工贸企业安全生产标准化记录表格清单128号文全版.doc

工贸企业安全生产标准化创建记录表格清单济南艾克斯博特安全技术咨询有限公司 编制目 录一、安全生产目标11.1 目标11.2监测与考核1二、组织机构和职责22.1组织机构和人员22.2 职责2三、安全投入33.1安全生产费用33.2相关保险3四、法律法规与安全管理制度44.1法律法规、标准规范44.2规章制度44.3操作规程44.4评估54.5修订54.6文件和档案管理5五、教育培训75.1教育培训管理75.2主要负责人和安全生产管理人员教育培训75.5其他人员教育培训85.6安全文化建设8六、生产设备设施96.1生产设备设施建设96.2设备设施运行管理126.3设备设施验收及拆除、报废15七、作业安全177.1 生产现场管理和生产过程控制177.2 作业行为管理187.3 警示标志和安全防护197.4 相关方管理197.5 变更20八、隐患排查218.1隐患排查218.2排查范围与方法218.4预测预警23九、危险源监控249.1辨识与评估249.2 登记、建档与备案249.3 监控与管理25十、职业健康2610.1职业健康管理2610.2职业危害告知和警示2710.3职业危害申报28十一、应急救援2911.1应急机构和队伍2911.2应急预案2911.3应急设施、装备、物资3011.4应急演练3011.5事故救援31十二、事故报告、调查和处理3212.1事故报告3212.3事故回顾32十三、绩效评定和持续改进3313.1绩效评定3313.2持续改进33一、安全生产目标1.1 目标1. 总体安全生产目标（中长期）2. 文件化的年度安全生产目标与指标（公司级）3. 文件化的年度安全生产目标与指标（部门、基层单位级）4. 年度安全生产目标发布红头文件5. 公司级年度安全生产目标实施计划、考核办法等（红头文件发布）6. 总体安全生产目标发布红头文件1.2监测与考核7. 目标分解文件8. 部门级年度安全生产目标实施计划9. 部门级年度安全生产目标考核办法10. 安全责任书11. 安全生产目标执行情况（季度或月度）监测表（公司、部门级）12. 安全生产目标完成效果评估记录（月度、季度、半年度、年度）13. 安全生产目标完成效果考核记录（月度、季度、半年度、年度）14. 安全生产目标完成效果定期评估报告（月度、季度、半年度、年度）15. 有关决定调整目标和实施计划的会议记录或纪要（如需调整）16. 调整后的目标和实施计划的文件等（如需调整）二、组织机构和职责2.1组织机构和人员1. 企业定岗定编文件（明确安全管理机构名称和安全管理岗位名称及数量）2. 安全管理机构设置、安全管理人员配备发布文件3. 安全管理人员、主要负责人资格证书（原件或复印件）4. 安全管理组织网络图5. 安委会或其他安全生产领导机构成立红头文件6. 安委会成员名单（如有变动，应及时发文进行调整）7. 安委会安全专题会议记录（季度）8. 安委会安全专题会议纪要（季度）2.2 职责9. 责任制落实情况定期考核记录（半年）10. 安全生产责任制培训计划（公司年度培训计划）11. 安全生产责任制培训资料（记录、试卷、课件等）12. 安全生产责任制培训抽查记录13. 安全生产责任制定期评审表（半年/1年/变更）14. 安全生产责任制更新发布红头文件（如需要）15. 安全生产责任制更新主要负责人签发文件（如需要）三、安全投入3.1安全生产费用1. 安全生产费用财务专项科目或报表2. 年度安全生产费用使用计划3. 主要负责人批准计划文件4. 安全生产费用使用台账5. 安全生产费用相关记录、票据、档案等3.2相关保险6. 工伤保险或安全生产责任保险缴费证明材料7. 工伤认定书（如涉及）8. 伤残等级鉴定书（如涉及）9. 赔付证明材料（如涉及）10. 保险相关记录、票据和档案等（如涉及）四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范1. 法律法规标准规范及其他要求识别和获取递交单（各职能部门和基层单位）2. 法律法规标准规范及其他要求符合性评价（各职能部门和基层单位）3. 公司适用安全生产法律法规标准规范及其他要求目录清单（台账）（主管部门负责）4. 适用安全生产法律法规标准规范及其他要求文本库（含电子版）（主管部门负责）5. 适用安全生产法律法规标准规范及其他要求清单定期发布文件（文件、网络等）6. 适用的法律法规标准规范及其他要求符合性评价报告（公司级）7. 管理制度、安全生产责任制、操作规程符合性修订文件8. 管理制度、安全生产责任制、操作规程符合性修订稿发布文件（如需要）9. 适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求培训记录（从业人员和相关方）10. 适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求考试（抽查）记录（从业人员和相关方）4.2规章制度11. 安全生产管理制度（汇编）文本12. 安全生产管理制度（汇编）发布红头文件（或电子文件）13. 安全生产规章制度培训记录14. 安全生产规章制度培训考核记录15. 安全生产规章制度执行记录（可分布于各要素记录中）16. 安全生产规章制度发放记录（文件发放记录）4.3操作规程17. 岗位安全操作规程或作业指导书（作业标准）汇编文本18. 岗位安全操作规程（汇编文本）发布红头文件（文件汇编或电子文件）19. 岗位安全操作规程发放记录（下发各个岗位/文件发放记录）20. 岗位安全操作规程培训记录21. 岗位安全操作规程培训考核记录（如考试试卷等）22. 岗位操作现场记录（按操作规程）4.4评估23. 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况日常性检查记录（各部门和单位/分布于各检查记录中）24. 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估报告文件（主管部门、至少1次/年）25. 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况和适用情况检查评估问题整改记录（分布于各整改、更新记录中）4.5修订26. 安全生产标准化文件修订计划文件27. 安全生产标准化文件修订记录（安全生产规章制度和操作规程）28. 安全生产规章制度或安全操作规程修订文本（如需要）29. 安全生产规章制度或安全操作规程修订后发布文件（如需要）4.6文件和档案管理30. 安全制度清单31. 岗位安全操作规程清单32. 安全生产规章制度和操作规程发放记录33. 安全生产规章制度和操作规程符合性评审会议记录（主要负责人，1次/年）34. 安全生产资料档案（分布于各要素记录中）1) 主要安全生产文件2) 事故与事件记录3) 风险评价信息4) 培训记录5) 标准化系统评价报告6) 事故调查报告7) 检查与整改记录8) 职业卫生检查与监护记录9) 安全生产会议记录10) 安全活动记录11) 法定检测记录12) 关键设备设施档案13) 应急演习信息14) 承包商和供应商信息15) 维护和校验记录16) 技术图纸等五、教育培训5.1教育培训管理1. 明确安全教育培训主管部门的红头文件2. 安全教育培训需求识别表3. 年度安全教育培训计划4. 安全教育培训教材5. 安全教育培训记录6. 安全教育培训签到表7. 安全教育培训考核记录（如试卷）8. 安全教育培训评估记录9. 安全教育培训档案（包括培训计划和内容等）1) 主要负责人安全管理人员教育培训2) 新职工进厂三级教育培训3) 特种作业人员培训、复训教育培训4) 中层及中层以上干部教育培训5) 班组长教育培训6) 变换工作和“四新”教育培训7) 职业健康教育培训8) 全员教育培训9) 复工教育培训10) 相关方教育培训11) 其他教育培训(危险性检修、临时性工作等)10. 上岗证5.2主要负责人和安全生产管理人员教育培训11. 主要负责人资格证书12. 安全管理人员资格证书13. 主要负责人安全管理人员登记台账14. 特种作业操作证15. 特种设备作业人员资格证书16. 特种（设备）作业人员台账17. 特种（设备）作业人员档案5.5其他人员教育培训18. 外来参观、学习等人员安全教育和告知19. 相关方安全协议20. 入场（厂）证5.6安全文化建设21. 安全文化建设方案22. 安全文化创建考核细则23. 宣传口号和标语24. 安全活动记录六、生产设备设施6.1生产设备设施建设1. 建设项目安全设施“三同时”审查验收手续（2007年1月1日,如涉及）2. 安全生产条件论证报告（如涉及）3. 安全预评价报告（如涉及）4. 建设项目安全验收评价报告（如涉及）5. 建设项目安全设施竣工验收报告（如涉及）6. 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告审查备案证明（如涉及）7. 安全现状报告8. 职业病危害预评价报告（12.6.1，一般：备案/较重、严重：审核）（如涉及）9. 建设项目放射防护预评价报告（如涉及）10. 职业病危害预评价报告备案审核手续证明（如涉及）11. 职业病防护设施设计专篇（一般、较重：建设单评审位/严重：审查）（如涉及）12. 职业病防护设施设计专篇审查批复（严重：审查）（如涉及）13. 职业病危害控制效果评价报告（中介出具、专家评审）（如涉及）14. 建设项目职业病防护设施竣工验收报告（一般：自验收、备案/较重、严重：申请验收）（如涉及）15. 建设项目职业病防护设施竣工验收备案手续（如涉及）16. 职业病危害现状评价报告及备案手续（1次/3年）（如涉及）17. 项目立项审批手续（如涉及）18. 设计、评价、施工单位资质（如涉及）19. 项目概算（含安全投资）（如涉及）（5）厂（车间）应位于居住区常年最小频率风向的上风侧，休息室、浴室、更衣室应设在安全区域。各车间及设施的位置应符合防火、防爆、防震和运输安全要求。20. 气体（粉尘）报警仪管理台账21. 气体（粉尘）报警仪定期检测报告22. 气体（粉尘）报警仪日常检查记录（列入岗位巡检记录表等）23. 岗位巡检记录表（7） 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB50016）的规定。24. 消防验收报告（如涉及）（8） 厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。25. 建筑物定期防雷检测报告26. 防雷设施日常检查记录（列入岗位巡检记录或专项检查记录等）27. 防雷设施管理台账（9） 各种设备与建、构筑物之间，应留有满足生产、检修需要的安全距离。28. 设备（车间）平面布置图（11）供上料系统原、燃料装备及运输的扬尘点，应设有良好的通风除尘设施。29. 扬尘点粉尘浓度检测记录（12）动力、照明、通讯等线路，不应敷设在氧气、煤气、蒸汽管道上。30. 动力、照明、通讯等线路设备定期检查记录（14）主控室、电气间、可燃介质的液压站等易发生火灾的建、构筑物，应设自动火灾报警装置、消防设施与消防通道。31. 火灾报警系统设置图32. 火灾报警系统设施清单33. 应急疏散示意图34. 灭火设施管理台账（消火栓、灭火器等）35. 消防设施定期检测报告36. 消防设施检查记录（15）平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。37. 工厂平面布置图(16)直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求 GB4053.1-3的规定。38. 工业梯子栏杆管理台账（18）电气室（包括计算机房）、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。39. 电气设施管理台账（高压、配电箱柜板、电气线路等）40. 电气设施安全检查记录41. 电气设施定期检验报告（20）电气设备（特别是手持式电动工具）的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零（或接地）装置。42. 保护接零(或接地)装置安全检查记录43. 保护接零(或接地)装置定期测试记录44. 保护接零(或接地)装置定期检测报告45. 保护接零(或接地)装置台账46. 手持式电动工具、电焊机安全检查记录47. 手持式电动工具管理台账48. 移动电气设备（电焊机等）管理台账49. 手持式电动工具定期测试记录50. 移动电气设备（电焊机等）定期测试记录（21）厂房的照明，应符合工业企业采光设计标准（GB50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定。51. 作业环境照度定期检测记录（25）下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室等。52. 应急照明（指示灯）台账6.2设备设施运行管理（1） 应建立设备、设施的检修、维护、保养的管理制度。53. 设备维护、保养计划54. 设备维护、保养管理记录55. 维修工作计划命令单（检修联络单）56. 设备检修工单及（试车）验收单57. 岗位巡检记录（设备设施点检记录）（2）应建立设备设施运行台账，制定检维修计划。58. 主要设备设施台账59. 检维修计划（方案）60. 设备设施检修记录61. 计量器具管理台账62. 计量器具定期检验报告63. 安全防护设施管理台账（可与其他合并、归类）（3）应按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。64. 设备检修或技术改造技术方案(含安全技术措施)（5）设备检修或技术改造，应制定相应的安全技术措施。多单位、多工种在同一现场施工时，应建立现场指挥机构，协调作业。65. 设备检修或技术改造施工现场指挥机构文件66. 设备检修或技术改造现场作业日常调度会记录（7）涉及高压场所的维护检修，应配备并使用绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、高压验电器、安全接地用具等。67. 高压安全工具台账68. 高压安全工具定期检定报告69. 安全工具检查记录表70. 高压电气设备运行记录71. 避雷器和接地网接地电阻检测记录（2次/年，电阻值不大于10）72. 高压电气设备管理台账（8）设备检修、清理工作，应进行安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的安全交底。73. 电工第一种工作票（高压变、配电室设备）74. 电工第二种工作票（低压配电设备）75. 电工操作记录薄（交接班记录本）（11）通讯、信号和仪表：1）水、水蒸汽及煤气、氮气、氧气等的计量，应通过变送器，才能引入值班室。2）经常检查和定期校验各仪表信号和联锁信号装置，并做好记录。76. 仪器仪表运行台账77. 仪器仪表定期检查校验记录（13）各机组的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。78. 急停装置管理台账79. 急停装置检查测试记录（14）使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并标明各种阀门处于开或闭的状态；各类能源介质管道阀门的末端应挂牌标明介质名称。80. 管道平面布置图81. 压力表台账82. 压力表巡检记录83. 压力表检验报告84. 煤气（燃气）系统切断阀、遮断阀管理台账85. 安全阀台账86. 安全阀巡检记录87. 安全阀定期检验报告（16）涉及人身与设备安全或工艺要求的相关设备之间或单一设备内部的动作程序，应设置程序联锁，前一程序未完成，后一程序不能启动，无论手动还是自动操作都应遵守程序联锁，但单体试运转时可以切除联锁。88. 设备或工艺安全联锁程序清单89. 安全联锁程序切除审批单（17）起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：90. 机电类特种设备安全管理台账（起重机械等，可分类）91. 机电类特种设备（单机）管理档案1) 出厂随机文件2) 产品合格证书3) 安装资料4) 注册登记证5) 定期检验报告6) 定期检验合格证7) 日常点检记录8) 定期自检记录9) 日常维护保养记录（19）起重吊物不应从人员和重要设备上方越过；吊物上不应有人，也不应用起重设备载人。92. 吊车安全行走路线图（23）吊具应在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程（GB6067）的有关规定。93. 吊索具（钢丝绳、吊带和链条等）登记清单94. 吊索具检验标准95. 吊索具定期检验记录96. 吊索具专项检验记录97. 吊索具合格证98. 吊索具日常检查记录99. 吊索具报废标准（24）带式输送机应有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以及能随时停机的事故开关和事故警铃。100. 带式输送机监测保护装置清单101. 带式输送机事故开关定期检查测试记录102. 带式输送机日常巡检记录（26）低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4。103. 固定低压电气设备（箱柜板等）明细台账104. 低压电气线路（固定线路）定期预防性实验记录6.3设备设施验收及拆除、报废105. 设备设施拆除计划或方案106. 设备设施拆除交接手续（单）107. 待拆容器、设备和管道危害因素分析验收合格记录108. 设备设施拆除过程记录109. 资产处置审核流程单（2）应按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。110. 新设备设施开箱验收记录111. 新设备设施调试验收记录112. 新设备设施调试验收技术方案（3）应按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。113. 设备设施拆除、报废申请手续七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制（1）应建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：1. 危险作业清单2. 危险作业审批手续单据（工作票）1）危险区域动火作业2）进入受限空间作业3）能源介质作业4）高处作业5）大型吊装作业6）交叉作业7）其他危险作业等（2）生产现场应实行定置管理，物品摆放整齐、有序，区域划分科学合理。3. 生产现场定置示意图（看板式）（车间平面布置图）（5）应对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。4. 职业健康安全危害辨识与风险评价表（生产现场和生产过程、环境）（7）应根据建筑设计防火规范（GB50016）、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。5. 爆炸和火灾危险场所清单（8）应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。6. 生产操作现场出入口门禁系统或警示牌（9）表面高温设备应设置相应的外部保温层或防护隔离设施，防止造成人员烫伤事故。7. 表面高温设备台账（10）高噪声的设备应设置警告标识，附近作业人员应佩戴护耳器。8. 高噪声设备台账（11）空气压缩机及储气罐内的高压气体、锅炉中的高温高压水蒸气部位，应设置警告标识，避免当容器、管道缺陷或人员操作失误时有可能引发物理爆炸造成财产损失、人员伤亡等。9. 承压类特种设备安全管理台账（压力容器、锅炉等分类台账）10. 承压类特种设备（压力容器、锅炉等单机）管理档案1) 出厂随机文件2) 产品合格证书3) 安装资料4) 注册登记证5) 定期检验报告6) 定期检验合格证7) 日常点检记录8) 定期自检记录9) 日常维护保养记录7.2 作业行为管理11. 安全生产奖励记录台账12. 违章处理记录台账13. 安全违章行为通知单（4）应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。14. 职业安全卫士防护用品配备标准15. 职业安全卫士防护用品发放记录16. 职业安全卫士防护用品产品合格证（7）对现场出现的不安全行为进行严肃的处理，并定期进行分类、汇总和分析，制定针对性控制措施。17. 不安全行为危害辨识与风险评价表18. 不安全行为登记台账19. 不安全行为统计分析报告20. 不安全行为考核记录（安全奖惩记录）（8）在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。21. 易燃易爆区动火作业方案7.3 警示标志和安全防护（1） 应建立警示标志和安全防护的管理制度。22. 安全警示标志台账23. 安全防护设施台账（5）放射源和射线装置，应有明显的标志和防护措施，并定期检测。24. 放射物品使用许可证25. 放射物品公安机关登记证26. 放射源和射线装置定期检验报告27. 放射源和射线装置管理台账28. 放射源和射线装置日常检查记录29. 放射作业场所定期职业危害因素检测报告30. 射线监测报警装置（仪表）管理台账（运行记录、检验报告等）31. 个人专用防护器具（剂量仪）管理台账（运行记录、检验报告等）7.4 相关方管理（2）对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。32. 相关方名录33. 相关方档案（一户一档）1) 资质条件2) 安全作业（服务、供货）协议（合同）3) 相关方服务过程监测记录表4) 相关方安全绩效评价表7.5 变更 （2）对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。34. 变更实施计划（方案）35. 变更审批单36. 变更危害辨识与风险评价表（职业健康安全危害辨识与风险评价表）37. 变更验收单（报告）（3）变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。38. 安全设施变更意见书（设计单位）39. 安全设施变更意见书（安全管理部门）（可合并）40. 重大安全设施变更备案证明（安监局）八、隐患排查8.1隐患排查（2）制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。1. 中长期隐患排查工作方案2. 年度隐患排查工作方案3. 年度安全检查计划4. 年度隐患排查工作计划5. 综合（全面）隐患排查工作方案6. 临时性隐患排查工作方案7. 专项（专业）隐患排查工作方案（4）应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。8. 安全隐患汇总登记台帐9. 事故隐患信息档案8.2排查范围与方法（2）应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。10. 综合检查表11. 专业检查表1) 特种设备2) 电气设施3) 机械设备4) 安全防护设施5) 危险物品6) 运输车辆7) 避雷设施8) 仪器仪表9) 自动控制设施10) 装置开、停机前11) 新装置竣工及试运行等12. 季节性检查表13. 节假日检查表14. 日常检查表1) 班组交接班检查记录（交接班记录）2) 岗位交接班检查记录（交接班记录）3) 班中巡回检查记录（岗位巡检记录）4) 基层单位领导经常性检查记录5) 专业（生产工艺、设备、电气、安全）技术人员经常性检查记录8.3隐患治理（1）应根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。15. 隐患整改指令单（通知书）16. 重大事故隐患治理方案17. 重大事故隐患治理临时控制措施（方案）（2）应在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。18. 事故隐患治理评估报告19. 重大事故隐患治理评估（验收）报告（安监/有关部门主导、内外专家评估、备案）（3）应按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。20. 事故隐患排查治理统计分析表（季度）21. 事故隐患排查治理汇总情况表（年度）22. 重大事故隐患报告（安监局、上级部门、主管部门）8.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行1次安全生产风险分析。23. 安全生产预警指标清单24. 安全生产预警模型25. 安全预警指数系统26. 安全生产风险分析（月度、季度、年度）九、危险源监控9.1辨识与评估（2）应按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。1. 危险源辨识评估表（台账）2. 重大危险源辨识文件3. 重大危险源管理台账4. 重大危险源安全评估报告及备案文件9.2 登记、建档与备案（1）对确认的危险源及时登记建档。5. 危险源管理档案6. 重大危险源档案1) 单位名称2) 法人代表3) 单位地址4) 联系人5) 联系方式6) 重大危险源种类及基本特征7) 重大危险源相关图纸和图片8) 重大危险源安全管理责任制9) 安全管理规章制度及安全操作规程10) 重大危险源监控措施及检测报告11) 事故应急预案12) 重大危险源安全评估报告13) 重大危险源其他相关情况（如备案、日常检查记录、防护配置）等（3）计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。7. 放射物品使用许可证8. 放射物品公安部门登记证9.3 监控与管理（1）应对重大危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。9. 重大危险源岗位操作人员安全教育培训记录10. 重大危险源现场安全告知牌11. 重大危险源安全监控运行记录12. 重大危险源安全检查记录（3）相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。13. 各危险源安全检查记录（列入安全检查记录、隐患排查记录）十、职业健康10.1职业健康管理（2）应按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。1. 职业危害作业点清单（分布图）2. 职业危害作业岗位清单3. 职业危害防护设施管理台账4. 职业危害防护设施维护记录5. 职业危害防护设施运行记录（3）应建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。6. 职业卫生档案7. 员工职业健康监护档案（一人一档）（4）应对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。8. 职业危害作业人员查体表（岗前、岗中、离岗）9. 职业病患者管理台帐（如涉及）10. 职业禁忌患者工作调动通知（如涉及）11. 职业病患者相关原始记录（如涉及）（5）应定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。12. 职业危害因素定期检测报告13. 职业危害因素定期检测结果公告14. 中介技术服务机构资质复印件15. 职业危害现状评价报告16. 职业危害防治档案（职业病危害因素监测与检测评价档案）（6）对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。17. 职业危害防护设施管理台账（含报警装置）18. 急性职业危害应急预案19. 现场急救用品管理台账20. 职业危害报警装置定期检验报告（7）应指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。21. 职业安全卫士防护用品管理台账22. 职业安全卫士防护用品定期校验（报告）和维护记录（8）应指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。23. 职业危害因素日常检测记录24. 职业危害因素监测仪器台账25. 职业危害因素监测仪器定期校验记录10.2职业危害告知和警示26. 劳动合同（含聘用合同）（含文本）27. 职业危害因素告知书（2）应对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。28. 职业健康教育培训记录29. 职业健康培训档案1) 培训方案2) 培训讲义3) 人员签到表4) 考试卷5) 成绩表6) 培训小结等资料（3）应对存在严重职业危害的作业岗位，按照工作场所职业病危害警示标识（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。30. 职业危害告知卡台账31. 高度物品职业危害告知卡台账（可合并）10.3职业危害申报（1）应按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。32. 作业场所职业危害申报表（纸质、电子版）33. 作业场所职业危害申报回执十一、应急救援11.1应急机构和队伍（2）按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。1. 安全生产应急管理机构或应急管理专员2. 安全生产应急管理机构或应急管理专员设立红头文件（3）应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。3. 应急救援队伍（专兼职）或应急救援人员（专兼职）4. 应急救援队伍或应急救援人员设立红头文件5. 应急救援协作服务协议（4） 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。6. 应急救援教育培训记录7. 应急演练记录8. 应急演练科目清单11.2应急预案（1） 企业应按规定制定安全生产事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。9. 应急组织指挥体系（机构）10. 应急组织指挥体系（机构）文件11. 应急预案体系综合应急预案专项应急预案现场处置方案预案支持附件应急预案清单12. 应急预案发布红头文件13. 应急预案发布主要负责人签署文件（2）应根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。14. 应急预案安监局备案证明15. 应急预案主管部门备案证明16. 有关应急协作单位预案备忘文件（3）应定期评审应急预案、进行修订和完善。17. 应急预案内部评审记录18. 应急预案外部评审记录19. 应急预案修订文本与发布文件（如需要）11.3应急设施、装备、物资（1）应按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。20. 应急物资及装备管理台账（可分门别类）21. 应急物资及装备管理档案（2）应对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。22. 应急物资及装备定期检测报告（具体项目）23. 应急物资及装备日常检查记录24. 应急物资及装备维保记录11.4应急演练（1）企业应按规定组织安全生产事故应急演练。25. 年度应急预案演练计划26. 综合应急预案演练（1次/年）27. 现场处置方案演练（2次/年）（2）应对应急演练的效果进行评估，根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。28. 应急演练方案29. 应急演练记录（含影视资料等）30. 应急演练评估报告31. 应急预案修订文本与发布文件（如需要）32. 应急演练档案（一练一档）11.5事故救援（1）发生事故后，企业应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。33. 事故上报记录34. 事故现场应急指挥部设立文件35. 事故救援相关记录资料（2） 应急救援结束后应分析总结应急救援经验教训，并提出改进应急救援工作的建议、编制应急救援报告。36. 事故应急救援报告十二、事故报告、调查和处理12.1事故报告（4）对事故进行登记建档管理。1. 事故登记表2. 事故档案（一故一档）12.2事故调查和处理（1）应按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府部门对事故、事件进行调查。3. 事故调查报告（2）应按照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441）和企业职工伤亡事故调查分析规则（GB6442）定期对事故、事件进行统计、分析。 4. 生产安全事故统计表（月报、季报和年报）12.3事故回顾应对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。5. 事故案例（报告、影视等资料课件）6. 事故警示教育记录十三、绩效评定和持续改进13.1绩效评定（1）企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。1. 标准化自主评定工作小组设立红头文件2. 标准化自主评定工作计划3. 部门级自评报告4. 评定会议纪要（安委会）5. 标准化自主评定工作记录6. 安全生产标准化工作评定报告（3）应将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。7. 安全生产标准化工作评定报告通报文件（4）应将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。8. 安全生产标准化实施情况考核记录或安全绩效考评记录9. 安全绩效监测系统相关记录13.2持续改进（1）应根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。