企业图面管制方案样本.doc

圖面管制辦法1. 目标:為規範本企业全部生產用圖面之收發、保管、更新、廢止、存檔等相關之作業。2. 範圍:適用於全部客戶、分包商提供之圖面，及自行繪制之圖面。3. 定義: 3.1 估價圖: 新產品開發作為模具之產品估價及備料用。圖上蓋有“估價圖”章。3.2 試作圖: 模具開發依此圖作設計、開模、試作(含檢治具及其它機臺設備圖)。圖上蓋有“試作圖”章。3.3 正式圖:量產品依據正式圖面為準。圖上蓋有“正式圖”章。3.4 參考圖: 表示產品正在研究階段，還未轉入正式開發時，所繪制之設計草圖，為配合模具開發及加工等檢計作業參考用之圖面。圖上蓋有“參考圖”章。3.5 圖面管理: 由文管中心負責圖面之管制。 版次00文件編號制訂日期頁次1保留年限 4. 步骤:4.1 客戶或分包商提供圖面管制作業步骤:YesYesNoNo流 程權責單位相 關 說 明表 單工程技術員DCC文管中心確認客戶品名、圖號、版本，依外來文件及資料管制程序登錄。外來文件收文登記表工程技術員確認客戶品名、圖號、尺寸、材質、ES規格產品判圖記錄表工程課長對圖面及產品判圖記錄表進行技術性查核工程部經理對圖面產品判圖記錄表進行授權性核準DCC文管中心復制後蓋收圖章，放入圖櫃，圖面總覽表。審查索取正確圖面收圖判圖核準存檔版次00文件編號制訂日期頁次2保留年限 4.2 繪制圖面管制作業步骤:NoYesYesYesNoNo流 程權 責 單 位相 關 說 明表 單工程技術員尺寸、材質、ES規格、管制重點產品判圖記錄表工程課長對圖面進行技術性查核 工程部經理對圖面進行授權性核準 DCC文管中心確認品名、圖號、版次，登錄於圖面總覽表，蓋出圖章。分發圖面簽收表工程技術員適實際需求DCC文管中心登錄於圖面總覽表，原圖放入圖櫃存檔。審查繪圖客戶承認 存檔出圖核準 版次00文件編號制訂日期頁次3保留年限4.3 圖面變更作業步骤:核準廠內提出分包商提出客戶提出停止變更YN廢止舊圖更新圖面步骤權責單位相關說明表單工程技術員申請者 依產品實現策劃序進行(1) 客戶提出之變更由工程技術員負責。(2) 廠內及分包商提出之變更由申請者負責。設計/工程變更申請單工程部經理對設變可行性作評估，並進行授權性核準。工程技術員依自行繪圖作業重繪圖面。 DCC文管中心依圖面廢止管制作業 版次00文件編號制訂日期頁次4保留年限 4.4 圖面遺失管制作業步骤:步骤權責單位相關說明表單遺失者遺失品號、圖號、遺失原因及日期圖面申請單遺失單位主管圖面管制部門主管對圖面申請單進行查核DCC文管中心依圖面發放管制執行NY圖面遺失圖面發放核準 4.5 圖面發放管制作業步骤:流 程權責單位相 關 說 明表 單申請人申請品名、圖號、原因及日期圖面申請單申請單位主管圖面管制部門主管對申請圖號、原因及日期進行技術性查核。工程技術員A3以上需廠外復制，A3以下需廠內復制。借出圖面登記表DCC文管中心確認圖號、版本、蓋出圖章並請申請人簽名。分發圖面簽收表YN圖面發放及簽收圖面申請圖面復制核準版次00文件編號制訂日期頁次5保留年限5. 內容:5.1 客戶或分包商提供之圖面管制原則：5.1.1 收圖：工程技術員針對客戶或分包商提供之圖面作簽收，確認版本並交由DCC，依外來文件及資料管制程序登錄，並保管。5.1.2 判圖：工程技術員依圖面確認其品名、圖號、尺寸、材質、ES規格之準確性，並作成產品判圖記錄表。 5.1.3 審查：工程課課長針對圖面及產品判圖記錄表進行技術性查核，若有問題或規格不符，則退回客戶或分包商並向其索取正確圖面。 5.1.4 核準：由工程部經理對圖面及產品判圖記錄表進行授權性核準，若有問題或規格不符，則退回客戶或分包商並向其索取正確圖面。 5.1.5 存檔：圖面管制員將圖面復制後蓋“收圖章”，方便追蹤、記錄、放入圖櫃，並登錄於圖面總覽表。5.2 自行繪制之圖面管制原則: 5.2.1 繪圖：當工程技術員收到正式開發通知，表示正式開發時，工程技術員依客戶所提供之樣件而展開設計繪細部圖面，繪圖時依“繪制圖面管制作業步骤”作業。 5.2.2 審查：工程課課長對繪制之圖面進行技術查核。 5.2.3 核準：工程部經理對圖面進行授權性核準。 5.2.4 出圖: 若客戶有要求時，圖面管制員將原圖復制，蓋“出圖章”，復制圖經工程單位承認，並登錄於圖面總覽表中，同時填寫分發圖面簽收表。 5.2.5 客戶承認: 客戶對復制之圖面作承認，NG則退回重新繪制。 5.2.6 存檔: 自行繪制之圖面經繪制、審查、核準、更新及客戶承認完畢後， 原圖以圖櫃及硬盤保留之，參照電腦軟硬體管理作業程序。原則上原圖作永久保留，並登錄於圖面總覽表中。5.3 圖面變更之管制原則: 5.3.1 客戶/廠內/分包商提出：當工程技術員收到客戶設計變更通知時，依版次00文件編號制訂日期頁次6保留年限產品實現策劃程序進行。當廠內或分包商之申請者提出設變或變更圖面時，依產品實現策劃程序進行。 5.3.2 核準: 當圖面有設變、更新之必需時，必須經由工程部經理作授權性核準之作業，決定處理方法。 5.3.3 更新圖面: 圖面確定要更新時，圖面設變更改由工程課課長指派工程技術員依4.2 繪製圖面管制作業步骤重新繪制圖面。 5.3.4 舊圖廢止: 圖面管制員依5.8圖面廢止原則廢止圖面。5.4 圖面遺失之原則: 5.4.1 圖面遺失: 圖面遺失單位之人員須向單位主管說明遺失品號、圖號、遺失原因及日期，並填寫圖面申請單。 5.4.2 核準: 圖面遺失單位之主管對圖面申請單進行核準，並送圖面管制部門主管核準。 5.4.3 補發圖面: 由圖面管制員依4.5 圖面申請管制作業補發圖面。5.5 圖面申請原則:5.5.1 圖面申請: 由申請人詳細填寫圖面申請單之品名、圖號、申請原因及日期。5.5.2 核準: 由工程部經理對圖面申請單進行核準。 5.5.3 復制: 工程技術員確認圖面之版本，交原圖復制。A3以上需廠外復制，並填寫借出圖面登記表)。 5.5.4 圖面分發及簽收: 由圖面管制員將復制圖加蓋“出圖章”，及出圖日期，並請申請者在分發圖面簽收表上簽名。5.6 圖面儲存之原則: 5.6.1 圖面管制員將圖面放入圖櫃，並編上儲位編號，依儲位管理儲存。 5.6.2 分發至各單位之圖面，由各單位負責保管。如有遺失、破損或模糊不清時，依4.5 圖面申請管制作業向圖面管制部門提出申請。 5.6.3 使用單位若發現圖面有誤或須增訂說明時，應以設計/工程變更要求ECR，經單位主管審核後，交由工程課更正或追加說明，並重新出圖。版次00文件編號制訂日期頁次7保留年限5.7 圖面借出之管制原則: 若有須借出或調閱原圖及資料時，由借出者或調閱者在借出圖面登記表上借出圖號、借出人及歸還日期，並由圖面管制員確認後借出。5.8 圖面廢止之管制原則：當圖面變更後之多餘圖或無保留價值之圖面，由圖面管制員負責整理，將圖號及失效日期登錄圖面總覽表，並蓋作廢圖章(附件一銷毀，已分發出之舊圖由各持有單位自行銷毀。原圖不得銷毀時，蓋作廢圖章保留。5.9 客戶圖面版次定时確認之原則：每十二个月定时確認客戶圖面版次之正確性，依外來文件及資料管制程序進行。6. 相關文件:6.1 電腦軟硬體管理作業程序 6.2 外來文件及資料管制程序 6.3 產品實現策劃程序 7. 附件:7.1 圖章一覽表7.2 產品判圖記錄表 7.3 圖面總覽表 7.4 分發圖面簽收表 7.5 圖面申請單 7.6 借出圖面登記表 7.7 設計/工程變更要求ECR 版次00文件編號制訂日期頁次8保留年限版次00文件編號制訂日期頁次9保留年限xxxx產品判圖記錄表客戶機種品 名日 期客戶料號企业料號NO項目客戶要求評估說明依據: 圖面 圖號:樣品 料號:其它核準/工程部經理審查/工程課課長制表/工程技術員 REV：00 版次00文件編號制訂日期頁次10保留年限XXXX圖 面 總 覽 表序號圖 紙 名 稱登 錄 編 號版次頁數接收日期備 注 REV：00版次00文件編號制訂日期頁次11保留年限XXXX分發圖面簽收表圖面編號品 名分發日期失效日期分發人員版本分發數量簽收單位工 程品 保製 造管 理資 材業 務簽 收 人 REV：00版次00文件編號制訂日期頁次12保留年限XXXX圖面申請單申請單位申請日期需求日期申請原因:申請內容NO圖 紙 名 稱版次申請數量12345678910111213141516171819發放/DCC文管中心核準/經理審查/課長制表/申請人 REV：00版次00文件編號制訂日期頁次13保留年限版次00文件編號制訂日期頁次14保留年限XXXXECR 設計/工程變更要求 (ECR)ECR NO:產品名稱:日期:事由及建議: 主管: 提案人: 工程(對策及評估): 審核: 經辦:客戶協調處理及回覆:(客戶R&D) 審核: 產品負責人: REV :00版次00文件編號制訂日期頁次15保留年限