异常情况处理流程说明.doc

异常情况处理流程说明
一、 “异常情况”包括
1、质量不合格问题。主要包括制程质量问题、售后质量问题、技术设计或图纸下发后出现问题、调试中质量问题、外购设备物资质量问题等;
2、 交货期延误问题、采购交期延误问题及其他有关生产进度的问题等；
3、 生产物料损耗异常问题;
4、 生产设备损坏问题；
5、 员工违纪问题；
6、 其它异常问题.
二、 员工出现异常问题，应及时按规定报于部门领导；
三、 企管部（质检部）在日常工作中发现员工出现异常问题时，应作出《整改通知》或《整改报告》，由责任部门签收；
四、 员工所属部门部长应及时落实责任人并对问题组织处理。责任人是指直接或间接造成各类问题发生的员工包括各级管理人员。
五、 责任部门部长应督促责任人填写《异常情况处理报告》，责任人应根据问题发生的原因、经过、问题的现象或后果、问题发生的时间和发现时间,进行详细如实填写，并随后签字确认;
六、 责任人填写完毕交直接主管进行原因分析，提出解决措施,并填写《异常情况处理报告》,上交部门负责人。
1、 责任人的直接主管为班长的,该班长应根据问题的具体情况认真分析，确定属于哪种原因，并分析自
己在问题中所负的责任，必须认真填写明白,不得包庇、隐瞒；
2、责任人的直接主管为部长的，则由责任人所属部门部长填写；
3、责任人为部长的，责任人可以不填写此栏，只填写“问题描述"和“责任部门处理意见”；
4、责任人为副总的，责任人填写“问题描述”和“处理意见”;
七、 责任人所属部门部长应详细调查、分析问题，确定解决措施，并填写处理报告，依据公司的有关规定并分析自己在问题中所负的责任，做出公平、公正的处理意见；该部长应本着认真客观的态度对待问题，反思自己工作的欠缺，及时纠正并预防问题的再次发生。
八、 责任部门将报告交分管副总,分管副总分析问题发生原因和相关负责人的处理意见，根据公司的有关规定，对责任人做出处理意见;并由责任部门部长将报告交企管部（质检部）；
九、 企管部长（质检部长）实施监督职责，本着公平、公正地原则，对问题深入分析,不确定的问题应重新调查，并分析责任部门的处理建议是否符合公司的有关规定。若符合规定则填写问题处理报告，做出企管部（质检部）的处理意见；若不符合有关规定，或责任部门的处理意见有失公平、公正,则需要做出更改的处理意见或处理决定.
十、 企管部长(质检部长)将《异常情况处理报告》交管控中心副总审核,管控中心副总可以在权限内进行审批,若超出权限，则需要交总经理审批.
十一、企管部（质检部）将领导审批决定的问题处理报告复印后作如下处理：
1、 进行公布（在责任部门公布或张贴在公司公示栏中）;
2、 送交财务部；
3、 送交管控中心、责任部门、分管副总各一份；
4、 监管部门保留原件.
十二、责任部门应根据异常问题的发生原因、处理过程,总结经验、制定预防措施，并执行预防措施；
十三、责任部门将处理报告交责任人和其直接主管，责任人如认为对自己的处理决定合理，则应接受处理；若认为处分、处罚不当或有失公平、公正,应在处理报告公布（或接到处理报告)的二个工作日内，向管控中心副总提出申诉，但过期无效、越级申诉无效。
十四、管控中心副总在接到员工申诉(书面或口头）后，应在二个工作日内给予最终裁决和答复。
十五、财务部在收到《异常情况处理报告》后的二个工作日内,若有关领导未提出更改意见，则依据“总经理批示”或“管控中心副总审核意见”一栏中确定的数额,进行核算执行.
十六、企管部（质检部)整理有关资料归档.