测绘科技发展有限公司有限公司质量手册.docx

鲁鲁义义信息0011HYCH/Q0编号：A/0版本：河南省寰宇测绘科技发展有限公司质量手册控受编制:质检部审核：批准：日生效 01 月 12 年 2011 日发布 01 月 12 年 2011质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码:第 1 页共 44 页修订记录修改单号修改内容修改人审核人批准人生效日期质量手册编号：HYCH/Q01001版号：A/0页码:第 2 页共 44 页目 录修 订 记 录.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.1目录。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.2质量手册颁布令。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。4质量方针和质量目标。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.5管理者代表任命书.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.6前言.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.70。1单位概况。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.70。2质量手册的管理。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.90。3最高管理者承诺。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.101范围.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.111.1总则。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。111。2应用。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。111。3适用范围.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.112引用标准。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.123术语和定义。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。133.1术语。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。133。2定义。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。134质量管理体系。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.144.1总要求.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.144.2文件要求.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.145管理职责。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。165.1管理承诺.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。165。2以顾客为关注焦点。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.165.3质量方针.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。165。4策划.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.175。5职责、权限与沟通。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。175.6管理评审。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。216资源管理.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.236。1资源提供.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.236。2人力资源.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。236。3基础设施。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.246。4工作环境。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。247产品实现。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。257。1产品实现的策划.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.257。2与顾客有关的过程.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.257.3设计.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。277.4采购。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.297。5生产和服务提供。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。317.6监控和测量设备的控制.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.338测量、分析和改进。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。358。1总则.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.35编号：HYCH/Q01001质量手册版号：A/0页码：第 3 页共 44 页8.2监视和测量358.3不合格品控制388.4数据分析398.5改进39附录一：质量管理体系组织架构图42附录二：质量管理体系部门职能分配表43附录三：程序文件清单44附录四：工艺流程图45质量手册编号：HYCH/Q01001版号：A/0页码：第 4 页共 44 页质量手册颁布令本公司质量手册依据 GB/T 190012008 idt ISO 90012008 质量管理体系 要求制定，于自 2011 年 12 月 01 日起实施.本手册（B）阐述了本公司质量管理体系，是本公司实行质量管理的纲领性文件，是质量管理体系运行的准则。本质量手册是本公司、第二方及审核认证（第三方）进行质量管理体系审核的依据.本手册发布后，全体员工均应认真学习和理解质量手册的内容和要求，认真执行质量手册和程序文件的各项规定,对影响工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农业综合开发生态工程)等质量的各过程进行有效控制，以实现顾客满意.本质量手册自 2011 年 12 月 01 日起正式实施.总经理：2011 年 12 月 01 日质量手册编号:HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 5 页共 44 页质量方针和质量目标质量方针：追求卓越持续创新质量方针内涵：追求卓越：采用先进的技术，全心全意为顾客服务，是寰宇测绘一贯的追求，提供的优质的产品、优质的服务，争取顾客满意，不断创造新高度。持续创新：持续改进是公司永恒的追求,只有不断创新和发展，才能赢得新市场、新业务,才能取得更大的成功。质量目标:公司质量目标由公司总目标和各部门分解目标组成，各部门分解质量目标详见质量目标分解表.公司总目标：交付顾客产品合格率=100%；产品一次交验合格率97；顾客满意率85%。质量手册编号：HYCH/Q01001版号:A/0页码：第 6 页共 44 页管理者代表任命书为确保公司质量管理体系的有效运行，特任命公司质检部经理姚振东为公司质量管理体系的管理者代表，负责：1确保管理体系所需的过程得到识别，体系得到建立、实施和保持；2向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的需求;3确保在公司内提高满足客户和相关方要求的意识；4代表公司就管理体系的有关事宜对外进行联络；5组织内部审核，任命审核组长；6协助总经理组织管理评审。此令.总经理：2011 年 12 月 01 日质量手册编号：HYCH/Q01001版号:A/0页码：第 7 页共 44 页前言0。1单位概况河南省寰宇测绘科技发展有限公司成立于 2004 年 3 月,是以测绘工程、地理信息、摄影测量与遥感、土地规划设计为主营业务的高科技企业,持有河南省测绘局颁发的乙级测绘资质证书、河南省土地学会颁发的乙级土地规划资质证书和河南省住房和城乡建设厅颁发的乙级农业综合开发生态工程设计资质.公司总部办公地址位于郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地北区 81 栋;注册资金 500万元，现有固定资产 2000 余万元，中高级技术人员占 40%以上。技术队伍责任心强、技能全面,仪器设备先进、齐全。目前，公司的档案管理已通过河南省档案局验收,达省级先进标准,并获得先进单位称号。公司下设部门有：行政部，财务部，商务部，测绘工程部、巩义分公司，数据信息部，国土事业部，质检部.业务范围涉及：工程测量，地籍测绘，房产测绘,摄影测量与遥感，地理信息系统工程;土地规划设计；农业综合开发生态工程设计；矿山储量动态检测等。公司拥有齐全的测绘设备：GPS 接收机、全站仪、扫描仪、高精度水准仪、手持测距仪、大型绘图仪、JX-4 全数字摄影测量工作站、VirtuoZo 全数字摄影测量工作站等；主要软件有：EPSW、CASS、SCS、 ERDAS、TGAT、Geolord-OR、ColorProMAPGIS、MAPINFO、ARCINFO 等.完善的专业体系，合理的专业机构,先进的技术设备，为测绘、国土、城建、电力、水利、矿山、交通、农林等部门完成多项遥感、地籍、测绘、监测、规划设计等任务。公司提倡求真务实的工作作风,倡导员工团结互助，发扬团体合作和创新精神，坚持以市场为导向，恪守“高水平的技术+优质服务+持续创新”的质量方针,秉承“诚信铸就永恒,品质成就未来”的理念，曾先后承担了：北京市昌平区城镇地籍调查;广州市天河区 1:500 全解析法数字化地籍测量;天津市武清区第二次土地调查；唐山市京唐港开发区 100KM2 航片调绘；新疆吐煤田 300 KM2 地形图测绘；鄂尔多斯数字东胜 1:500 数字化测图；沈丘县、南乐县第二次土地调查;巩义市、桐柏县、长垣县城镇地籍更新调查；巩义市矿山地理信息查询系统；巩义市矿山资源储量动态检测;巩义市污水处理厂污水池沉降观测；巩义市土地开发整理规划设计等项目，受到了社会各界的一致好评。质量手册编号：HYCH/Q01001版号:A/0页码：第 8 页共 44 页寰宇测绘在“诚信为本，质量第一”的经营理念下，不断开拓进取、蓬勃发展，公司全体员工竭诚为社会和谐发展和经济建设提供最优质、精湛的测绘服务！总经理:联系方式:河南省巩义市建设路明阳商务四单元 3 楼办公地址：郑州市高新区翠竹街 1 号总部企业基础北区 81 栋联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：450001网址：www。huanyusurvey。com编号：HYCH/Q01001质量手册版号:A/0页码:第 9 页 共 35 页0。2质量手册的管理a)质量手册由质检部归档管理，由质检部负责修改和解释.所有部门和员工在使用过程中有何问题和意见，应及时向质检部反馈；质检部应做好记录，以便进行管理评审。b)质量手册分“受控”和“非受控”两种版本，在封面上予以标识。受控本应有编号、发放和处置记录，发放给总经理、管理者代表、副总/总工程师、有关职能部门负责人及主要从事与质量管理体系活动有关的技术人员;对受控版本必须进行跟踪控制,确保使用现场为有效版本;非受控本只编号，应有发放记录，发放给顾客和其他需要人员，无需进行跟踪控制，发放后不收回,换版时不另行通知。c）质量手册持续进行的修订工作一般在机构体制变动、质量方针和质量目标以及质量管理体系变化时进行，由质检部组织修订，总经理批准发布执行。d）质量手册的持有者应认真学习、理解质量手册的内容和要求，认真宣传和执行质量手册的各项规定，爱护和保存好质量手册。质检部应对库存的质量手册妥善保管。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 10 页共 44 页0.3 最高管理者承诺a) 制定并保持本公司的质量方针和质量目标；b) 通过增强员工的质量意识，积极性和参与程度，促进本公司质量方针和质量目标的实现；c) 确保本公司关注顾客需求;d) 确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现质量目标；e) 确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现质量目标；f) 确保与建立和改进质量管理体系有关的必要资源及时获得；g) 定期评审质量管理体系;h) 决定有关质量方针和目标的措施；i) 决定改进质量管理体系的措施。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码:第 11 页共 44 页1范围1。1总则本手册规定了本公司测绘等工作的质量管理体系要求，以确保稳定地向顾客提供满足相关法规和其他要求的产品，从而达到顾客满意。本公司重视质量管理体系在实施过程中的有效性，并通过对质量管理体系的持续改进，增强顾客满意。本手册是本公司、第二方及审核认证进行质量管理体系审核的依据。1.2 应用依 据本公司提供产品的性质、顾客及适用法规的要求，采用 GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求的所有要求.1.3 适用范围本公司依据 GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求所建立的质量管理体系适用于工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划和农林行业（农业综合开发生态工程）.质量手册编号：HYCH/Q01001版号：A/0页码：第 12 页共 44 页2引用标准GB/T 190002008 idt ISO 90002005 质量管理体系 基础和术语；GB/T 190012008 idt ISO 90012008 质量管理体系 要求。质量手册编号:HYCH/Q01001版号:A/0页码：第 13 页共 44 页3术语和定义3。1术语本手册采用 GB/T 190002008 idt ISO 9000：2005 中的术语和定义。3。2定义以下专用术语在本手册中采用.3.2.1 产品工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业(农林综合开发生态工程)等过程的结果。3.2.2 组织工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业(农林综合开发生态工程)等项目的实施单位。3.2.3 顾客工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等项目的委托方。3.2.4 设计将委托方的各类测绘项目设计项目要求(任务书、有关规程和规范）转化为项目调查的工作部署、手段、方法、步骤、实物工作量，提出测绘工作方案及调查精度等特性规范的过程。3.2.5 施工工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程)项目的野外施工过程。质量手册编号：HYCH/Q01001版号:A/0页码:第 14 页共 44 页4质量管理体系4.1总要求本公司依据 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求建立的质量管理体系，满足以下要求：a) 识别质量管理体系所覆盖的各类产品所需的过程，包括:管理活动、资源提供、产品实现、监视和测量等有关过程，还包括本公司所外协的且影响产品符合性的外协过程;b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法，还包括外协过程的控制和测量方法；d) 确定产品、过程监视和测量的需求和方法,监视、测量和分析这些过程；e) 确保可以获得过程运作、控制、监视和测量所需的资源和信息；f) 分析监视和测量获得的信息,采取必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司的外协过程：卫星影像、大飞机航拍和雷达影像等 .外协过程按采购过程控制。对外协过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任.详见采购和外协控制程序.4。2文件要求4.2.1 总则a) 质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可起到沟通意图、统一行动的作用。b) 本公司质量管理体系文件由以下文件构成：1) 形成文件的质量方针和质量目标(见 5.4.1)；2) 质量手册(见 4。2。2);3) 形成文件的程序文件；4) 作业指导书和记录；5) 质量计划；注：质量计划是质量策划的结果，构成质量管理体系的一部分。它可以引用上述质量管理体系文件中的通用要求，是对质量手册或程序文件在特定对象（合同、产品）情况下的补充.质量手册编号：HYCH/Q01001版号：A/0页码:第 15 页共 44 页c）本公司的质量管理体系文件可存在于任何形式或类型的媒体。4.2.2 质量手册a) 质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，规定了本公司的质量管理体系。b) 本公司的质量手册内容包括：1) 质量管理体系的适用范围：所覆盖的产品类别，涉及的职能/部门、岗位、场所;2) 对本公司为确保过程有效策划、运行和控制所编制的程序文件的引用;3) 对经识别和建立的质量管理体系过程之间的相互作用给予表述。4.2.3 文件控制a) 本公司通过对文件的编、评审、批准、发放、使用、更改、标识、回收和作废等全过程活动的管理，以实现文件控制。b) 本公司文件控制的范围为：1) 与管理体系运作有关的法律法规;2) 来自顾客的有关文件和要求；3) 质量管理体系文件；4) 相关技术标准和规范;5) 质量活动中采用或引用的外来文件（包括供方提供的文件）；6) 相关的计算机应用软件。对文件的管理详见文件控制程序。4.2.4 记录控制a) 本公司通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等过程活动的管理来实现记录控制。b) 本公司记录控制范围包括：1) GB/T190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求中规定的质量记录；2) 本公司编制的为实现过程及产品满足要求提供证据所需的其他记录。对记录的管理详见记录控制程序。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码:第 16 页共 44 页5管理职责5.1管理承诺建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性是最高管理者的职责，总经理在此承诺：a) 通过培训、适当的会议、宣传栏等方式教育全员以顾客为关注焦点，满足顾客和法律法规的要求对本公司的重要性，并使他们能积极参与与提高质量有关的活动；b) 制订质量方针；c) 确保质量目标的制订，并在本公司相关职能和层次上展开；d) 进行管理评审。组织和领导本公司质量管理体系的建立、运行、改进和管理评审；e) 确保与建立和改进质量管理体系有关的必要资源（包括人力资源、基础设施和工作环境）及时获得。5.2以顾客为关注焦点最高管理者以增强顾客满意为目的，为此总经理将:a) 指导和控制与顾客有关的过程，确保顾客的要求得到确定，并转化为公司全员所理解的与工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业(农林综合开发生态工程）等项目有关的要求；b) 在符合国家、行业相应法律、法规及标准要求的前提下，通过质量管理体系的有效应用，充分满足顾客要求,增强顾客满意。5。3质量方针总经理负责质量方针的制定、批准及评审,并应确保质量方针:a) 与本公司总的质量宗旨和质量方向相适应；b) 包括对满足顾客要求的承诺,体现对持续改进质量管理体系有效性的内容;c) 作为本公司制订和评审质量目标的框架；d) 在本公司所属各部门各层次上加以传达、沟通并使其理解；e) 在管理评审活动中对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时对质量方针予以更新，以适应外部环境的改变。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 17 页共 44 页5。4策划5.4.1 质量目标质量目标是本公司满足顾客要求，增强顾客满意的具体落实，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标.总经理将确保质量目标:a) 以质量方针为框架,其内容尤其是对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺方面与质量方针保持一致；b) 包括满足产品要求所需的内容；c) 在本公司各级职能部门及不同层次（管理层、作业层）得到建立，使其能实现具体落实；d) 可测量,尤其是作业层次上的质量目标应尽可能定量.总经理负责公司质量目标的制定、评审与批准，批准各部门的质量目标。各部门负责本部门质量目标的制定工作.对质量目标的分解详见质量目标分解表.5.4.2 质量管理体系策划a) 本公司根据满足顾客要求,增强顾客意识满意的宗旨所设定的全部质量目标，以及为实现这一宗旨所识别出的全部“所需过程”的过程目标进行质量管理体系策划。b) 本公司在下列情况下将对质量管理体系进行更改策划：1) 体制变化；2) 内部机构重组