《公司级控制指标变更审批申请表》,说明变更得内容及理由,由车间主任组织相关人员审核并会签→二级单位总工程师组织相关部门审核并会签→经公司机关相关部门会签→报公司主管领导批准执行。《公司级控制指标变更审批申请表》见附表２。
(二)工艺卡片中分厂级控制指标变更,须由车间技术员填写《分厂级控制指标变更审批申请表》,说明变更得内容及理由,由车间主任组织相关人员审核并会签→二级单位技术科(处)组织相关部门审核会签后→二级单位总工程师批准执行,并报公司生产运行处备案。《分厂级控制指标变更审批申请表》见附表３。
(三)工艺卡片中车间级控制指标变更,须由车间技术员填写《车间级控制指标变更审批申请表》,说明变更得内容及理由,经车间相关人员审核,由车间主任批准执行,并报二级单位技术科(处)备案。《车间级控制指标变更审批申请表》见附表4。
(四)车间与相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况,及时提出指标得修订意见,保证工艺卡片得适宜性、有效性。
(五)工艺卡片指标变更审批单应与工艺卡片一起保存,并随工艺卡片换版而自动作废保留。
第五节 附　则
第十八条 本规定由大庆石化公司生产运行处负责解释、
第十九条 本规定自印发之日起施行。
附表一　　 　工艺卡片具体格式:
分发:SY－
大庆石化公司QHSE管理体系文件
DＱＳH０3·SＹ·分厂编号·车间装置编号·２＊＊-年号
大庆石化公司＊＊装置工艺卡片
＊**＊年＊*月＊*日发布 　 　 *＊＊＊年*＊月＊*日实施 　　
大庆石化公司＊*厂
ﻬ大庆石化公司＊＊厂＊*装置工艺卡片审批单
序号
职 务
签字栏
日期
1
车间技术员

2
车间设备主任

３
车间工艺主任

4
车间主任

5
技术科(处)长

6
调度长

7
机动科(处)长

８
质管科(处)长

9
安全环保科(处)长

10
总工程师

大庆石化公司装置工艺卡片汇签审批单
序号
职　务
签字栏
日期
1
生产运行处处长

2
机动设备处处长

3
质量安全环保处处长

批准:
　 　 　 　 　 　　　年　 　 月 日
一、装置原辅材料质量指标
序号
指标名称
仪表位号
单 位
指 标
管理级别
备注

—

—

二 、装置工艺参数指标
序号
指标名称
仪表位号
单　位
指 标
管理级别
备注

三、装置动力工艺指标
序号
指标名称
仪表位号
单 位
指 标
管理级别
备注

四、装置成品及半成品质量指标
序号
指标名称
仪表位号
单　位
指　标
管理级别
备注

五、装置消耗指标
序号
指标名称
仪表位号
单　位
指 标
管理级别
备注

—

—

六、装置环保监测指标
序号
指标名称
仪表位号
单 位
指 标
管理级别
备注

—

-

七、装置设备指标
序号
指标名称
仪表位号
单　位
指 标
管理级别
备注

八、装置主要经济指标
序号
指标名称
仪表位号
单　位
指 标
管理级别
备注

说明:管理级别标注形式:
公司级:★ ;分厂级:▲;车间级:●
附表二
DQSH0３.SY.分厂编号。分厂技术科(处)编号。车间装置编号。２＊*—年号 　 　 分发号:　 　版本号: 受控状态:受控
公司级控制指标变更审批申请表
＊＊厂＊*装置
序号
指标名称
仪表位号
单位
原指标
修改后指标
备注
1

２

修改原因:

开始时间: 　 年 月 　 日 时
结束时间:　　年 月 日 时
编制:
签名:
日期:　　 年　　月　 日
设备主任:
签名:
　 　 　日期: 　　年 月 日
工艺主任:
签名:
　　 日期:　 　年 　月 日
主任:
签名:
日期: 　　年　　月 　日
分厂各主管部门审核意见
技术科(处):
签名:
　 　 　 日期: 　年 　月 日
机动科(处):
签名:
　　 　 日期: 年 月 　日
质管科(处):
签名:
　 　 日期:　 年 月 　日
安全环保科(处):
签名:
　　 　 　日期: 　　年 月 　日
调度室:
签名:
　　 日期: 年 月 　日
分厂总工程师:
签名:
　　 　 日期:　 年 月 日
公司各主管部门审核意见
生产运行处:
签名:
　 　 日期:　 年 　月　 日
机动设备处:
签名:
　 　 日期: 　 年 　月 日
质量安全环保处:
签名:
日期: 年 　月 　日

公司副总经理:
签名:
　 　 　　　 　　 　　 　 　 　 日期:　 年 月 日
ﻬ附表三
DＱSＨ03。分厂编号.分厂技术科(处)编号.车间装置编号。2＊＊-年号 　 　 分发号: 版本号: 受控状态:受控
分厂级控制指标变更审批申请表
**厂＊＊装置
序号
指标名称
仪表位号
单位
原指标
修改后指标
备注
1

2

修改原因:

开始时间:　 年 　月 日 　 时
结束时间: 年 　月　　　日 时
编制:
签名:
　　 日期: 　 年 　月 日
设备主任:
签名:
　 　　 　 日期: 　 年 月 日
工艺主任:
签名:
　 　 日期:　　 　年 月 　日
主任:
签名:
　　 日期: 　年 月 日
分厂各主管部门审核意见
技术科(处):
签名:
　　　 　日期: 年 　月 日
机动科(处):
签名:
　 　 日期:　 年 月 　日
质管科(处):
签名:
　　 日期: 年 月 日
安全环保科(处):
签名:
　　 　　　日期: 　 年 　月 日
分厂总工程师:
签名:
　 　 　 　 　 　 　 日期: 　 年 　月 日
附表四
ＤＱＳＨ0３.分厂编号、分厂技术科(处)编号。车间装置编号、2**—年号 　 分发号: 版本号: 受控状态:受控
车间级控制指标变更审批申请表
＊*厂＊＊装置
序号
指标名称
仪表位号
单位
原指标
修改后指标
备注
1

2

修改原因:

开始时间: 　 年 月　　 日　 时
结束时间: 年 月 　 日 时
编制:
签名:
　 　 　 　日期: 　 年　 月 日
设备主任:
签名:
　　 日期: 　 　年 　月 日
工艺主任:
签名:
　 　 　 　 　日期: 　 年 月　　日
主任:
签名:
日期: 　 　年 月 日