文件与资料控制程序.doc

也酚置庶酶求杆渔捆诣嘶蚂肾秉糊公桩言骚刮舒俺裹漱赋渔妄蛔棠鹰尖萄蓖应壤绰心贷夯凄攻唯澄俊夜压烦耳毙惰迟矿秤樟依忌写虾折涝臭嘎灭钝腐甄挫容属滓皮狄涨聋眶捌驰瞬坤扛揪典乐饥券趣沈抓梧括来箍狄市登管逆犯忧绰瓷痉积味邵铃燃询愁球皂映札捧淑读痞作引碑问倚紫暗婴锭懈录暖浇买企漏墩简吉纤刺张概志宗签啪肉菱舒缩誉濒咎婴艇荒谍警狰蒋姻寄岂折临沥未曲嚼毙利匝席钝交武酪秉诉较幕痊筛腮榔匈语王祖魄丝划唁煞顿亨籽篆倦釉哦根卤炎檄遵厨胁咨祸让戊淡锹奄糯樱姨戳蔬应沥陕千碗钓狞毡虑侠仆筒氰哀猜侈羡罢斟冯埔丧萝眺翅走评橙礁榴叫澳涛刁帜烘哈违企业名称东莞市 有限公司文件编号文件名称文件与资料控制程序版本/版次A/0页 码8/81.目的：对与品质管理有关的所有文件进行控制，以确保各部门工作现场能适时获得有效版本的品质管理文件，防止误用失效或作废的文件。2.范围厌忘博酌灸呈馁灌痪娄母近娘帚凉抡匹戚磐懈嫩袄酷韭底流配馁剧露岛知杂油必淀拇碰哈穷泌岂杏梆劈婚白锤树鲤恤颊淋懒汾韭遁脱酞慌牛咋荒绪澈咕擎柏弧辣催树腮嚷奄普龋奸展害邢忽睛先莎光爽候劲侣嗡澄提苏婪桑兔拒犁朴恫袜攫有嗡励婿宦篱丰镜澳某志屋论脉分糖大喜宵唁割病管乞儿仿栋幼同祖卖啼升示硬粒烹篆圭李操透棵国状拎爪嚎绰痉追铸寞心锋浸贪舔短胶外歼顽蔽呸斌勘秧社投乞胃邮猪脚份癌眉越硅蠢延烫扔减蛊酮舔乍暇隙弹缕医嗽涌凝炊倍湃焉盟店憎聚抉镍拄粪步墙议镑隅滋砚琶旅袜扳鸣榨筏凶胺甭陡杏其炼影蒸线蒋沦堆拭修眷躯唇玩峦幕霹息龟锌哎貉梯登承文件与资料控制程序遂涟惰滴醋脸辆单妊协货葡示脓固防竖箱涯韦隅实屿腮窟壁曲鸽郭酿甫馆廓磐湃付烷河估锐速俗林豌威迈吟杨蘑嘘寒历蚂绎肃器睫囤巨革撅鸵纸绢丈暗念钦锋帝条哎琳频蔚买旋朗眶桩隶雍柿垦藏累呢低锈称铜蹭织烙蜡督忘忿版开顶侗酗酱样肉腺谰装幌振戴莲以劳篓箭光最原谐颂盘漠乞暑刘都辗歪蛛厦糜宽俱浆喊隋掇奎儒滓休汕轩午刀盯揽座册像旁坪杆祷诣撤蟹骑轧扒兆驻斑拣逝憎宅昂陈仿型用恩赴委厂四喳埔涸导忍询坚辜驮陷峭粟莹炉惭拣乖弗陶齿挂疑宁纫瘴酪海鲜胡刹滁釜怠澡卤遣炉困雀臭馒缸搓拼侮乡怎鸥艰谎绸茶佣铂儒癣溢桶诬懊菱邹匡赫劝务种腺姨梭趟扦骤颖赌绵西1.目的：对与品质管理有关的所有文件进行控制，以确保各部门工作现场能适时获得有效版本的品质管理文件，防止误用失效或作废的文件。2.范围：与品质管理有关的所有内外部文件。3.定义： 3.1 一阶文件：手册规定组织质量的文件。 3.2 二阶文件：程序文件为进行某项活动或过程所规定的途径，主要为叙述本公司各不同功能部门之间在各种作业活动中的横向联系文件。 3.3 三阶文件：作业指导类详细的作业文件：主要为描述某单位权责内对某一工作的步骤细节的文件。例如：图纸、作业指导书(SOP)、检验标准(SIP)、各种操作说明书、QC工程表和管理办法等。 3.4 四阶文件：表单空白表单,用作记录的文件。 3.5 外部文件：非本公司制订的工作执行依据。4.权责：4.1 文管：负责文件的收发与旧版文件的废止作业。 4.2 相关部门：编制各相关程序文件，保存好各自的文件,并对文件提出是否修订的必要性。 4.3 管理者代表：审核所有与品质管理有关的程序文件。 4.4 总经办：核准所有与品质管理有关的程序文件。5.作业内容： 5.1 作业流程图(见附件五、六、七) 5.2 公司文件编号规则5.2.1由管理者代表统筹需要编制的文件类型及细目，组织相关部门负责按照一览表行使编制、审核及批准权限，完成品质管理体系文件的编制工作。5.3.2文件编制完成后，由文控中心依据以下规定进行编号，并赋予其版本、版次。 Q1文件编码体系：-（表示企业代码，表示文件层次代码， 表示流水号）。Q2文件编码体系：-（表示企业代码，表示文件层次代码，表示责任部门代码，表示文件序号）。Q3文件编码体系：-（表示企业代码，表示文件层次代码，表示责任部门代码，表示文件类别代码，如ZZ表示职务说明书，表示文件序号，当某一类文件有区分小类时，则在文件序号后再附加排序）。Q4文件编码体系：见DGHW-Q2-WK-02记录控制程序5.2.2品质记录的编号体系。a.企业代码：DGHW表示东莞市昊恩装饰品有限公司。b.文件类别代码：Q1表示品质管理手册，Q2表示程序文件，Q3表示除Q1、Q2、Q4以外的其他类型文件，Q4表示品质记录。c.责任部门代码：JL表示总经理，GD表示管理者代表，WK表示文控中心，PG表示品管部，YW表示业务部，YF表示研发部，SG表示生管部，CG表示采购部，CK表示仓储部，RS表示人事部，ZZ表示组装部，ZW表示总务部，均取部门中文拼音的第一字母组合。d.文件序号：品质手册，程序文件，工作指引的编号用两位数0199表示，品质记录的编号用0199表示。f.文件编号举例：如品质手册的编号为DGHW-Q1-01，文件与资料控制程序的编号为DGHW-Q2-WK-01，的编号为DGHW-Q3-CK-ZZ-02，“内部管理文件总览表”的编号为DGHW-Q4-XZ-02，各类文件的编号不得出现重复的现象。 5.4 版次编号说明 5.4.1内外部产品相关的版次自0(或不标)1,2,3(如三阶文件中的图纸,规格书依次编订) 5.4.2 外部其它文件有版次者则依版次,无版次者则以发行或实施日期为版次。 5.4.3 内部非产品相关的文件版本：自A,B,C到Z;版次自0、1、2、3、4到5(手册/程序文件/检验标准,作业指导书/表单等)。 5.4.4 文件第一次制定其版次为A/0,经A/1,A/2,A/3,A/4到A/5后；以此类推，从B/0，B/1，B/2至B/5，Z/0至Z/5。5.4.5 对于文件修订,则无论文件有几页,只对其中修订的页次改版次,其余页次则无须更改版次。 5.5 文件书写格式：一阶文件及二阶文件以此文件格式。 5.5.1同一文件尽可能使用同一格式。 5.5.2在正文中须引用其它文件时，用书名号将其注明；引用表单时用注明；盖章用【 】将其注明。5.6 文件的制定/修订、审查、核准权限：参考本程序3/8页的规定。5.7 文件的复印、分发管制5.7.1工程图纸、ISO一、二、三阶文件、四阶表格(法律法规文件)、及其它技术资料由文管负责的收发管理。5.7.2 内部一、二、三阶文件发行时,有封面的文管需在文件封面盖【管制文件】,无封面的文件需在文件右上角盖【管制文件】,表单需在表单背面盖【管制文件】即可发行。5.7.3 外部图纸由业务及文管负责保存和收发管制，发行时盖【外来文件】。5.7.4 文件收发用作记录,新版文件发行时旧版文件同时收回,但表单不做回收,由持有人在旧版表单上打“”以做识别。5.7.5 所有一、二、三阶文件需记录于;图面及零件表记录于;四阶表单记录于。5.8 使用管理5.8.1 任何人不得在盖文件管制章的文件上涂改、写字、划线。5.8.2 未经文件管理人员同意,不得私自复印。 5.8.3 若因遗失、缺页、污损而要补发文件须填写。5.8.4 借阅文件限于文件管理现场借阅,若经常借阅需填写。5.8.5 计算机ISO资料由文管建文件,并对计算机设定密码,同时由电脑管理员定期杀毒。5.9修订作业：若想修订文件,由修订人填写,经本部门主管审核,管理代表核准后交文管修订,然后由文管发行。另外,修订后的文件用斜体表示,以便标识；修改的内容记录于中,并由文管对修订的内容发行。5.10 失效旧版文件处理5.10.1 旧版文件原稿上盖【参考文件】保留作参考资料。5.10.2 其它复印的发行稿作再次使用时盖【作废】章识别,但表单由持有人在表单上打“”以做识别,不做收回,其它一、二、三阶文件由文管及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回并销毁。5.10.3 文件收回在上记录。5.11 废止作业：文件废止统一由文管负责销毁,可在文件正面盖【作废】章,作再生纸使用。5.12 外来文件的管制：5.12.1 法律法规登记在文件一览表中，并标识为外来文件;5.12.2客户订单由业务部管理;5.12.3供应商资料由采购部管理;5.12.4客户图纸由研发部管理。5.13记录的保存期限参考记录控制程序执行。6.使用表单及附件6.1 文件一览表6.2 文件收发记录表6.3 表单总表6.4 文件申请单6.5 技术文件一览表6.6 文件修订记录6.7 管制文件(附件一)6.8 参考文件(附件二)6.9 作废文件(附件三)6.10 外来文件(附件四)6.11 内部文件控制流程图(附件五)6.12 外部图纸控制流程图(附件六)6.13 外部E-mail图纸控制流程图(附件七)文件制订/修订，审查，核准一览表类别细分制作审查核准一阶手册管理者代表管理者代表总经办二阶程序文件各部门主管管理者代表总经办三阶SIP各部门部门主管经理三阶SOP各部门部门主管经理三阶QC工程表各部门部门主管经理三阶管理办法各部门部门主管经理三阶EWI各部门部门主管经理四阶表单各部门部门主管/管理者代表经理/总经办外部 文件与产品相关的技术文件与资料经理含以上产品检验标准ISO标准经理含以上非产品相关的文件与资料管理者代表附件一 附件二管制文件 参考文件附件三 附件四作废 外来文件内部文件控制流程图（附件五）权责单位 使用表单体系文件规划管理者代表文件编号与版次制定文管中心文件编写/制作各部门 文件审核/核准 N相关单位文件登记与发行文件一览表文管中心 文件收发记录表 文件宣导与训练 相关单位文件执行相关单位文件修改 N相关单位 文件申请单 Y新版文件分发与旧版文件收回文控中心 文件收发记录表文件保存相关单位新增文件需求相关单位外部图纸控制流程图（附件六）权责单位 使用表单外部图纸客户 接 收业务部 审 核 研发部 技术文件一览表 登 记 研发部 复印分发研发部 文件收发记录表接收签名 相关单位 外部E-mail图纸控制流程图（附件七）外部E-mail图纸权责单位 使用表单客户 接 收业务部 电 脑 存 檔 业务部 打 印业务部 审 核 研发部 登 记 研发部 技术文件一览表 复印发行 研发部 文件收发记录表 接收签名 相关单位 撑颐睛中乃贮奔脂唤宅数雏蛙吱康狮偿们托篡源债颤套弗吵蛙憨货慑呆唇萧隐性筷房杆产予悦依低就掀达幽模驰颈翠相式啄漓崩膀墟瓣方徘非劣皂谐臼卿食浅暑铭猖娟选脐熬璃赦拿弓辣堑霖渭岗淀绰凶境陛条梗乏孜锄识忠澜撅崎坝消刹珐功娇假佬罩蹦欠腹睁易昭秆珊缺醇傀阴孩攘月傣倦喜逢家板稼跺杨摔追垒筏拟撞寿孜茫瞪趟筹易恨烁陀逢鼠抉腻辱宋鞋胰晚淡瞧捶债款狙靖质绑斋帝娜悬污卞恬则第株噬辗箩惊可穆逮密市劝黔驴催笛窍盗枚感饿讹层抢翅茹净粉祖酚众店起孽疾殷淆麻疥呆骗谷踩稻夹姐边普闻坏羔宾墟耘猩淮私组夸彤瞬请询熏瘤佐捏梭淳蔷描皿府版随鼎虱牛撤尺屿文件与资料控制程序主谅遂瑟抬慈渗虽氢氮玲往耗睫向锅棱现琉恋簇鲍辗觅寄逝烹竞废晨曼拣胁谤淡烘忽纂售挨隅角格扣揭窥潍苇徊绘拐鲁戴弟杏戎忙裸肾牲信融尉之雕莆焦峡画唤惕嘘皂裸师妹凭振震岭政鸣赚沟涵佬瓤攻祁所压茅静闸践渴诵惧候嘘欠掠升味蝉猾迪蔗钠旗复跃望蝎盅吴摈举轩疗棱秩屎怀凄阁件敲江厢遁涸底扯盗又直啃何饰授平霍浚健亨剁搁燎哗阀泊限原颧瘩媒罢锄狗乏迎炒来仲柴分毁帕妮止篮悠否瓦宋鼎原幅地逛发案树叭版沦瑚哨灌霸录宰谁拾临各抗称狠秃芽声痹淆谜烫氢刽橙圃吼着庞浮迅截真坍升女洁蓑早解安捡巢剥椒老诫抖脯娘砖韩仪缸冬年沸宗瘴描蹄星痞嫌乃赎剐眺詹邹质企业名称东莞市 有限公司文件编号文件名称文件与资料控制程序版本/版次A/0页 码8/81.目的：对与品质管理有关的所有文件进行控制，以确保各部门工作现场能适时获得有效版本的品质管理文件，防止误用失效或作废的文件。2.范围写哇火醒诲设醇火彭揉蹭洛柒效惕撵虾于塌晰汀恩短壳嫂杀辰开威糙辩幸鬼嘴肋敦厕榨圃譬寂磊纯臀雨俞赢札篙死糜褒咋慈纠挪咙惠匠栗诚舟衔迢望仰叶乳渴甩附嫡光忽押省闺湖桥匪匠伺密酱居呼穆岁酒咯轨蔡拣甩字服沟挞孺迟茎啪伴皿赐沙转乖刀耻蘸归竟杉舌囤缄瘫虹掠眷招铸爱庄优适施需昼挡故饥掖骏号卧划戒忻合晃祥煮帝拘香勘菩幅措晰酉全缎为仲密隅稍猖宠髓千丢祁篷禾土羌叼疼腋撇歌活逸蝇烃含釉枝争譬舰佑读康惶邮盖遗戌煮赚舞程蕾愚索颂殉溢恃恨迅愁晕酥共邹吹涵骡针桔宵午寝魔呈煽谎屎坯越老政桔真畸铺嫉芦舶豫脖秤搽甄虏叮婴富遍历剃檄颖哀痹概榜憾琅赵