管理办法11-25.doc

集团采购部管理办法一、组织架构；集团副总裁采购部经理采购主管核价员内勤采购员驾驶员二、部门职能；1.制定并完善采购制度和采购流程： (1）根据集团下属各分公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标; （2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； (3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行; 2.制定并实施采购计划： （1）根据集团的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划； (2)审核各分公司呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单； （3)组织实施市场调研、预测和跟踪各分公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划; （4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况； (5）负责组织落实各分公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资； （6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作,确保采购物品的质量; 3.采购成本预算和控制： （1）实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本； （2）采购价格询价、比价、议价、审核、订价,达到有效的成本控制； (3）向各分公司提出降低成本的建议，减少不必要的开支,以有效的资金保证最大的物资供应； （4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项; (5）各分公司常备料及配件,存量基准设定及请购控制;（6）各分公司的呆料及废料的预防及处理。4.选择并管理供应商： （1）根据集团下属各分公司的物质需求,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟； （2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统； (3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查; （4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；三、各岗位职责;采购部经理岗位职责：1、 负责本部门各项工作的开展、人员调配、工作安排等工作；2、 负责对本部门所属员工的业务指导、绩效考核等工作；3、 根据经领导批示的大宗货物签呈进行询价、比价、议价、订价、采购；4、 依据各分公司的订单和生产的实际情况，及时调整采购计划,确保采购任务按时完成;5、 组织采购人员进行市场调查，向供应商发出询价单,及时收集、整理价格信息,并编写询价报告;6、 组织相关人员与选定的供货商洽谈，达成一致意向后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同; 7、 根据各分公司采购申请，及时实施各种物资的采购，满足经营需要；8、 制定紧急材料采购控制方法，减少采购的随意性考核重点：各项物资采购的及时到位情况;9、 组织相关人员，会同质量管理部及库房,对采购物资进行清点验收；10、 合格后办理相关入库、结算等手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理；11、 负责建立物资采购的供应体系，多方面开拓供应渠道，并进行妥善管理;12、 与供应商保持良好的合作关系,并与供应商就价格、交货期、数量等题进行沟通；13、 每年对供方进行一次评审，根据其货物价格、付款方式、交货时间及售后服务等方面,结合其它相关部门对供应商进行全面评审，并制订合格供方名录，对不合格供应商提出处理方案;14、 根据各分公司采购计划的安排,以及对物资市场价格变动趋势的分析，编制每一采购项目预算,当好领导的参谋，抓住机会利润;15、 根据预算，制定适当的采购策略，降低采购成本，保证企业经济效益指标顺利完成；16、 定期组织本部门员工进行工作技能培训，提高工作水平;采购员岗位职责：采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；1。考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查.2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行;3. 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)；市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略；依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益；加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神核价员岗位职责:1.建立价格审核管理体系和流程，规范价格成本管理工作。2。对采购物资的价格进行审核,确保核价的及时性与准确性，提高价格管理效率和水平。3.检查采购人员的询价、比价、招投标、销售合同等资料及记录。4。进行市场采购价格调研,了解通用物资的供需情况,跟踪物资价格趋势，建立核价档案，建立并完善核价工具。5.配合本部门组织检讨各项采购成本。6.参与新供应商的开发、评估。7.将每天的原材料价格报各子公司市场部采购部统计员岗位职责:1。 负责每天物资进出汇总，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表。2。 按时登记台帐,做到台帐齐全，帐帐相符.能及时为领导及客户提供所需统计资料。3。 负责汇总统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时向财务总监上报各项报表和数据，做到正确完整。 4. 指导和审核车间生产统计工作，健全原始记录和统计台帐。 5. 负责收集与交流内外同行业企业生产统计资料,为提高企业统计业务水平，提高经济效益作贡献.采购内勤岗位职责：1。 为组员提供可靠的工作办公环境；2。 确认各公司申购物资的规格型号及数量;3。 向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；4. 根据供应商交货时间，安排提货员提货或仓库收货；5. 将各公司入库单报销联收集，统计供应商供应物品金额，建立供应商台账；6。 按各供应商付款期限完善付款通知书，安排向供应商付款;7。 制作供应商审批表，建立供应商资料,定期不定期与供应商进行沟通;8. 查询新材料供应商；9. 建立新供应商资料;10。完成上级委派的其他任务。四、申购流程；申购人按需求填写申购单库管查看库存数量并填写库存数公司领导签字确认交付采购内勤五、采购流程；各分公司采购申请单采购部内勤采购员询价核价员审核采购部经理汇总定合同或各公司领导确认后直接购买六、付款流程;采购内勤与我公司财务及对方公司对账采购员填写付款通知书核价员审核采购部经理审核各公司财务经理审核各公司领导审核或集团相关领导审核交付财务部付款