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1、 程序文件表格汇编 (CX-01-01) 文件更改通知单 受控号： 编号： 更改文件名称 更改人 更改文件编号 更改方式 更改日期 更改原因 原文： 更改为： 审核人 批准人 日 期 日 期 备 注 (CX-01-02) 传阅文件薄 时间 传阅部门 文号 文 件 标 题 收文人 交回时间
2、 (CX-01-03) 卷内文件目录 序号 文号 责任人 题 名 日期 备注
3、 (CX-01-04) 收 文 登 记 表 第 页 序号 收到 来文机关 来文号 文 件 标 题 份数 承办单位或承办人 签 收 复文号 归入卷号 备注 月 日
4、 (CX-01-05) 发 文 登 记 表 第 页 发文 顺序号 发往单位 文 件 标 题 份数 秘密 等级 承办的 收文号 归入 卷号 外收发 签 字 备 注 月 日
5、 (CX-01-06) 文 件 编 号 表 第 页 日期 文件字号 文件标题 密级及 期限 印制 份数 送印 时间 拟稿单位 签发人
6、 (CX-01-07) 借 阅 文 件 登 记 表 单位： 年 第 页 顺序号 借阅时间 文件字号 文件标题 借 阅 份 数 借阅部门/人员 借 阅 经 办 人 归 还 时 间
7、 备注 (CX-01-08) 文 件 销 毁 清 册
8、 第 页 序号 文 件 名 称 年代 文号 文 件 页 数 原期限 销毁原因 销 毁 时 间 批准人 监销人 备注
9、 (CX-01-09) 文件控制清单 文件使用场所： 序号 文 件 标 题 发布时间 备注 编制部门： 审批： 第 页 共 页
10、 (CX-01-10) 文 件 回 收 清 单 共 页 第 页 序号 文号或 受控号 文 件 标 题 交文人 收文人 时间 备注
11、 (CX-01-11) 文件复制审批表 文件标题 文号或受控号 复制原因 复制 份数 申请人 批准人 时 间 时 间 备注 (CX-01-12) 文 件 阅 办 单 来文机关 来文号 份数 承办意见 领导批示 处理结果 (CX-01-13) 档案移交（接收）登记表 序号 题 名 年 度 移交（接收）日期 文号或图号
12、 页数 保存期限 备 注 移交人签名： 接收人签名： （CX-03-01） 环境因素调查表 部门：
13、 年 月 日 序号 分项工程/活动点/工位 环境因素 排放去向 数量 频率 环境影响 时态 状态 责任部门 是否受控 是否守法
14、 （CX-03-02） 环境因素台帐 第 页 共 页 序号 分项工程/活动点/工位 环境因素 排放去向 数量 频率 环境影响 时态 状态 责任部门 是否受控 是否守法
15、 （CX-03-03） 环境因素评价表 第 页 共 页 分项工程/活动点/ 工位 序 号 环境因素 排放去向 环境影响 时态 状态 评 分 法 是否 重要 环境 因素
16、法规符合性 发生频率 影响范围 影响程度 社区关注度 万元产值 消耗量 可节约程度 综合分
17、 （CX-03-04） 重要环境因素清单 第 页 共 页 序号 环境因素 分项工程/活动点/工位 环境影响 时态/状态 管理方式 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日
18、 (CX-03-05) 危害辨识与风险评价调查表 部门： 年 月 日 序号 作业活动点 危险因素 安全健康影响 L E C D 危险级别 现有控制措施
19、 (CX-03-06) 危险因素台帐 序号 作业活动点 作业活动 序号 危险因素 安全健康影响 评价依据 作业条件危险性评价 危险级别 L E C D
20、 (CX-03-07) 重大危险因素清单 序号 危险因素 作业活动 可能导致的事故 控制措施（a~f） 注：a：制定目标、指标及管理方案；b：制定运行控制程序；c：培训与教育；d：制定应急预案；e：加强现场监督检查；f：保持现有措施。 编制：
21、 批准： 日期： (CX-05-01) 环境目标、指标及管理方案 第 页 共 页 序号 重大环境因素 目标 指标 管 理 方 案 实施措施 负责部门/负责人 时间 编制：
22、 时间： 审批： 时间： (CX-05-02) 职业安全健康目标、指标及管理方案 第 页 共 页 序号 重大危险因素 目标 指标 管 理 方 案 实施措施 负责部门/负责人 时间 编制： 时间：
23、 审批： 时间： （CX-06-01） 信息联络处理单 时 间 部 门 记录人 信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等，请注明载体的名称和数量）： 处理意见： 部门： 日 期： 处理结果及反馈意见：
24、 部门： 日 期： 备注： (CX-08-01) 培训人员登记表 姓 名 性 别 出生年月 现从事专业 文化程度 职务/职称 工作单位 序号 培训内容 培训时间 培训单位 培训结果
25、 （CX-09-01） 现场设备检查、整改记录表 项目部 时 间 检查内容及检查情况和整改要求 检查人（签字）： 整改措施 责任人（签字）： 验证情况 验证人（签字）： （CX-11-01） 合同评审记录 第 页 共 页 合同名称
26、 评审阶段 评 审 内 容 计划： 签字： 预算： 签字： 技术： 签字： 质量： 签字： 安全： 签字： 总工：
27、 签字： 其他： 评审结论： 主评人 时间 批准人 时间 （CX-11-02） 合同交底记录 序号： 工程名称 交底内容： 交底人 接受人 时间 时间 （CX-12-01） 供方登记表 档案编号： 年 月 日 产品名称 规格 供方名称 地址 邮编 负责人 电话
28、 传真 营业执照编号 提供复印件 有 无 注册资金 万元 固定资产 万元 业务性质及范围 企业资信等级 提供证书 有 无 提供价目表 有 无 名优产品证书复印件 有 无 代办运输能力 有 无 产品检验试验报告/合格证书 有 无 提供资料记录： 售后服务内容： 备注： 供方负责人签名 （公章） （CX-12-02） 供方评定记录表 档案编号：
29、 年 月 日 产品名称 规格 供方名称 企业资信等级 地址 邮编 联系人 电话 传真 业务性质及范围 合作时间 产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价 提供资料记录 分公司物资物资部门意见： 负责人签字: 分公司分管经理意见：
30、 分管经理签字: （CX-12-03） 供方评价表 档案编号： 年 月 日 供方名称 工程名称 产品名称 项目经理部意见: 材料员: 日 期:
31、 年 月 日 分公司物资物资部门意见：: 负责人: 日 期: 年 月 日 分公司分管经理意见： 分管经理:
32、 日 期: 年 月 日 备 注 （CX-12-04） 合格供方名册 （部门公章） 第 页 共 页 序号 档案编号 供方名称 地址 产品名称 规格 审定日期 电话 传真 备注
33、 （CX-12-05） 工程物资需用计划 工程名称： （总 月度 ） 年 月 日 材料名称 规格 单位 数量 核发记录 备注
34、 编制部门： 编制人： 审批人： 第 页 共 页 （CX-13-01） 工程分包方预审表 编号: 企业名称 法人代表
35、企业地址 电 话 资质等级 承包形式 已往工程业绩情况 目前工程施工能力 企业信誉情况 参加调查人员 预审意见： 计划经营部门负责人： 分管经理： 年 月 日 年 月 日 审批意见： 计划处处长： 年 月 日 （CX-13-0
36、2） 工程分包方情况反馈表 编号： 分包方名称 工程名称 概述 项目部签字: 工程质量 签字: 施工进度 签字: 安全及现场管理 签字: 分公司评定意见： 计划经营部门负责人签字: 分管经理：
37、年 月 日 年 月 日 集团公司审定意见： 计划处处长签字: 年 月 日 注：概述是指进场时间、人员、施工部位等基本情况。 （CX-13-03） 合格工程分包方名册 编制部门:（公章） 年 月 日 序号 分包方名称 档案编号 经营范围 负责人 电话 传真 接受时间 备注
38、 计划处处长: （签字）
39、 第 页 共 （CX-14-01） 重点施加影响相关方一览表 部门： 序号 相关方名称 属性 重要环境/危险因素 列入日期 影响方式
40、 备注 1.“属性”一栏填写相关方与本部门的关系，如“工程分承包方”、“材料供应方”、“业主”等。 2．“影响方式”一栏填写本部门对相关方施加影响采用的方式。通常有合同、协议、信函等方式。 编制： 日期： 审批： 日期 (CX-16-01) 噪声监测记录 部门： 序号 监测点或噪声源 监测值 监测人 时间 备注
41、 （CX-17-01） 易燃、易爆品、油品及化学品清单 编号 物品名称 物品状态 备注
42、 (CX-23-01) 劳动防护用品管理台帐 部门： 序号 名 称 编 号 “三证”检查情况 领用人 领用日期 备注
43、 记录人： (CX-25-01) 分包单位人员台帐 单位名称： 记录人： 年 月 日 姓 名 性别 出生年月 籍 贯 身份证（暂住证）号码 职务/工种
44、 第 页 （CX-26-01） 工程回访计划 序号： 工程名称 竣工日期 业主名称 联系人 联系电话 回访时间 回访形式 责任人 实施验证 备注
45、 编制 审核 批准 日期 日期 日期 注:“备注”栏内填写本次回访有无维修情况及维修记录编号 （CX-26-02） 工程保修记录 序号： 工程名称 竣工日期 业主名称 维修时间 维修前工程
46、状况： 维修后工程状况: 维修单位: 负 责 人: 用户（业主）评价意见： 接受保修单位(签章) 代表姓名: 年 月 日 （CX-
47、26-03） 业主意见登记薄 第 页 共 页 工程名称 业主名称 业主投 诉时间 投诉形式 反映意见 备注 （CX-27-01） 计量器具履历卡 器具编号 测量范围 首校日期 器具名称 器具精度 校准周期 型号规格 验收日期 校准单位 生产厂家
48、 使用部门 校准情况记录（包括历次校准的时间及结论）： （记录人）签 名： 维修情况记录（包括历次维修的时间及结论）： （记录人）签 名： 器具失效时，相应检测数据的有效性评估记录： （记录人）签 名： 备注（包括随机附件及资料等）： （CX-27-02） 计量器具一览表 序号 器具编号 器具名称及型号规格 验收/购入日期 首校日期 使用部门 测量范围 精度 校准周期 校准单位 备注
49、 （CX-27-03） 计量校准计划 序号 器具编号 器具名称 使用部门 校准日期 校准单位 备注
50、 编制： 日期： 批准： 日期： （CX-27-04） 内部
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