工程签证单编制细则(初稿).doc

工程管理部工程签证单编制细则
一、 工程签证办理流程
1. 在施工中需要签证事项发生前或者发生过程中，分包单位及时通知项目部，一同到现场核实签证的必要性、合理性及真实性，同时与分包单位进行签证申报时限的交底；在签证事项完成后，应在5天内，分包单位要报签证单(项目部可以在完工同时,采取下发工作联系单等形式督促分包单位）,不及时申报视作为分包单位自动放弃,不再办理签证.
2. 若我方签证意见与乙方有分歧时,项目部必须在规定期限内签署意见返还分包单位并存档，同时必须在＊10天内双方协商解决完毕；
3. 如分包单位确有特殊情况无法办理的，必须由分包单位编写经签章的书面情况说明作为附件；签证事项完工后超过5天不足1个月的,需向公司工程部主管领导申报关于签证延期的情况说明,经签批同意后申报签证；签证事项完工后超过1个月申报的，工程部需向董事长申报关于签证延期的情况说明，经签批同意后申报签证;
二、 工程签证的主要内容和要求:
1. 签证单应注明合同编号并按照公司的要求统一编号。签证表格按公司统一制定的表格进行填报;(编号原则：ZTWZ—项目名称首字母—年份+序号）
2. 项目部增强成本意识,在竣工图上可计算的项目，不予办理签证；
3. 严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、往来函件等形式进行赔偿、补偿、奖励及上调价格;
4. 签证单一式三联：分包单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖工程部章;
5. 工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件,必须由工程部签署并经主管工程领导签字后加盖工程部印章方为有效；
6. 签署意见
1) 应明确,项目工程师、项目经理、工程部主管工程师、工程部经理的签署意见应一致，可以相互补充,但严禁相互矛盾.严禁在原件上乱涂乱改；
2) 项目工程师、项目经理的签署意见需客观描述自己的观点(例如:现场有什么客观存在的问题、如何克服解决这些问题、确认完成的工程量等）,避免只签署“情况属实"、“工程量属实"等模糊性内容；
三、 工程量填写
1. 不能出现金额。
工程签证单属于工程量的确认,不能确认费用，因此整份工程签证单中不能出现任何金额（转扣签证要求同此)；
2. 工程量一致.
1) 签证理由和工程量要求与原始记录凭证中项目工程师签署的意见一致；
2) 工程签证单首页工程量必须与所有原始凭证的工程量之和一致;
3) 工程签证单三联工程量应一致；
3. 签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。
1) 签证理由.分包单位需要将签证理由客观描述清楚（例如：签证内容如何产生、现场如何施工、最终完成是什么样子、具体施工时间地点、零星人工机械等)；
2) 工程量的计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，人工注明工种、机械台班注明设备型号（例如：功率、吨位、口径、扬程等，如有设备铭牌须附加照片)，明确材料具体名称、详细规格、新旧程度、甲供乙供；
四、 签证类型
分类-1 现场管理
项目部或者分包单位根据现场计划调整、突发事件、专业配合、单位协调等问题，做出的工程施工现场管理方面的解决办法；
分类-2 工程维修
分包单位的已完成工程自然原因损坏或者被其他单位破坏损坏的工程量（其他单位破坏的需要办理转扣手续）,须明确工程是否在保修期内或已经竣工验收；
分类-3 合同原因
图纸、工程量清单等计量依据中的部分工程量缺少,但属于分包单位的施工范围；
分类-4 其他因素
不属于上述3种类型的其他工程量；
五、 原始凭证及附件
1. 原始凭证必须由两名或两名以上项目工程师当天签署完毕，并返回分包单位，同时留存一份，上报项目经理后存档。
2. 原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。工程量的具体位置和部位必须详细，如:＊地块＊＃楼*层＊单元*房间/＊轴与＊轴的相交等;
3. 签证理由和工程量要求与原始记录凭证中项目工程师签署的意见一致,计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。
4. 分包单位提供的原始凭证记录附件的照片，每工日、每台班至少拍摄2张照片(带拍摄时间）;
5. 所有附件资料需由项目部2名项目工程师签字确认(含日期）;
六、 文档及台帐
1. 在工程签证办理流程中，只能由资料员收、发签证单，并建立收发台帐，其他任何人不得私自收、发.
2. 工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据；
——————--
附件:
附件一：签证格式
附件二:工程签证原始凭证
第 10 页/ 共11页

附件一：工程签证单（分包单位)
工程签证单
分包单位:编号：（）
工程名称

工程类别

合同编号

签证类型(在“□”内打“√” )：□现场管理、□工程维修、□合同原因、□其他因素
签证内容：（由分包单位填写）
一、签证理由:
第一联

分包单位

二、工程量：
三、工程起止时间及完成情况：
四、附件名称及页数:
分包单位（签章）：  年月日
项目工程师意见
签名:年月 日 
项目经理意见
签章：年月日
工程部意见
签章：年月 日
工程部经理意见
签名： 年月 日
司领导意见
签名： 年月 日
注：1。所发生签证内容，经两名现场专业项目工程师现场计量并验收合格后;合格后5天内分包单位必须填报,过期不予受理.2。申报时必须附签证理由证明文件，以及经项目方确认的原始凭证及验收合格文件。3。本签证表一式三份，分包单位、预决算部、工程部资料室各一份。4、项目部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见;办理完毕后3天内由工程部资料员归档;如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量.
附件一（续)：工程签证单（预决算部）
工程签证单
分包单位：编号：（）
工程名称

工程类别

合同编号

签证类型（在“□”内打“√” ）：□现场管理、□工程维修、□合同原因、□其他因素
签证内容:（由分包单位填写）
一、签证理由:
第二联

预决算部

二、工程量:
三、工程起止时间及完成情况:
四、附件名称及页数：
分包单位(签章）：  年月日
项目工程师意见
签名：年月 日 
项目经理意见
签章：年月日
工程部意见
签章:年月 日
工程部经理意见
签名: 年月 日
司领导意见
签名： 年月 日
注:1.所发生签证内容，经两名现场专业项目工程师现场计量并验收合格后;合格后5天内分包单位必须填报，过期不予受理。2.申报时必须附签证理由证明文件，以及经项目方确认的原始凭证及验收合格文件。3。本签证表一式三份,分包单位、预决算部、工程部资料室各一份。4、项目部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见;办理完毕后3天内由工程部资料员归档;如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。
附件一（续）：工程签证单（工程部）
工程签证单
分包单位：编号:（）
工程名称

工程类别

合同编号

签证类型(在“□"内打“√” ）：□现场管理、□工程维修、□合同原因、□其他因素
签证内容：（由分包单位填写)
一、签证理由：
第三联
工程部

二、工程量：
三、工程起止时间及完成情况:
四、附件名称及页数:
分包单位(签章）：  年月日
项目工程师意见
签名：年月 日 
项目经理意见
签章：年月日
工程部意见
签章：年月 日
工程部经理意见
签名： 年月 日
司领导意见
签名： 年月 日
注：1。所发生签证内容，经两名现场专业项目工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内分包单位必须填报，过期不予受理。2。申报时必须附签证理由证明文件，以及经项目方确认的原始凭证及验收合格文件。3.本签证表一式三份,分包单位、预决算部、工程部资料室各一份。4、项目部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。
附件二：工程签证原始记录凭证
工程签证原始记录凭证
总包单位：
分包单位：签证单编号：

分包单位：
日 期：
项目工程师签名：
项目经理签名： 
日 期：
注：原始记录凭证须两名或两名以上项目工程师当天签署，原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位,必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求.

第 11页 /共 11页