验票员工作流程样本.doc

验票职员作步骤
一、 班前15分钟，更换工服，佩带胸卡，做到仪容清爽、整齐；
二、 整理补充必备物品：印章、宣传材料、记数器，携物单；
三、 了解近期多种活动；
四、 早晨9：30（节假日9：00）开启大门，面带笑容迎接用户光临；
五、 站立服务，立即接听咨询电话，如遇业务方面问题，提议拨打经贸部电话；
六、 对自携电器商品客人，开具携物单，并签字盖章；在客人离开时，收回携物单，并当场销毁；
七、 当用户购物后出门时，认真验查票据和货物型号是否相符，包含验查票据有没有现金收讫章（圆章）；对支票收讫票据（三角章），需查验有没有付货章（方章）：在核准票据上盖出货章，职员携商品出门，需查验调票和商品是否相符；
八、大件货物帮助抬到手推车上；
九、 用户前来退换电器时，验查票据，确定系我企业
出售商品，属三包范围内，指点用户去相关
部门，并立即和相关部门联络；超出三包期限
商品，提议到我企业技术维修中心修理；
十、 查出票货不符时，将和货不符票据退回相关部门，并统计销售员姓名，上报前台经理；
十一、当用户参与抽奖活动时，指导客人填写卡票、投
票等，填写姓名、电话及身份证号，为客人备好
笔，投票箱放于显著位置；
十二、下班后15分钟，自查一天工作，整理前台卫生，
将印章、宣传材料、记数器、携物单收好。
验票职员作内容

一、 整理前台卫生，补充工作必备物品；
二、 了解近期多种活动；
三、 立即接听咨询电话；
四、 对自携商品进店客人，开具携物单，并签字盖章；客人离开时，收回携物单，并当场销毁：
五、 对出门货物，认真验票，查对型号、财务公章、人名章无误后盖章放行；
六、 用户退换电器，验查票据，并指点用户去相关部门办理；
七、 查出票货不符，将票据退回相关部门，上报前台经理；
八、 如有大件商品，帮助搬放；
九、 如有抽奖活动，帮助用户填写卡票、投票等。

前台经理工作步骤
一、 班前15分钟更换工服；
二、 先播放《拉兹斯基进行曲》，再播放《迎宾曲》，定时播放商品信息、促销宣传、寻人寻物启示；
三、 和夜班保安交接工作，了解夜间值班情况，交接各大门钥匙，进货门开启时间本，断电，夜间情况；
四、 巡视各门周围照明设施，卫生情况，宣传栏目及相关物业；
五、 了解近期促销活动；
六、 给司机分送货单，安排搬运工依据送货单提货；
七、 监督司机按送货单在送货登记本上登记签字；
八、 安排当日送货，各部门急需商品调货；
九、 对当日送货单按送货时间进行分类、编号、登记，并依据区域进行分类，为第二天配送做准备；
十、 如验票员不在，代办验票；票货不符，找相关部门查明情况，立即上报分店经理；
十一、帮助行政副店长进行店内巡视，检验电源、插座
等公共安全设施，卫生情况及职员（含促销员）
纪律，并帮助处理卖场内突发事件；
十二、下班前15分钟，放《回家》曲，播放公共广播；
十三、统计店内一天客流量，上报店长；
十四、写工作日志，上交办公室；
十五、下班后15分钟，巡视店内，检验电源、插座等公
共安全设施，杜绝防火隐患；
十六、和夜班保安办理交接工作；
十七、观察路灯开灯时间，通知店外广告，店名灯箱
开灯、关灯。
前台经理工作内容
一、 班前准备工作，班后自查工作，各大门卫生、公共安全设施；
二、 和夜班保安做交接工作；
三、 管理店内公共广播，定时播放《拉兹斯基进行曲》、《迎宾曲》、
《回家曲》及商品信息、促销宣传、寻人寻物启示；
四、 了解近期促销活动；
五、 巡视店内各门周围照明设施、卫生情况、相关物业和职员（含促销员）纪律，并帮助行政副店长处理卖场突发性事件；
六、安排当日送货，各部门急需商品调货；
七、每位司机运费结算
八、帮助验票员，代办验票；
九、统计掌握每日客流量；
十、按时上交工作日志；
十一、通知店外广告、店名灯箱开、关灯。

验机职员作步骤
一、 班前15分钟，更换工服，佩带胸卡，仪表大方、整齐；
二、 打扫作业区卫生，接好电源；
三、 参与班前会；
四、 收货时查看销售票和机型是否相符，开箱验机；
五、 检验外观是否完好无损，附件是否齐全，然后调试图象是否清楚、稳定，声音是否有杂音，音量大小，多种功效调试一遍；
六、 给用户讲解使用方法，解答用户提出多种质疑，直到用户满意；
七、 将机器装箱封胶带；
八、 帮用户将机器抬到手推车上；
九、 调货收调票；代办残机，换货签字；
十、 打欠货单；
十一、每七天一、三、五、六卸货；
十二、维护验机用户排队秩序；
十三、整理货区，将手推车摆好。
部门经理工作步骤
一、 9：15班前例会，总结前日工作销售等，督促职员（含促销员），对用户反馈，传达当日销售任务，分析各品牌走势，严明工作纪律和各部门经理正门迎宾；
二、 部门内部各项巡查登记，督促检验维护区域内设施正常状态及卫生情况；
三、 监督本部门行政助理和店办联络，销售助理和企业经贸部联络；
四、 传达经贸部、店办通知；
五、 安排职员（含促销员）午餐；
六、 部门内巡视，检验部门内卫生，纪律情况；
七、 配合职员（含促销员）进行销售介绍，处理投诉，统计销量，控制毛利率，销售走势分析；
八、 安排职员到周围市场随机进行市场调研；
九、 呈报经贸部市场调研所发觉问题；
十、 结帐后部门组织统计销量，报企业经贸部，销帐，调货；
十一、 召开班后会，考勤点名，总结当日发生问题，通报销量，监督切断电源；
十二、 下班后组员开会。
部门经理工作内容

一、 组织召开班前、班后会；
二、 和各部门经理正门列队迎宾；
三、 协调各部门关系及业务，厂家和客人关系；
四、 管理本部门职员（含促销员）劳动纪律；
五、 部门内巡查，督促维护区域内设施正常状态及卫生情况；
六、 监督厂家各品牌市场价格，宣传活动，了解市场动态；
七、 依据本部门进、销、存情况，安排调、备货；
八、 制订本部门周、月、年销售计划，调整当日流水及利率比重；
九、 安排次日相关工作。

输票职员作步骤
一、 待库房人员进入大中程序后，把电脑打开进入输票程序；
二、 先输转次日票，核实收银员是否盖现金（或支票）收讫章、人名章、转次日章；核实用户名称、商品名称、规格、数量、单价、开票人工号、年月日、大小写是否属实（输机后也要核实以上几点）；
三、 假如低于底价，需立即和各部门管帐核实，立即更正；如有输票错误，请管帐人员立即核实更正；
四、 粉票上金额要和电脑金额相符，如有当日粉票不能入机，要注明金额和每一笔是多少；有以前粉票入机时，要注明累计金额和每一笔是多少，要分清年月日，方便款台人员汇总。
五、 输机完成后，把当日上交银行货款和支票单据立即
输入电脑，并按时上报企业财务部，粉票累计金额必
须和电脑相一致，然后让库房人员打印日销售报表；
六、下班后退出输票程序，关闭电脑，清理电脑周围环境卫生。
店长工作程序
一、 班前15分钟全场巡查，门口迎宾，处理临时问题；
二、 抽查卫生纪律情况；
三、 浏览当日报纸、要闻，了解市场动态；
四、 监控销售情况，总结现存问题，给相关人员明确指示，全场巡视（天天最少4次），立即填写相关表格；
五、 每七天行政部门会议，议题：店貌、库区整理；安全问题；统计投诉问题；本周业余活动安排；基础设施或物业修缮等；
六、 每七天经营部门会议，议题；传达销售精神；准备周末促销；总结上周销售及相关经验，提出要求；
七、 周末配合企业经贸部，做好促销工作，全场监控营业情况；
八、 每个月20—24日监控盘点，协调不良库存：
九、 每个月1日做上月销售统计分析，并要求各经营部门作出月销售计划；
十、 每个月7日前做月费用统计，核实收支情况；
十一、上报店员名目变更情况及评选情况；
十二、协调外联部门相关事宜（年检、广告、街道办等）；
十三、和企业各职能部门反应问题（人事调整、物业维修、保安事宜等）；
行政副店长工作内容
一、 检验职员打卡情况，是否按时到岗；
二、 巡视店内及周围卫生情况及相关公共安全设施；
三、 随时检验职员（含促销员）纪律及仪容、仪表；
四、 维护店内正常经营、办公秩序和安全保卫工作；
五、 帮助店长维护处理周围关系；
六、 协调各店及企业各部门关系；
七、 组织职员培训及文体活动；
八、 随时办理各部门销售工作所需物品领用、销售票领用，用后退回登记情况；计划申领办公用具数量；
九、 办理职员（含促销员）购电话卡及输卡费；
十、 对新职员做具体登记，发放工服、胸卡；
十一、 对日常发生费用填写申单；
十二、 下班后检验断电统计，手推车签字统计，并要求封场人员检验断电情况。
夜保工作步骤
一、 提前15分钟到岗，和前台及白班保安交接工作，将遗留问题了解清楚，并统计在交接本上；
二、 职员下班后，检验各部门断电情况及消火通道是否堵塞，打开值班灯，日光灯管进行断电；
三、 检验门窗、款台是否锁好，督促各部门责任人必需到前台登记署名断电情况；
四、 每班1小时必需巡视一次，关键是款台、门窗，发觉问题妥善处理或立即报相关部门领导；
五、 检验灭火器是否在位，有没有过期，防火门下面是否有堆放物品；
六、 冬季关键检验水管及暖气管情况，夏季雨天是否有漏雨现象，发觉问题妥善处理；
七、 每七天一次例会，讲评好人好事，提出工作中存在问题和不足。

收银主管工作步骤
一、 上班前15分钟到岗，更换工服，佩带胸卡；
二、 打开保险柜给每位收银员拿款包，结前一天大帐；
三、 按每位收银员交款单收各自零款，每位收银员在现金登记本上写出应交现金，清点无误后签字；
四、 整理钱款，如和大帐余款相符，填进帐单；
五、 下午在银行取款员来之前，每位收银员填支票，在支票登记本上填上应交支票日、支票号、金额、查对无误后签字；
六、 每位收银员在现金登记本上填上应交现金数，清点无误后签字；
七、 下班后，将每位收银员款包放进保险柜，如有结帐后整钱，封包后一同放入保险柜锁好；
八、 整理收银台及周围环境，关闭收银机电源并盖好防护套，关闭验钞机；
九、 关灯、锁门。

收银职员作内容
一、 收款前查对销售票，票款相符，依次盖人名章、现金收讫章、用户联要手署名；
二、 收卡时看卡是否适合在Pos机上刷，如能够，卡单打出后，让用户签字，再依次盖章，在用户联上注明卡消；
三、 收支票时看支票是否填写了单位，公章、法人章是否清楚，是否在使用期；
四、 登记单位名称、支票号、金额、所购商品名称、用户姓名、身份证号、联络电话，再依次盖人名章、支票收讫章；
五、 退款要查对用户以前销售票、发票、进门条是否齐全，有没有库管及经理签字，退款前要用户签字，写上款已收，然后退款，再依次盖章；
六、 同上刷卡退卡，收支票退支票；
七、 天天下午四点结个人小帐，天天下午四点半结大帐，做到帐款相符。如帐款不符，报收银主管，再统一上报财务部。
收银职员作步骤
一、 提前15分钟到岗，更换工服，佩带胸卡，做到仪容、仪表整齐
二、 清洁、整理作业区，包含收银台、收银机、收银柜台四面地板、垃圾桶；
三、 整理补充必备物品，包含点钞油、胶带、胶台必需各式统计本及表单、笔、便条纸、剪刀、订书机、发票、警铃、验钞机、款包、暂停结帐牌；
四、 准备放在收银机内定额零用金，多种币值纸钞；
五、 熟记并确定当日特价品，变更售价商品，促销活动；
六、 收款前要查对销售票中所填写数量、金额、大、小写是否相符，商品名称、年月日填写齐全；
七、 收取现金时，先用验钞机验两遍、然后再手动点钞两遍，并做到唱收唱付，确定无误后加盖现金收讫章，票款要用户当面点清，收银员将财务存查票粉票留下，其它三联交用户，如用户需要开发票，要在用户销售票上加盖发票已开章；
八、 退款时，首先看进门条和原销售票品名、数量、金额是否相符，同时退货票上，要有管帐及部门经理签字，并注有货已收或货未提，由销售人员带用户到款台办理退货手续，当用户拿到退货款时，要在财务存查票粉票上签上钱已收，并留下姓名；
九、 收支票时，除查对销售票外，还要逐一登记支票单位、支票号、金额、身份证号、联络人电话、登记后加盖支票收讫章，并通知用户三以后提货，如用户要求当日提货，需由部门经理及店经理签字，担保方可盖付货章；
十、 刷卡消费时，要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照程序，即先看卡是否适合在Pos机上刷，如能够，先看清销售票上金额，再输入金额，确定后，打出卡单，让用户签字，然后再依次盖章，在用户联上注明卡消，以上工作确定无误后，盖现金收讫章；
十一、 天天四点结自己小帐，天天销售必需和财务存查票相符，所支票和现金认真填写交款单，做到帐款相符，如有帐款不符，报收银主管，再统一报财务部。
十二、 下班后整理收银台及周围环境；关闭收银机电源并盖上防护套；关闭验钞机。

管帐职员作步骤
一、 提前15分钟到岗，更换工服，佩戴胸卡；
二、 打扫库区卫生，将货物摆放整齐；
三、 提货:按销售票上品牌、型号提货，然后收票；
四、 接货:先要定货单，然后按型号、数量收货，检验赠品，核实无误后签字；
五、 非集入库：拿定货单去机房填写非集单，数量、底价要填写清楚；
六、 退货：退货时要先收货，然后按机子型号开退票，在由经理管帐签字，由促销员率领用户到款台办理退货手续，收回小票；
七、 店间调货:各店间调货人员必需先出示委托书，然后到组里问调货数量，再由管帐率领调货人员到机房开调票，到组内消帐，最终由职员率领调货人员按品牌、型号提货；
八、 返厂：将厂家退货单传到企业财务，由专员核实无误后签字，再到库房开调票，返货时一定要看清货物型号、点清数量，再到前台盖章出门，拿调票销帐；
九、 返残：按品牌、型号点清数量，到机房开票，将货物再次检验一遍，无误后装返残车上，交调票给司机，然后拿复印票据签字；
十、 备货、取货：拿欠货单和备货物品对照无误后再把货物给用户；
十一、 销帐：拿着绿票和白票，看清品牌、型号再销帐；
十二、 对表：拿着本组绿票到机房和打印出表，仔细对照划√，看清型号、数量，如有出入，拿纸改错交给财务输票人员；
十三、 盘点：按实数盘点，核帐，如有出入，按实数和机房打出盘点表对帐，有错误要仔细查找，做到和机房数量一致；
十四、 下班后检验货物无误后，打扫库区卫生，关灯、锁门；