上饶市环境保护局机关科室直属单位主要工作流程图.doc

上饶市环境保护局机关科（室）、直属单位主要工作流程图一、办公室主要工作流程图在收发室收取文件1、文件处理工作流程核对文件来文单位、份数拆除信封、逐件登记办件急件一般办件阅件有关科室阅知登记领导批示意见转科室承办报送分管副局长或局长阅知报送分管副局长或局长审示2、印章、印模用印流程用印人员核对用印审批手续从文件室保险柜中取出印章或印模现场手工用印领取印模主要领导批准归还印模经办人员在用印登记簿上按栏目要求逐项登记二、政 策 法 规 科口头申请环境行政复议工作流程图条件：1、 申请主体符合要求2、 有明确的被申请人3、 请求明确事实存在4、 属于复议申请范围5、 不超过60日申请期申请受理审理决定根据有关规定，审查发现受理不当的案件撤回复议申请撤销符合复议法规定的可对具体行政行为一并提出审查申请书面申请政策法规科自收到申请之日起5日内审查，不符合规定决定不予受理，并书面告知申请人。可决定对具体行政行为是否停止执行除外，自接到之日起即为受理符合复议法规定但不属本机关受理的，告知申请人向有权机关提请或按规定转送。被申请人收到申请书副本及提出答复通知后10日内提交答复及相关证据、依据材料。政策法规科对具体行政行为合法性及适当性进行审理经政策法规科审查报局长同意后制作复议终止通知书自受理之日起60日内作出复议决定（情况复杂可延长30日）。对复议法第七条所列规定有权处理的，在7日内转送有权机关依法处理。限期履行维持可作出赔偿内容的决定或责令重新作出具体行政行为确认违法变更复议决定88三、综合财务科1、财务管理工作流程图财政拨款汇缴国库资金使用情况监督审计签订专项补助资金使用管理状拨付专项补助资金党组会议审定资金分配领导小组讨论审核制定专项补助资金分配方案建立专项资金项目库预算控制各单位申报资金项目专项资金管理决 算预算分析预算执行预算控制预算公开预算批复预算编制预算管理会计记帐并生成会计报表出纳报帐领导签字会计审核预算控制支出申请支出管理收入管理财务核算工程项目工程施工工程立项基建项目申请编制项目预算党组研究，确定项目立项审批工程招投标招投标手续报批制定招标文件、评标方法委托招标代理发布招投标公告网上报名竞标企业资格预审对竞标企业实地考察抽取评标专家召开招投标大会中标公示下达中标通知书签订合同聘请监理办理质监、安监手续办理施工许可证施工现场管理隐蔽工程验收支付工程预付款设计变更建筑、装饰材料变更工程项目单位提出意见设计单位提出意见监理签字现场签证施工监督工程竣工决算审计 工程决算款的支付施工验收2、重大工程项目管理工作流程图3、政府采购工作流程图政府采购前期准备编制年度政府采购计划表报市政府采购办备案采购人提出采购建议成立领导小组报局办公会审议通过实施采购招标采购向政府采购办报送协议供货申请单编制标书、评标方法网上发布采购公告进行资格预审和考察，确定入围单位抽取评标专家召开评标大会确定中标人中标单位网上公示发中标通知书签订合同采购单位项目施工或物资验收支 付采购款协议采购政府采购办批复协议供货申请单4、机关财务工作流程图招待费填写来客招待审批单科（室）负责人审核整理有关票据凭招待审批单和正式发票交财务人员审核机关财务报销会议费填写会议审批单和预算分管领导审批整理有关票据凭会议审批单和正式发票交财务人员审核综合财务科负责人审核机关财务报销差旅费填写出差审批单位分管领导审批整理有关票据凭出差审批单和正式发票交财务人员审核综合财务科负责人审核机关财务报销科（室）负责人预审局长或分管领导批准局长或分管领导批准综合财务科负责人审核局长或分管领导批准（四）规划科技生态科生态创建申报工作流程图印发年度创建文件组织专家组现场考核县级环保局报送申报名单确定申报单位上报省厅考核验收（五）污染防治科（辐射安全管理科） 1、危险废物经营许可资质初审工作流程图2、固体（危险）废物在本省跨市转移许可工作流程图 3、国家限制进口可作原料用废物的进口审批工作（转办部分）流程图 4、上市环保核查工作流程图 5、清洁生产工作流程图 6、含放射性物质生产、销售、使用建设项目审批工作流程图 报省厅初审意见上报材料审查行政服务大厅受理建设单位（六）行政服务科（环境影响评价科）1、市环保局建设项目环境影响报告书（表）、环境影响登记表的审批程序流程图申请人申请并提供如下材料：1、环境影响报告书（表）2、县（市、区）对环评文件的初审意见3、环评文件的技术评估报告视情况举行听证审查环境影响报告书审查时限40个工作日；环境影响报告表审查时限20个工作日;环境影响登记表审查时限10个工作日。受 理不属许可范围，退回申请人申请请人申请材料不全，一次性告知补交环保局窗口编制报告书的项目编制报告表、登记表的项目局行政许可审查小组审查网上公示局长办公会审定情况反馈申请人环评文件批复环评批复送达申请人2、市环保局建设项目环境保护设施验收程序流程图申请人申请并提供如下材料：1、建设项目竣工环境保护验收申请报告（表）2、建设项目环保验收监测报告（表）或调查报告（表）3、建设项目环境保护执行报告不属许可范围，退回申请人申请材料不全，一次性告知补交环保局窗口受 理组织验收市环保局在建设项目试生产期间组织验收，并在二十日内予以批复网上公示情况反馈申请人验收批复意见验收批复送达申请人（七）污染物排放总量控制科（环境监测科）总量控制工作流程总量办收取总量控制确认书核对文件填报内容登记呈报局领导送局办公室签章出件存档（八）上饶市环境保护局信州分局1、行 政 处 罚 报市局法规科申核陈述申辩下达行政处罚告知书审核调查取证立案 下达处罚决定书2、排 污 费 征 收申报核定 排污申报送达排污核定通知书，并送达排污者排污者无异议排污者有异议环保局将核定后的排污者排放污染物的种类、数量和应缴纳的排污费数额排污者7日内向环保局提出复核申请 环保局于10日内做出复核决定，送达排污核定复核决定通知书。开具排污费缴纳通知单排污者自接到排污费缴纳通知单之日起7日内到各银行网点缴纳排污费排污者如不服，可在接到排污费缴纳通知单之日起2个月内向市环保局或市人民政府申请行政复议，或在3个月内向区人民法院提起行政诉讼信州分局对帐，并将结果反馈逾期未缴纳排污费的，由区环保局从逾期未缴纳之日起7日内发出排污费限期缴纳通知书，并从滞纳之日起每日加收2滞纳金已缴纳拒不缴纳排污费限期内已缴纳排污费环保局依法处罚，并在做出收费决定满三个月之日起的六个月内申请人民法院强制执行排污收费工作完成，建立排污费征收工作档案，并按规定报市局备案3、环境违法与群众举报信访案件调查处理环境违法案件领导批示件和其他信息来源市12369环保热线受理的群众投诉两人或两人以上组成调查组，进行现场调查调查组制作调查报告，对违法事实清楚、证据确凿的，整理好案卷材料局长办公会议集体研究，形成处理意见按程序上报调查处理报告和行政处罚案卷 按程序上报调查处理报告和行政处罚案卷2廉政风险点分析按程序上报调查处理报告和行政处罚案卷（九）上饶市环境保护局上饶工业园区分局1、行 政 处 罚 报市局法规科申核陈述申辩下达行政处罚告知书审核调查取证立案 下达处罚决定书2、排 污 费 征 收 申报核定 排污申报送达排污核定通知书，并送达排污者排污者无异议排污者有异议排污者7日内向环保局提出复核申请环保局将核定后的排污者排放污染物的种类、数量和应缴纳的排污费数额 环保局于10日内做出复核决定，送达排污核定复核决定通知书。开具排污费缴纳通知单排污者自接到排污费缴纳通知单之日起7日内到各银行网点缴纳排污费排污者如不服，可在接到排污费缴纳通知单之日起2个月内向市环保局或市人民政府申请行政复议，或在3个月内向区人民法院提起行政诉讼园区分局对帐，并将结果反馈逾期未缴纳排污费的，由区环保局从逾期未缴纳之日起7日内发出排污费限期缴纳通知书，并从滞纳之日起每日加收2滞纳金已缴纳拒不缴纳排污费环保局依法处罚，并在做出收费决定满三个月之日起的六个月内申请人民法院强制执行限期内已缴纳排污费排污收费工作完成，建立排污费征收工作档案，并按规定报市局备案3、环境违法与群众举报信访案件调查处理 环境违法案件领导批示件和其他信息来源市12369环保热线受理的群众投诉两人或两人以上组成调查组，进行现场调查调查组制作调查报告，对违法事实清楚、证据确凿的，整理好案卷材料工作例会议集体研究，形成处理意见按程序上报调查处理报告和行政处罚案卷 按程序上报调查处理报告和行政处罚案卷2廉政风险点分析按程序上报调查处理报告和行政处罚案卷（十）上饶市环境监察支队 1、排污费征收工作流程图排污申报下达排污核定通知书排污核定复核决定书排污变更申报表下达排污费缴纳通知单并公告审批核定减缓免并公告限期缴费通知行政处罚事先告知行政处罚决定排污费缴入指定银行申请法院强制执行解缴财政资料归档2、行政处罚工作流程图下达行政处罚告知书审核调查取证立案陈述申辩下达行政处罚决定书集体审议3、环境信访工作流程图环境违法案件领导批示件和其他信息来源12369环保热线受理的群众投诉两人或两人以上组成调查组，进行现场调查调查组制作调查报告，对违法事实清楚、证据确凿的，整理好案卷材料局长办公会议集体研究，形成处理意见按程序上报调查处理报告和行政处罚案卷98（十一）上饶市环境监测站 站领导审批监测方案审核及审查监测方案1：竣工验收监测工作组织现场采样、监测及调查 编制验收监测方案验收监测报告审核、审定、签发修改完善按规范编制竣工验收监测报告。 样品保存、样品分析、校核、审核、质控检查、数据三级审核等常规程序市环保局审批 项目核实，验收经费预算修改完善商谈、起草、签订验收监测合同 下达监测任务单确定项目负责人（主管站长同意）接收项目现场勘察（二）收集有关资料 监测报告盖章外发 经费结算审定、签发报告 2：物品采购和管理流程图货到保管员验收、登记并入库采购人员与供应商联系站长（或）分管财务副站长审批采购工作流程图供应商物品采购管理、发放资格证评价各科室填申请表领用人登记保管员发放分管副站长审核资质证（十二）上饶市环境保护科学研究所1、环境影响评价工作流程图：现场勘察收集资料编写环评报告项目分配合同签订合同洽谈项目审核项目确定 2、财务报销及账务处理工作流程图领导审核原始票据取得经办人申报会计审核票据处理（十三）上饶市环境宣教信息中心1、环境法制宣传教育工作工作流程图 工作计划领导批准工作落实检查督办总结上报2、新闻发布会工作和环境宣传工作工作流程图报主管局长和局长审阅报批准后对外发布中心领导审查、局办公室审核各科室提供发布材料（十四）上饶市环境工程评估中心报告书项目评估工作流程图（含大纲）接受建设单位委托审查大纲整理专家审查意见送建设单位大纲送专家审查接受建设单位委托评估报告书同环评单位项目协商踏勘现场，组织专家评审报告书报告书修改清单送评价单位修改整理专家审查意见送建设单位报告书修改完成中心复审（十五）驻上饶市环保局监察室转下级、其他部门1、纪检监察机关信访举报工作流程图信访信息各科室转办自办交办暂存领导审阅信访结案检查结案转各科室结束或归档转下级或其他部门其他部门转办或交办本级受理录 入重要信访拟办单领导批示信访件办理自办交办转办暂存初核直接查办信访监督结案呈批表领导审阅结案办结结案呈批表 要情况要结果上级转办或交办信访件来源上报下发2、案件查办工作流程图发现案件线索对案件线索进行初步核实决定是否立案对立案案件实施进一步调查取证检察、公安等有关部门移送或其他工作中发现的起草案件调查报告，提出处理意见，报请审批起草处分决定，处分决定与当事人见面，填写送达回证，下发处分决定案卷归档答复信访人反映失实，消案单独或会同有关部门调查核实相关情况，提出调查核实报告，按规定提出处理建议证据不足，不立予立案。（十六）中共上饶市环保局直属机关委员会 1、发展党员工作流程图本人提出入党申请，向所在党支部递交入党申请党支部同申请人谈话，建立入党人档案申请入党人撰写自传，细想汇报 党支部确定入党积极分子填写入党积极分子培养考察登记表党支部对发展对象进行政治审查，形成审查报告 党委下发入党志愿书党委对发展对象进行短期集中培训党支部确定入党介绍人填写入党志愿书召开支部大会，讨论接收预备党员党支部向党委呈报关于接收某同志为中共预备党员的报告党委审批举行入党宣誓仪式党支部对预备党员培养考察一年预备党员提出转正申请，递交转正申请书党支部审察支部大会讨论，作出决议党委审批102 2、经费管理工作流程图党费收缴管理使用各党支部上交党费市局综合财务科党费专用账户统一收存根据工作要求和需要提出报告申请，开支符合有关规定的项目机关党委委员会集体讨论研究报分管领导审核、签字经办人办理预借款手续，填写结算单，附原始报销单据和凭证机关党委审核签字后报销 3、纪检案件工作流程图对机关和直属单位各党支部和党员的检举控告向领导汇报；由机关纪委调查了解或转有关部门经批准并进行初步核实有违纪事实、但不需要追究党纪责任的，建议机关党委作出恰当处理需要追究党纪责任的对检举控告不实的，向被检举、控告人及所在党支部说明情况，必要时在一定范围内予以澄清立案。对党组织或党员违反党纪的问题，按照干部管理权限实行分级立案调查，调查结束后写出调查报告移送审理。案件审理工作由省局监察室承担机关党委审核案件审理报告报分管领导按有关规定依纪作出处理机关和直属单位党组织上报的检举、控告情况的核查结果 机关纪委认真审核，提出是否结案的意见报领导审批