管理表格程序文件表格汇编.doc

程序文件表格汇编

(CX-01-01)
文件更改通知单
受控号： 编号：
更改文件名称

更改人

更改文件编号

更改方式

更改日期

更改原因

原文：
更改为：
审核人

批准人

日 期

日 期

备
注

(CX-01-02)
传阅文件薄
时间
传阅部门
文号
文 件 标 题
收文人
交回时间

(CX-01-03)
卷内文件目录
序号
文号
责任人
题 名
日期
备注

(CX-01-04)
收 文 登 记 表
第 页
序号
收到
来文机关
来文号
文 件 标 题
份数
承办单位或承办人
签 收
复文号
归入卷号
备注
月
日

(CX-01-05)
发 文 登 记 表
第 页
发文
顺序号
发往单位
文 件 标 题
份数
秘密
等级
承办的
收文号
归入
卷号
外收发
签 字
备 注
月
日

(CX-01-06)
文 件 编 号 表
第 页
日期
文件字号
文件标题
密级及
期限
印制
份数
送印
时间
拟稿单位
签发人

(CX-01-07)
借 阅 文 件 登 记 表
单位： 年 第 页
顺序号
借阅时间
文件字号
文件标题
借 阅
份 数
借阅部门/人员
借 阅
经 办 人
归 还
时 间
备注

(CX-01-08)
文 件 销 毁 清 册
第 页
序号
文 件 名 称
年代
文号
文 件
页 数
原期限
销毁原因
销 毁
时 间
批准人
监销人
备注

(CX-01-09)
文件控制清单
文件使用场所：
序号
文 件 标 题
发布时间
备注

编制部门： 审批： 第 页 共 页
(CX-01-10)
文 件 回 收 清 单
共 页 第 页
序号
文号或
受控号
文 件 标 题
交文人
收文人
时间
备注

(CX-01-11)
文件复制审批表
文件标题

文号或受控号

复制原因

复制
份数

申请人

批准人

时 间

时 间

备注

(CX-01-12)
文 件 阅 办 单
来文机关

来文号

份数

承办意见

领导批示

处理结果

(CX-01-13)
档案移交（接收）登记表
序号
题 名
年 度
移交（接收）日期
文号或图号
页数
保存期限
备 注

移交人签名： 接收人签名：

（CX-03-01）
环境因素调查表
部门： 年 月 日
序号
分项工程/活动点/工位
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法

（CX-03-02）
环境因素台帐
第 页 共 页
序号
分项工程/活动点/工位
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法

（CX-03-03）
环境因素评价表
第 页 共 页
分项工程/活动点/
工位
序

号
环境因素
排放去向
环境影响
时态
状态
评 分 法
是否
重要
环境
因素
法规符合性
发生频率
影响范围
影响程度
社区关注度
万元产值
消耗量
可节约程度
综合分

（CX-03-04）
重要环境因素清单
第 页 共 页
序号
环境因素
分项工程/活动点/工位
环境影响
时态/状态
管理方式

编制： 年 月 日 审批： 年 月 日
(CX-03-05)
危害辨识与风险评价调查表
部门： 年 月 日
序号
作业活动点
危险因素
安全健康影响
L
E
C
D
危险级别
现有控制措施

(CX-03-06)
危险因素台帐
序号
作业活动点
作业活动
序号
危险因素
安全健康影响
评价依据
作业条件危险性评价
危险级别
L
E
C
D

(CX-03-07)
重大危险因素清单
序号
危险因素
作业活动
可能导致的事故
控制措施（a~f）

注：a：制定目标、指标及管理方案；b：制定运行控制程序；c：培训与教育；d：制定应急预案；e：加强现场监督检查；f：保持现有措施。
编制： 批准： 日期：

(CX-05-01)
环境目标、指标及管理方案
第 页 共 页
序号
重大环境因素
目标
指标
管 理 方 案
实施措施
负责部门/负责人
时间

编制： 时间： 审批： 时间：

(CX-05-02)
职业安全健康目标、指标及管理方案
第 页 共 页
序号
重大危险因素
目标
指标
管 理 方 案
实施措施
负责部门/负责人
时间

编制： 时间： 审批： 时间：

（CX-06-01）
信息联络处理单
时 间

部 门

记录人

信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等，请注明载体的名称和数量）：
处理意见：

部门：
日 期：
处理结果及反馈意见：

部门：
日 期：
备注：

(CX-08-01)
培训人员登记表
姓 名

性 别

出生年月

现从事专业

文化程度

职务/职称

工作单位

序号
培训内容
培训时间
培训单位
培训结果

（CX-09-01）
现场设备检查、整改记录表
项目部

时 间

检查内容及检查情况和整改要求

检查人（签字）：
整改措施

责任人（签字）：
验证情况

验证人（签字）：
（CX-11-01）
合同评审记录
第 页 共 页
合同名称

评审阶段

评

审

内

容
计划：

签字：
预算：

签字：
技术：

签字：
质量：

签字：
安全：

签字：
总工：

签字：
其他：
评审结论：
主评人

时间

批准人

时间

（CX-11-02）
合同交底记录
序号：
工程名称

交底内容：
交底人

接受人

时间

时间

（CX-12-01）
供方登记表
档案编号： 年 月 日
产品名称

规格

供方名称

地址

邮编

负责人

电话

传真

营业执照编号

提供复印件
有 无
注册资金
万元
固定资产
万元
业务性质及范围

企业资信等级

提供证书
有 无
提供价目表
有 无
名优产品证书复印件
有 无
代办运输能力
有 无
产品检验试验报告/合格证书
有 无
提供资料记录：
售后服务内容：
备注：
供方负责人签名
（公章）
（CX-12-02）
供方评定记录表
档案编号： 年 月 日
产品名称

规格

供方名称

企业资信等级

地址

邮编

联系人

电话

传真

业务性质及范围

合作时间

产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价

提供资料记录

分公司物资物资部门意见：

负责人签字:
分公司分管经理意见：

分管经理签字:
（CX-12-03）
供方评价表
档案编号： 年 月 日
供方名称

工程名称

产品名称

项目经理部意见:

材料员:
日 期: 年 月 日
分公司物资物资部门意见：:

负责人:
日 期: 年 月 日
分公司分管经理意见：

分管经理:
日 期: 年 月 日
备

注

（CX-12-04）
合格供方名册
（部门公章） 第 页 共 页
序号
档案编号
供方名称
地址
产品名称
规格
审定日期
电话
传真
备注

（CX-12-05）
工程物资需用计划
工程名称： （总  月度 ） 年 月 日
材料名称
规格
单位
数量
核发记录
备注

编制部门： 编制人： 审批人： 第 页 共 页
（CX-13-01）
工程分包方预审表
编号:
企业名称

法人代表

企业地址

电 话

资质等级

承包形式

已往工程业绩情况

目前工程施工能力

企业信誉情况

参加调查人员

预审意见：

计划经营部门负责人： 分管经理：
年 月 日 年 月 日
审批意见：

计划处处长： 年 月 日
（CX-13-02）
工程分包方情况反馈表
编号：
分包方名称

工程名称

概述
项目部签字:
工程质量
签字:
施工进度
签字:
安全及现场管理
签字:
分公司评定意见：

计划经营部门负责人签字: 分管经理：
年 月 日 年 月 日
集团公司审定意见：

计划处处长签字: 年 月 日
注：概述是指进场时间、人员、施工部位等基本情况。

（CX-13-03）
合格工程分包方名册
编制部门:（公章） 年 月 日
序号
分包方名称
档案编号
经营范围
负责人
电话
传真
接受时间
备注

计划处处长: （签字） 第 页 共
（CX-14-01）
重点施加影响相关方一览表
部门：
序号
相关方名称
属性
重要环境/危险因素
列入日期
影响方式

备注
1.“属性”一栏填写相关方与本部门的关系，如“工程分承包方”、“材料供应方”、“业主”等。
2．“影响方式”一栏填写本部门对相关方施加影响采用的方式。通常有合同、协议、信函等方式。
编制： 日期： 审批： 日期

(CX-16-01)
噪声监测记录
部门：
序号
监测点或噪声源
监测值
监测人
时间
备注

（CX-17-01）
易燃、易爆品、油品及化学品清单
编号
物品名称
物品状态
备注

(CX-23-01)
劳动防护用品管理台帐
部门：
序号
名 称
编 号
“三证”检查情况
领用人
领用日期
备注

记录人：

(CX-25-01)
分包单位人员台帐
单位名称： 记录人： 年 月 日
姓 名
性别
出生年月
籍 贯
身份证（暂住证）号码
职务/工种

第 页

（CX-26-01）
工程回访计划
序号：
工程名称

竣工日期

业主名称

联系人

联系电话

回访时间
回访形式
责任人
实施验证
备注

编制

审核

批准

日期

日期

日期

注:“备注”栏内填写本次回访有无维修情况及维修记录编号
（CX-26-02）
工程保修记录
序号：
工程名称

竣工日期

业主名称

维修时间

维修前工程状况：

维修后工程状况:

维修单位:
负 责 人:
用户（业主）评价意见：

接受保修单位(签章)
代表姓名:
年 月 日
（CX-26-03）
业主意见登记薄
第 页 共 页
工程名称
业主名称
业主投
诉时间
投诉形式
反映意见
备注

（CX-27-01）
计量器具履历卡
器具编号

测量范围

首校日期

器具名称

器具精度

校准周期

型号规格

验收日期

校准单位

生产厂家

使用部门

校准情况记录（包括历次校准的时间及结论）：

（记录人）签 名：
维修情况记录（包括历次维修的时间及结论）：

（记录人）签 名：
器具失效时，相应检测数据的有效性评估记录：

（记录人）签 名：
备注（包括随机附件及资料等）：

（CX-27-02）
计量器具一览表
序号
器具编号
器具名称及型号规格
验收/购入日期
首校日期
使用部门
测量范围
精度
校准周期
校准单位
备注

（CX-27-03）
计量校准计划
序号
器具编号
器具名称
使用部门
校准日期
校准单位
备注

编制： 日期： 批准： 日期：
（CX-27-04）
内部