生产安全检查标准-6S检查表.doc

附件1：安全检查评分标准（1)-安全组织检查时间： 年 月 日 公司名称:检查项目安全要求权重检查扣分记录组织及制度（30分）厂内成立安全机构，明确具体的安全负责人；有各车间的安全管理网络图；有文件化的值班、带班、安全检查及应急预案等制度;厂内安全检查每月不低于二次；每次安全检查均有书面记录;每次安全检查的隐患问题有纠正跟踪记录；653556用工安全检查 （30分)员工年龄符合法规要求,无招收无童工；员工纸质、电子档案齐备性所有员工需购买了人身意外伤害保险； 需持证上岗的人员均有有效证件和档案；所有的岗位均有必须的安全防护措施；55875安全教育培训(25分)员工上岗前均进行过安全教育，有培训记录安全教育培训，每月至少一次，有书面记录；抽查每位员工,均知道消防器材的使用方法；各车间员工均知晓消防应急通道的位置；各车间均明确标识了逃生路线图； 每天的生产班前会都涉及安全内容;366352其它综合评定(15分）据整体情况,综合评定合计得分安全检查评分标准（2）电源线路安全检查时间： 年 月 日 公司名称：检查项目安 全 要 求权重检查扣分记录室外线路（15分）高压电力线距离左右建筑物间距符合安全；厂内低压电源线无交叉、裸露；室外明线禁止任何形式的绑附挂接；室外线路不得存在直接暴露的接头、开关；厂区线路是否与所载负荷匹配；32244配电室（25分）配电室周围设有明显的警示标志；无功补偿运行良好；配电室门窗有防鸟、防鼠设施、地面配备适用的绝缘胶板；配电室设有灭火器、消防池、消防沙;变压器是否与所载负荷匹配；变压器外观、温升有无异常；变压器油位是否正常范围内有无渗漏现象;绝缘靴、手套、零壳杆配备齐全,并经校验；配电室内无无关杂物放置232344232车间线路（30分)室内明线必须使用穿线管、线槽布置整齐；车间内任何设备上禁止使用闸刀开关；禁止电源线捆、绑、吊、挂、裸等现象;禁止任何线路直接放在地面上；车间内禁止使用白炽灯；照明吊挂高度符合安全要求；电源线距离热管道0.5米以上；有无禁止合闸、设备检修等安全标识牌44553333后勤线路(15分)室内明线均使用了穿线管、线槽布置整齐；墙壁上空气开关均标识明确、确定责任人;电源线无扯、拉、吊、挂现象；地面上不存在任何电源线横放;灯泡、日光灯的高度符合安全要求;发热设备周围0.5米内无电源线；办公室、宿舍无大功率超负荷电器；1223223其它综合评定(15分)据整体情况,综合评定合计得分安全检查评分标准(3)消防设备管理检查时间： 年 月 日 公司名称：检查项目安全要求权重检查扣分记录消防设施配备(30分）各办公室、重要位置均配备灭火器,状态良好；车间重要岗位均配备了灭火器、状态良好;每个仓库室内均配备了灭火器、状态良好；仓库室外配备了消防栓、消防带、状态良好；配电室、油罐、加油房，编织袋库、小料库均配备消防池、消防沙;车间中控室、楼梯等重要部位均安装消防应急灯;车间各出口均标识安全通道标识；各车间的折页门均为外开式;各个消防器材通道无阻挡；344353323消防设施管理(30分)明确了消防器材管理人员；建立消防设备台帐，并编号管理； 灭火器定期进行检修、灌充，并有记录;公司通过消防部门的验收，消防设施符合规定；灭火器无损坏失效现象； 消防栓水带无挪用、丢失；消防栓无被阻挡、摭盖现象；车间消防通道、应急门状态良好;44453433消防知识(25分)每年至少一次消防知识培训，并有记录；所有工人均明白消防器材使用方法，各车间人员均知道消防器材的位置；公司内部进行过消防演练，并留有相关资料各车间人员均知道安全通道；办公室人员均知道最近的消防器材位置；46555其它综合评定(15分）据整体情况，综合评定合计得分安全检查评分标准（4)锅炉安全检查时间： 年 月 日 公司名称：检查项目安全要求权重检查扣分记录锅炉安全性能（30分)按国家规定进行了年检，具有合格证；锅炉本体无损坏、锈蚀、结垢；耐火砖、墙皮无脱落损坏；锅炉、管线、阀门无跑冒滴漏;止回阀动作灵活、回位准确；安全阀有校验合格记录；锅炉配备两台水位计，并设专用照明（36V安全电压；锅炉房内无杂物堆放;83333433操作安全（30分）锅炉用水软化处理符合要求；给水硬度每天化验，并有化验记录； 高热部位都进行了保温防护并加警示；分汽包阀门都进行了明确标识；压力表经检测合格并加贴合格标识；锅炉操作工无脱岗、睡岗； 锅炉运行记录每隔2小时记录一次；锅炉房内配备了消防器材；每台锅炉均须配备两台供水泵;334434333管理制度(25分）有形成文件的锅炉操作规程；有形成文件的锅炉维护保养规程；锅炉工持有国家有效证件;锅炉工熟悉锅炉的安全操作要求；每天的锅炉运行操作记录清晰整洁； 锅炉工知道安全应急处理措施；锅炉每月至少两次检查记录，有改正措施。2254255其它综合评定(15分)根据整体情况，综合评定合计得分安全检查评分标准（5)关键控制点检查时间： 年 月 日 公司名称:检查项目安全要求权重检查扣分记录组织及制度（38分)安全组织更新及时；员工（工伤）人身意外伤害保险全面及时;公司存取款制度健全,每次有人陪同;高空、高压、高温、易爆点作业制度记录齐全;对公司财产的保额是否足额；事故应急方案符合公司实际;公司保险柜使用情况负荷财务安全要求；建立健全夜间值班制度，并有记录;55464554安全培训(15分）岗前培训无遗漏；每月一次安全培训，记录齐全;特种安全培训记录齐全;对外来人员进入公司，公司有专门的管理制度5334关键控制点（42分)电源线路防护无漏点;设备运动、连动部位防护设施齐全；易爆点(锅炉、油罐等）防护设施齐全；计量器具校验及时、并有文字记录；厂区排水系统清理及时、畅通；车间、高建筑物安装避雷针；公司在各关键点安装监控，图像清晰。公司原料管理规范，口径统一.65655564其他综合评定(5分）5合计得分年 月 日 第 页，共 页名次企业名称得分检查发现的典型问题注:此表可复印复制，典型问题描述必须具体、如实记录，发现含糊其词将视为应付行为一概驳回！附件2:6S检查评分表(1）-厂区外貌检查地点： 检查日期：考评项目6S管理标准要求评分权重不合格项及扣分厂区视觉规范(20分)厂区建筑物色调按集团企业色要求粉刷；厂区大门标志物明确、无脏污；厂区围墙、栅栏不得有任何残破；高空线路井井有条、不杂乱；设立的标识牌、宣传语协调美观;所有办公室名称标识牌明确；343343厂区绿化带管理(10分)所有绿化带必须经过整理、修剪,不杂乱;绿化带不影响交通运输；绿化带内不得积存垃圾、落叶；绿化带不得有人为损坏践踏;3232厂区环境卫生(20分)除垃圾池外，任何地方不得有垃圾堆放；厂区任何地方无坑洼积水；垃圾池无垃圾外溢现象；厂区的排水畅通,无异味；所有垃圾箱每天清理;53444其它综合印象(10分）根据总体感觉酌情打分10合计得分6S检查评分表（2)-生产现场检查地点： 检查日期:考评项目6S管理标准要求评分权重不合格项及扣分现场物品摆放秩序（25）无固定不牢的设备、器具、管线；卫生清洁工具配备齐全；所有物品进行了分类,放置不混杂；无原料成品的抛、撒、滴、漏现象；原料、成品区分放置,标识明确；不同类的产品垛位区分放置;所有的产品垛位都进行了挂卡、标识；5535223现场卫生秩序(15分）生产现场的地面、墙角无垃圾杂物堆放;设备、器具无生锈、腐蚀、脏污现象;门窗、玻璃、墙壁洁净，无任何脏污；墙顶没有蜘蛛网;操作人员各守各其位、着装整齐；生产现场任何地方不准吸烟、有烟头；生产现场无任何私人物品存放；2222232 安全警示标识(25分)电、热、传动部位都带有安全防护；带电、高温等危险部位安全警示明确；各车间配备足量的灭火器，标识明确；消防设施的使用状态良好，负责人明确；安全应急通道标识明确;安全应急通道的关键出口安装应急灯；所有吊篮手续齐全,安全防护到位；3342238其它综合印象（10分)根据总体感觉酌情打分.10合计得分6S检查评分表(3）-仓库检查地点: 检查日期：考评项目6S管理标准要求评分权重不合格项及扣分垛位及货架物品（14分）货架、垛位排列整齐；按物品的类别或用途分货架;任何物品的摆放整齐有规则；物品摆放方法符合节约空间的原则;3434物品的定量、定容(16分)每种物品的放置位置固定；同类物品的盛放容器相同；每个容器规定了最大容量标识；不允许任何物品混放、混垛；不允许出现任何不规则的堆放；43333仓库卫生安全（25分)门窗牢固、无透风、漏雨现象;在明显位置配备有足够的消防器材；无危险垛位、无货架不牢；危险物品专库存放；产品、货架、垛位无灰尘脏污；地面无任何垃圾污迹;窗台上无任何杂物、灰尘；墙壁、顶棚无蜘蛛网；风扇、吊灯无灰尘脏污；仓库周围无吸烟、点火行为；4323222223其它综合印象（10分)根据总体感觉酌情打分10合计得分6S检查评分表(4)-食堂检查地点: 检查日期：考评项目6S管理标准要求评分权重不合格项及扣分整体要求(15分）生、熟餐具分区放置；生熟餐具不混用；无任何餐具直接落地放置；水管、汽管无跑冒滴漏；不存在任何无用的废旧设备。42222餐具食品卫生(25分）锅灶周围不存油污、废水；锅、铲、案、盆内外干净;公用餐具经过消毒后使用；机器设备的开关线路整齐；所有机器工具无生锈油污;生、熟食品分类存放；任何设备上无灰尘、杂物；熟食不得落地、露天放置;食堂内不得有苍蝇昆虫飞舞. 2 5 2 3 1 3 2 2 5地面卫生（12分)地面任何地方无垃圾污水；墙脚、橱底无任何垃圾、灰尘;下脚料有容器随时收集、禁用堆放地面；废水排水畅通无阻、地沟无积水;操作台下无任何杂物堆放。 3 2 2 3 2门窗墙壁卫生（13分）墙壁上无不用的装饰物；所有门窗、玻璃干净，无灰尘油污；墙面无乱贴乱画现象；墙壁开关标识明确，确定责任维护者;顶棚无油污、蜘蛛网;门窗纱网齐全有效，不脏污223222人员卫生(25分）食堂人员着工作服、帽；做饭、做菜任何场所不允许吸烟；卖饭者不得直接用手拿取熟食；工作期间不佩戴任何首饰；无长发披撒、外露；手部外伤者不得在食堂工作。食堂人员必须办理健康证。 2 4 3 2 2 210其它综合印象（10分）根据总体感觉酌情打分10合计得分6S检查评分表(5）餐厅检查地点： 检查日期:考评项目6S管理标准要求评分权重不合格项及扣分餐厅摆放 (20分)餐桌摆放整齐，流程合理；个人餐具摆放整齐;餐具橱无灰尘油污;无餐具落地放置；餐厅内任何地方无杂物堆放;配备消防安全设施;有安全通道标识;2433332地面卫生（18分）地面任何地方无垃圾;地漏、地沟畅通无阻、无积存污水；配备足够的剩菜、剩饭收集容器；洗刷水槽干净，无跑冒滴漏；地面无长年油污、积垢；配备洁净的卫生用具；224343门窗墙壁卫生（20分)墙面无过期无用的装饰物；顶棚无灰尘、蜘蛛网;墙壁线路、开关整齐干净；易于油污溅水的地方贴有瓷砖；所有门窗、玻璃干净；窗台无杂物堆放；吊灯、风扇无灰尘、油污；3323333餐桌卫生(12分)餐桌表面、底面无油污；餐桌无破损残缺；桌腿、座凳无脏污; 4 4 4其它综合印象（10分）根据总体感觉酌情打分10合计得分6S检查评分表(6)-卫生间检查地点： 检查日期：考评项目6S管理标准要求评分权重不合格项及扣分卫生设施(25分)所有卫生设施使用状态良好；设施没有生锈、脏污；卫生间没有异味;地漏排水畅通；管线无跑冒滴漏;配备废纸篓,管理良好；536335地面卫生(25分)地面任何地方无垃圾、积水；卫生间无任何杂物堆放；地面排水畅通，无积存污水；地面无烟头；有制度，每天定时冲刷打扫；卫生清洁工具齐备；444544门窗墙壁卫生（15分）墙面无乱贴乱画,无脏污;顶棚无灰尘、蜘蛛网；窗台无灰尘杂物；所有门窗干净、无损坏；墙壁线路开关安全；42333其它综合印象（10分)根据总体感觉酌情打分10合计得分6S检查评分表（7）办公室检查地点： 检查日期：考评项目6S管理标准要求评分权重不合格项及扣分物品定位定置（15分)办公场所无不用的物品摆放；物品均规定了固定的摆放位置;物品的位置都进行了恰当标识;物品的摆放位置有条理，利于取用;4425办公桌面用品(15分）办公桌面用品摆放有序；无私人用品在办公桌摆放；不同类的物品分类存放,标识清楚；办公桌面清洁无尘；5343地面墙面门窗(20分)地面墙角窗台无任何垃圾、杂物堆放；墙面无乱贴、乱画、乱挂现象；墙顶、吊扇、吊灯无灰尘、蛛网存在；门窗玻璃洁净无尘；电线电缆整齐有序,无扯拉挂吊现象；53543目视层次管理(15分）不同类物品都用不同的颜色标识；同类物品的摆放位置相近，标识相同；按使用频次，对物品进行分类存放；目视感觉层次鲜明，一目了然;4443档案文件管理(20分）文件存放柜标识了内容物类别;带锁的橱门都标识了钥匙的位置所在;不同类的文件类存放，标识明确；不同月份的记录都按月份进行了归档；三月内不再使用的文档都放入了仓库；43553其它综合印象（15分)根据总体感觉酌情打分总分6S检查评分表(8）-宿舍检查地点: 检查日期：考评项目6S管理标准要求评分权重不合格项及扣分物品定位摆放(15分)床、柜统一定位放置，标识明确；衣物、毛巾设置了统一的吊挂装置;房间、墙角没有无用的杂物堆放；整体色调一致、协调；4344床铺被褥(20分）被褥整齐、统一叠被;床上无堆放衣物、杂物；床铺周围无杂乱饰物；875地面卫生(15分)各房间设有套袋垃圾筐；地面无垃圾、无长年积垢；配备统一的清扫用具；465门窗墙壁卫生（15分）墙壁无蜘蛛网、积尘；墙上、玻璃上不乱贴报纸、饰物；玻璃门窗无损坏；窗台无杂物、无脏污;4344个人物品整理(20分）脸盆、暖瓶、洗刷用品统一摆放位置；宿舍内无餐具,无就餐迹象；鞋子摆放整齐、不得摆放在明处;灯线、插座无任何私拉乱扯现象；脸盆内不得存放用后的洗脸水43553其它综合印象（15分）根据总体感觉酌情打分总分