内部市场化项目建设物资市场项目管理工作实施办法.doc

焦煤内部市场化物资市场项目管理工作实施办法根据河南煤化焦煤集团内部市场化项目管理实施办法要求，结合物资市场供应管理实际情况，制定物资市场项目管理工作实施办法如下：一、项目目标达到焦煤集团内部市场化项目建设对物资市场项目专业组下达的工作要求，整体实现焦煤集团纳入内部市场化项目管理单位矿厂级、公司级、河南煤化集团级三级验收标准的总体目标。二、项目构建根据焦煤集团内部市场化项目管理实施办法规定，物资市场专业项目组为二级项目组，项目组设在供应处，生产矿、分置选煤厂为三级项目组。(一) 物资市场项目组负责物资项目组的组织与实施，指导、督促、考核等管理工作。组 长：孟繁胜 副组长：叶岐彦 余卫东成 员：李淑霞 吕应安 李忠哲 霍长线 李跟尚 物资市场项目组设立办公室，办公室设在供应处市场办，办公室负责项目建设综合管理工作，负责物资市场化督促、指导、检查、考核工作，负责对上级市场化项目建设工作的联系，负责物资市场专业组验收申报工作。办公室成员：霍长线、李跟尚、郭国成、范矿生、程卫国、孟保济、亢需勇、王广军、沈力、沈小保、刘新生、薛新生、郭旺。办公室责任人：霍长线。根据供应管理业务分工情况，明确物资市场专业项目工作供应处责任组成单位，负责对应物资供应管理专业市场化项目建设工作。组成单位有企管部、材料科、设备科、支护科、二三类科、配件科、建材科、油脂厂、仓库、配送中心，该组成单位为相应责任主体，对应责任人分别是郭国成、范矿生、程卫国、孟保济、亢需勇、王广军、沈力、沈小保、刘新生、薛新生。（二）三级项目组生产矿、分置选煤厂为三级项目组，负责组织实施本单位的内部市场化项目工作。各生产矿、分置选煤厂要成立相应内部市场化物资项目管理组，负责相应物资市场化项目组织实施工作，要对项目目标进行逐月、逐季分解，落实进度，建立进度网络体系，明确各节点具体目标和责任领导、责任主体及责任人,并于该办法下发之日起十日内上报供应处物资市场项目办公室。三、工作要求及责任划分整体达到焦煤集团内部市场化项目建设对物资市场项目专业组下达的工作要求。具体见下表：物资市场项目组工作要求序号考核项目标准分评分办法1物资市场的构建与运行20公司范围内未构建不得分；矿厂级未构建扣2分/单位；运行不规范扣1分；效果不明显扣5分。2制度化、规范化、流程化10相关管理制度、流程的规范化建设、监督考核，未制订或不执行不得分，缺项扣2分/处，修订不及时扣2分/处，达不到要求扣2分/项。3物资供应信息化20无物资供应信息系统不得分，区队、班组材料消耗未实现日清日结不得分，库管员账本未脱离手工记账不得分，公司范围内物资库存信息未能实时查询、调拨不得分。信息收集、整理、分析、传递、存储及时、规范，达不到要求，扣2分。4物资定额20组织制定满足公司市场化核算的物资储备定额、材料消耗定额、计划价格、存货编码，规范发布、监督执行、定期修订。未建立不得分，发布不规范扣2分，不完善扣1分/处，修订不及时扣1分/处。公司储备定额超扣5分，材料费超扣5分，每季度对公司各矿厂物资储备定额、材料费考核、针对性的分析，未考核扣2分，未分析扣2分，对超储未提出解决办法扣2分，对闲置、积压、待报废物资调剂使用5%/季度，否则扣5分。5供应管理20计划管理、仓储管理、现场管理等规范化、标准化。计划管理要做到科学性、实用性、严肃性、等级性；仓储管理安全整洁、收支存账目清晰、准确，帐卡物一致，实现四号定位、五五码放，否则扣1分/处。大型材料的专项管理，井口材料超市、生产现场材料规范有序管理。6其它10包保单位未完成包保任务不得分，专业组相关扣分同扣。供应处行使供应管理职能，负责焦煤集团物资市场的构建与运行，组织制定焦煤集团范围内的物资供应管理相关制度、流程及考核细则，组织制定满足焦煤集团市场化核算的物资储备定额、材料消耗定额、计划价格、存货编码。各生产矿、分置选煤厂按照煤化集团及焦煤集团内部市场化项目建设具体要求，负责内部市场化项目管理物资市场化工作要求的对应具体工作，确保各自实现焦煤集团下达的项目管理全年达标任务。四、项目管理为保证该项工作的顺利实施和完成焦煤集团对物资市场项目组工作的要求，制定以下项目管理措施。1、分级包保。项目组领导实行分级包保。由项目组领导包保责任科室，同时分别包保生产矿、分置选煤厂内部市场化物资市场项目的督促实施。包保分工后附。2、对项目目标进行逐月、逐季分解，落实进度，建立进度网络体系，明确各节点具体目标和责任主体及责任人。具体责任分工、进度安排后附。3、例会制度。项目组要组织各相关责任科室深入生产矿、分置选煤厂，做好项目开展的服务工作，开展项目工作例会，通报进展情况，督导工作开展，传达上级精神，学习有关先进经验。例会定在每周一举行，同供应碰头会合并召开。4、建立项目信息月报制度，每月25日前各生产矿、分置选煤厂要向物资市场项目办公室报送内部市场化物资市场项目进展情况（工作亮点及存在问题等）。物资市场项目办公室根据汇总情况于每月最后一天上报焦煤集团项目管理办公室并参加每月中旬焦煤集团项目管理办公室召开的项目进展专题会。5、项目验收。物资市场项目实行动态验收制度，各生产矿、分置选煤厂物资项目组根据自身项目完成情况，对标自检，并书面提出验收申请报告，报物资市场项目专业组办公室，办公室自收到项目验收申请一周内组织物资市场项目组成员进行验收。五、项目奖罚按焦煤集团内部市场化项目管理实施办法奖罚规定执行。项目组成员奖罚标准按河南煤化集团项目管理专项奖罚办法执行。附件1：项目组领导包保名单附件2：物资市场项目组图解表附件3：物资市场项目工作责任分工及进度安排附件4：焦煤物资市场管理制度、流程及考核细则附件1： 项目组领导包保名单项目单位包保组项目建设目标处领导包保科室联络科室矿厂级公司级集团级古汉山矿（集团级）叶岐彦企管部、六业务科室及油脂厂市场办6待定1古汉山选煤厂张屯矿方庄一矿方庄二矿冯营公司鑫珠春公司（集团级）李淑霞企管部、六业务科室及油脂厂市场办9待定4中马村矿（集团级）演马庄矿（集团级）九里山矿（集团级）中马村选煤厂演马庄选煤厂九里山选煤厂小马公司韩王公司赵固一矿（集团级）吕应安企管部、六业务科室及油脂厂市场办5待定2赵固一矿选煤厂（集团级）白云公司宝雨山矿何庄矿附件3：内部市场化项目管理物资市场项目工作责任分工及进度安排根据河南煤化焦煤集团内部市场化项目管理实施办法要求，结合物资市场供应管理实际情况，制定物资市场项目工作责任分工、进度安排如下：一、相关管理制度、流程的规范化建设及监督考核工作（2010年5月1日-12月31日） （一）制定规则及修订完善、行阶段（2010年5月1日-5月15日）根据集团公司及焦煤集团内部市场化管理要求，供应处负责组织制定焦煤集团层面的物资市场管理制度及考核细则；各生产矿、分置选煤厂根据内部市场化物资市场项目管理要求，依据本单位实际，制定出本单位物资市场相关管理制度、考核细则及业务流程。供应处和生产矿、分置选煤厂分别组织各相关科室及人员对制度及考核细则进行修订完善，使其更加符合单位实际，切实可行。5月15日前报相关领导审批并正式行文。责任主体：供应处 生产矿、分置选煤厂责任领导：叶岐彦 生产矿、分置选煤厂主管领导（二）模拟运行阶段（2010年5月16日-5月31日）按照制度模拟运行，根据运行情况进一步修订完善各项管理制度及考核细则。责任主体：供应处 生产矿、分置选煤厂 责任领导：叶岐彦 生产矿、分置选煤厂主管领导（三）规范运行阶段（2010年6月1日-12月31日）严格按照考核制度定期进行监督考核，确保物资市场的制度化、规范化、流程化。责任主体：供应处 生产矿、分置选煤厂 责任领导：叶岐彦 生产矿、分置选煤厂主管领导二、物资管理信息化（2010年5月1日-12月31日）（一）系统设计阶段（2010年5月1日-5月31日）（二）试运行、熟悉培训阶段（2010年6月1日-6月30日）组织相关人员进行业务培训，熟悉、掌握物资信息系统操作方法和工作流程。责任主体：供应处 生产矿、分置选煤厂 责任领导：吕应安 生产矿、分置选煤厂主管领导（三）规范运行阶段（2010年7月1日-12月31日）各类信息收集、整理、分析、传递、存储及时、规范。区队、班组材料消耗实现日清日结，库管员账本脱离手工记账。各生产矿、分置选煤厂范围内物资库存信息能够实现实时查询。责任主体：供应处 生产矿、分置选煤厂 责任领导：吕应安 生产矿、分置选煤厂主管领导具体进度安排根据焦煤集团整体信息化推进情况相应调整。三、物资定额制定与考核（2010年5月1日-12月31日）（一）制定规则阶段（2010年5月1日-5月31日）1、供应处对焦煤集团下达的材料费、储备定额指标进行细化、分解到对应业务科室；生产矿、分置选煤厂对焦煤集团下达到本单位的材料费、储备定额指标结合生产实际进行细化、分解。（5月15日前）责任主体：供应处 生产矿、分置选煤厂 责任领导：叶岐彦 生产矿、分置选煤厂主管领导2、供应处组织相关业务科室制定出对应业务各项材料消耗定额及物资储备定额；各生产矿、分置选煤厂负责组织相关科室制定出符合本单位实际情况的各项材料消耗定额及物资储备定额。（5月16日-5月31日）责任主体：供应处 生产矿、分置选煤厂 责任领导：叶岐彦 生产矿、分置选煤厂主管领导（二）规范运行阶段（2010年6月1日-12月31日）依据制度及考核细则进行检查，根据实际运行情况修订完善，并做到定期进行有针对性的分析，确保完成储备定额、材料费定额指标。（6月1日-12月31日）责任主体：供应处 生产矿、分置选煤厂 责任领导：叶岐彦 生产矿、分置选煤厂主管领导四、供应管理（2010年5月1日-12月31日）（一）制定规则及修订完善阶段（2010年5月1日-5月15日）根据集团公司及焦煤集团内部市场化管理要求，供应处负责组织制定物资市场供应管理相关制度及实施考核细则；各生产矿、分置选煤厂根据焦煤物资市场化供应管理要求负责制定出符合本单位实际情况的物资计划管理、仓储管理、现场管理制度及考核细则。根据实际生产中的运行情况修订完善各项管理制度及考核细则。责任主体：供应处 生产矿、分置选煤厂 责任领导：叶岐彦 生产矿、分置选煤厂主管领导（二）模拟运行阶段（2010年5月16日-5月31日）按照相关制度对物资市场进行试运行，对各项制度进一步进行修订完善。做到计划管理科学性、实用性、严肃性、等级性；仓储管理安全整洁、收支存账目清晰、准确，帐卡物一致，实现四号定位、五五码放；大型材料的专项管理，井口材料超市、生产现场材料规范有序管理。责任主体：供应处 生产矿、分置选煤厂 责任领导：叶岐彦 生产矿、分置选煤厂主管领导（三）规范运行阶段（2010年6月1日-12月31日）严格按照考核制度定期进行考核，做到物资计划管理、仓储管理、现场管理规范化、标准化，达到市场化项目管理要求。责任主体：供应处 生产矿、分置选煤厂 责任领导：叶岐彦 生产矿、分置选煤厂主管领导五、初验及报验结合焦煤集团内部市场化项目管理对物资市场项目组工作要求，根据物资市场责任分工及进度完成情况，拟定自6月1日至6月30日组织自验，重点检查物资市场相关管理制度、流程的规范化建设及监督考核工作、物资市场的构建与运行、物资管理信息化、物资定额制定与考核、供应管理方面工作，并根据验收情况整改、完善。拟定7月份组织焦煤物资市场项目组成员进行验收。责任主体：物资专业项目组 责任领导：叶岐彦