公司质量管理标准体系与数据分析样本.doc

企业标准
Q/6DG13.810-

数据分析和使用管理程序

发 布

数据分析和使用管理程序
1．目标
经过对企业过程绩效和业绩项目标数据进行分析和使用和有效控制和管理，确保企业质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩有效数据和资料对企业质量管理体系适宜性和有效性进行连续不停地改善。
2．范围
本程序适适用于和质量管理体系相关质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本等）、用户满意度、和产品要求符合性、过程和产品特征及趋势，包含采取预防方法机会、和供给商相关产品质量、交付和现在关键产品和服务特征质量水平发展趋势等项目标数据和资料分析和使用。
3．引用文件
Q/6DG13.402- 《质量统计控制程序》
Q/6DG13.501- 《管理职责程序》
Q/6DG13.602- 《职员激励管理程序》
Q/6DG13.710- 《采购管理程序》
Q/6DG13.712- 《供给商管理程序》
Q/6DG13.715- 《设备管理程序》
Q/6DG13.717- 《产品交付管理程序》
Q/6DG13.721- 《产品搬运、贮存、包装和防护管理程序》
Q/6DG13.802- 《用户满意度管理程序》
Q/6DG13.803- 《体系审核管理程序》
Q/6DG13.804- 《过程审核管理程序》
Q/6DG13.805- 《产品审核管理程序》
Q/6DG13.807- 《检验和试验控制程序》
Q/6DG13.811- 《质量成本管理程序》
Q/6DG13.812- 《连续改善管理程序》
Q/6DG13.813- 《纠正和预防方法控制程序》
Q/6DG13.814- 《用户埋怨处理程序》
4．术语和定义
无
5．职责
各相关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据搜集、统计、汇总、使用和传输；
总经理负责数据分析资料结果核准。
6．工作步骤和内容

工作步骤
工作内容说明
使用表单

确定项目和内容

数据搜集

A
搜集用户满意度调查统计资料
搜集用户埋怨（投诉）和用户退货产品统计资料
搜集各部门年度质量目标统计资料
搜集企业年度质量目标统计资料

1. 为使企业管理层快速掌握企业质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本等）、用户满意度、和产品要求符合性、过程和产品特征及趋势，包含采取预防方法机会、和供给商相关产品质量、交付和现在关键产品和服务特征质量水平发展趋势等各项情况，企业各部门必需对以下项目和内容过程绩效和业绩项目标数据和资料进行搜集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价，并将其和对应竞争对手或同类厂家数据作分析比较，同时明确其差距，并制订发展计划和目标，确保企业质量管理体系得到有效运作和管理，以连续改善企业质量管理体系有效性。
1.1 企业年度质量目标达成情况统计：
由质量部依据每个月质量目标实际达成情况于次月初将其统计汇总在“年度质量目标达成情况和趋势分析统计表”中，经质量部主管审查、管理者代表核准后，由质量部存档。
1.2 各部门年度质量目标达成情况统计：
由各部门依据各部门每个月质量目标实际达成情况于次月初将其统计汇总在“各部门年度质量目标达成情况和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由各部门存档。
1.3 用户埋怨（投诉）和用户退货产品分析统计：
由质量部按《用户埋怨处理程序》中要求依据每个月用户埋怨（投诉）和用户退货产品实际情况于次月初5内将其统计汇总在“年度用户埋怨（投诉）和趋势分析统计表”和“年度用户退货产品和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由质量部存档。
1.4 用户满意度调查、分析统计：
由经理部按《用户满意度管理程序》中要求依据每十二个月度用户调查实际情况于用户回复后二个星期内将其统计汇总在“年度用户满意度调查和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由经理部存档。

“年度质量目标达成情况和趋势分析统计表”

年度用户埋怨（投诉）和趋势分析统计表

年度用户退货产品和趋势分析统计表

“年度用户满意度调查和趋势分析统计表”
工作步骤
工作内容说明
使用表单
A

搜集产品销售
业绩统计资料

搜集产品利润情况分析统计资料

搜集生产计划和目标完成情况统计资料

搜集产品交付绩效情况统计资料

搜集新产品开发完成情况统计资料

搜集供给商交付绩效情况统计资料

搜集连续改善项目情况统计资料

B

工作步骤
1.5产品销售业绩分析统计：
由经理部依据每个月产品实际销售业绩情况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品销售业绩和趋势统计表”中，经部门主管审查、核准后，由经理部存档。
1.6 产品利润情况分析统计：
由财务部依据每个月产品实际利润情况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品利润核实和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由财务部存档。
1.7生产计划和目标完成情况分析统计：
由制造部依据每个月产品实际生产计划和生产目标完成情况于次月初5日内将其统计汇总整在“年度生产计划和目标完成情况和趋势分析统计表”中，经制造部主管审查、核准后，由制造部存档。
1.8产品交付绩效情况分析统计：
由各单位按《产品交付管理程序》中要求依据每个月产品实际交付绩效情况于次月初5日内报经理部，由经理部负责在10日内将其统计汇总在“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由经理部存档。
1.9新产品开发完成情况分析统计：
由技术部门依据每季新产品实际开发完成情况于其完成二个星期内将其统计汇总在“年度新产品开发计划达成情况和趋势分析统计表”中，经技术部门主管审查、核准后，由技术部门存档。
1.10 供给商交付绩效情况分析统计：
由采购部门按《采购管理程序》中要求依据每个月供给商实际交付绩效情况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供给商产品交付绩效和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由采购部门存档。
1.11 连续改善项目情况分析统计：
由质量部按《连续改善管理程序》中要求依据每个月连续改善项目标实际实施和完成情况于其在完成后二个星期内将其统计汇总在“年度连续改善项目实施情况和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由质量部存档。

工作内容说明

“年度产品销售业绩和趋势统计表”

“年度产品利润核实和趋势分析统计表”

“年度生产计划和目标完成情况和趋势分析统计表”

“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”

“年度新产品开发计划达成情况和趋势分析统计表”

“年度供给商产品交付绩效和趋势分析统计表”

“年度连续改善项目实施情况和趋势分析统计表”

使用表单
B预防成本情况

搜集内部质量审核情况统计资料

搜集供给商提供产品质量情况统计资料

搜集过程检验产品质量情况统计资料

搜集最终检验产品
质量情况统计资料

搜集设备预防保养目标情况统计资料

搜集预防成本
情况统计资料

B预防成本情况

工作步骤
1.12内部质量审核情况分析统计：
由内部质量审核小组按《体系审核管理程序》、《过程审核管理程序》、《产品审核管理程序》中要求依据每十二个月内部质量审核（包含过程审核和产品审核）实际实施和/或完成情况于其在完成后二个星期内将其统计汇整在“内部质量审核总结汇报”、“过程审核总结汇报”、“产品审核总结汇报”表中，经内审小组组长审查、管理者代表核准后，由质量部存档。
1.13 供给商提供产品质量情况分析统计：
由采购部按《供给商管理程序》、《检验和试验控制程序》中要求依据每个月供给商实际提供产品质量情况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供给商提供产品质量分析和趋势统计表”中，经部门主管审查、核准后，由采购部存档。
1.14过程检验产品质量情况分析统计：
由各单位按《检验和试验控制程序》中要求依据每个月各生产过程中实际所发生产品质量情况于次月初10日内将其统计汇总在“年度过程检验产品质量分析和趋势统计表”中，经单位主管审查、核准后，由各单位存档。
1.15 最终检验产品质量情况分析统计：
由各单位按《检验和试验控制程序》中要求依据每个月成品实际所发生产品质量情况于次月初10日内将其统计汇总在“年度最终检验产品质量分析和趋势统计表”中，经部门主管审查、核准后，由各单位存档。
1.16设备预防保养目标统计：
由制造部按《设备管理程序》中要求依据每个月机器设备实际预防保养目标（包含机器设备完好率、故障率、保养目标达成率等）情况于次月初10日内将其统计汇总在“年度设备维修保养目标和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由制造部存档。
1.17 预防成本情况分析统计：
由财务部按《质量成本管理程序》中要求依据每个月预防成本项目标实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度预防成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。

工作内容说明

“内部质量审核总结汇报”、“过程审核总结汇报”、“产品审核总结汇报”表

“年度供给商提供产品质量分析和趋势统计表”

“年度过程检验产品质量分析和趋势统计表”

“年度最终检验产品质量分析和趋势统计表”

“年度设备维修保养目标和趋势分析统计表”

“年度预防成本和趋势分析统计表”

使用表单
B预防成本情况

搜集判定成本
情况统计资料

搜集内部不良
质量成本资料

搜集外部不良质量成本统计资料

搜集职员满意度
情况统计资料

1.18 判定成本情况分析统计：
由财务部按《质量成本管理程序》中要求依据每个月判定成本项目标实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度判定成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。
1.19 内部不良质量成本分析统计：
由财务部按《质量成本管理程序》中要求依据每个月内部失效成本项目标实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度内部失效成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。
1.20 外部不良质量成本分析统计：
由财务部按《质量成本管理程序》中要求依据每个月外部失效成本项目标实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度外部失效成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。
1.21职员满意度调查、分析统计：
由人力资源部按《职员激励管理程序》中要求依据每十二个月度职员满意度调查实际情况在职员满意度调查后二个星期内将其统计汇总在“年度职员满意度调查和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由人力资源部存档。

“年度判定成本和趋势分析统计表”

“年度内部失效成本和趋势分析统计表”

“年度外部失效成本和趋势分析统计表”

“年度职员满意度调查和趋势分析统计表”

2.企业级数据和资料分析和使用趋势应和企业整个经营目标进展进行比较。

趋势分析
结果判定
连续改善

3.对达成计划目标过程绩效和业绩项目，由相关部门按《连续改善管理程序》中要求对其进行连续改善，并维持其现在绩效和业绩。

按《纠正和预防方法控制程序》作业
通知相关部门

C
E
D

4.对未能达成计划目标过程绩效和业绩项目，由相关缺失责任部门按《纠正和预防方法控制程序》中要求对其进行原因分析和提出纠正和预防方法，并由责任单位主管负责对其实施纠正和预防方法实施进度进行追踪和效果验证及确定，直到此问题得到有效处理和处理。

纠正和预防方法汇报

工作步骤
工作内容说明
使用表单
E
C
D

5.过程绩效和业绩项目标数据统计、汇总及分析、使用和处理结果由各相关部门按《管理职责程序》要求在每十二个月管理评审会议上进行评审，并将评审结果统计于管理评审“会议统计表”中，方便让企业管理层和相关部门了解企业过程绩效和业绩项目标实际运作情况。

会议统计表

NO 同意

YES
方法实施
NO

YES
验证

6. 企业级数据和资料分析和使用趋势关键用来：
6.1 优先处理和用户相关问题。
6.2 确定关键和用户相关趋势和相互关系，以支持产品质量/交付/服务等情况评审、方案决议和长久策划。
6.3 从使用中产生对产品信息立即汇报信息系统。

资料归档

7.信息传输按《信息管理程序》进行作业。
8.和过程绩效和业绩管理相关统计保留和归档，由各相关部门按《质量统计控制程序》进行作业。

7．附件：

（无）