自编GSP及岗位技能培训教材-收货员.doc

自编GSP及岗位技能培训教材-收货员收货员引导送货车辆停靠在卸货区，将货物卸置于于月台上的收货区或有待验标识并符合其储存温度要求的区域，进行下列收货检查：一、随货同行单、采购记录和印章的检查（一）查看有无随货同行单和采购记录:药品到货时，收货人员应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购记录。无随货同行单（票）或无采购记录的应当拒收;（二）随货同行样式和印章的核对:打开计算机系统收货界面，提取供货单位首营企业资质中的印章和随货同行单样式，与随货同行单核对是否一致,不一致的拒收，并通知采购部门。二、对运输工具和运输状况的检查（一)运输工具的检查：检查运输工具是否密闭的（如厢式货车、面包车、集装箱或集装箱车等，如发现运输工具是非密闭的或内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的要报质管部门。已经影响药品质量的，要拒收.(二）运输时限检查:根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，超出约定时限的要报质管部门处理.超出规定在途时限20的应该给以警告，超出规定在途时限50%的应该拒收(根据药品的温度特性及管理制度执行)。（建议在采购记录上注明采购部门与供货单位商定的在途时限，以备收货时查看）(三)委托运输的检查：供货方委托运输药品的，企业采购部门要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前通知收货人员；收货人员在药品到货后，要逐一核对上述内容，内容不一致的，通知采购部门并报质量管理部门处理.三、对外包装的检查：（一）外观的检查：收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、渗漏、标识不清及严重变形等情况的药品，应当拒收，并通知采购部门进行处理。（二）外包装文字的检查：外包装上记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、生产日期、有效期、生产厂商以及中药材、中药饮片的产地等内容与随货通行单或采购记录不符的,应当拒收,并通知采购部门进行处理。四、对票、货、帐相符性的检查核对及其不相符情况下的处置措施:（一)随货同行单(票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购部门处理.（二） 应当依据随货同行单(票）核对药品实物。随货同行单（票）中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容，与药品实物不符的,应当拒收，并通知采购部门进行处理。(三）应当依据采购记录核对药品实物。采购记录中记载的药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期以及中药材、中药饮片的产地等内容，与药品实物不符的，应当拒收,并通知采购部门进行处理。（四）不相符情况下的处置措施:收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容不相符的,由采购部门负责与供货单位核实和处理。1、对于随货同行单(票)内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后,方可收货.2、对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由采购部门确定并调整采购数量后，方可收货.3、供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容,不予确认的，应当拒收，存在异常情况的,报质量管理部门处理.（五）供货单位的确认应该有确认记录并入档保存。确认记录可以通过传真、微信、qq、邮箱实现。供货单位的确认由采购部负责.五、 冷藏、冷冻药品的收货检查：1、检查是否使用冷藏车、冷藏箱、保温箱等符合规定运输设施设备运输冷藏药品，不符合规定的，应当拒收。2、检查运输药品的冷藏车或冷藏箱、保温箱等运输设施设备是否符合规定，对不符合规定的，应当拒收。3、查看冷藏车或冷藏箱、保温箱到货时温度数据，确认到货时温度是否符合规定。4、导出、保存并查验运输过程的温度记录，确认运输全过程温度状况是否符合规定.5、查验冷藏、冷冻药品运输交接单:查看该单供货方填写项目是否齐全、合乎要求，送货人是否签字，是否加盖出库专用章。经收货检查合格,填写运输方式、运输工具、车牌号、驾驶员姓名及身份证号码、到货温度、在途温度情况、到货时间、在途时限、收货数量、合格数量、收货人等内容.将货物移交验收人员验收，货物经验收员验收合格,并在该单上签字后,加盖收货专用章，交送货人员。本单一式两份购销双方各执一份。6、 企业委托其他单位运输冷藏、冷冻药品时,应当保证委托运输过程符合规范及附录相关规定。(1）索取承运单位的运输资质文件、运输设施设备和监测系统证明及验证文件、承运人员资质证明、运输过程温度控制及监测等相关资料。（2）对承运方的运输设施设备、人员资质、质量保障能力、安全运输能力、风险控制能力等进行委托前和定期审计，审计报告存档备查。(3）承运单位冷藏、冷冻运输设施设备及自动监测系统不符合规定或未经验证的，不得委托运输。(4）与承运方签订委托运输协议，内容包括承运方制定并执行符合要求的运输标准操作规程，对运输过程中温度控制和实时监测的要求，明确在途时限以及运输过程中的质量安全责任。（5)根据承运方的资质和条件，必要时对承运方的相关人员进行培训和考核。上述收货检查符合规定的,将药品放置在符合温度要求的待验区域待验，不符合规定的应当拒收。将药品存放于符合温度要求的待处理区，并报质量管理部门处理。六、对销后退回药品的检查(一）对普通药品销后退回的收货检查：1、收货人员要依据销售部门确认的票据或售后退回通知对退回的药品进行收货检查。2、从计算机系统调出同单号的销售记录和出库复核记录与随货同行单和实物进行核对,确认为本企业销售的药品后参照“采购收货”的方法和程序进行检查，检查合格后方可收货并放置于符合药品储存条件的专用待验场所。（二）对冷藏、冷冻药品销后退回的收货检查：冷藏、冷冻药品应放置于冷库内的待验区进行收货检查。除对普通药品的收货检查项目外，还需进行下列检查，对不符合规定的通知销售部,并报质管部门处理。1、检查退货方提供的药品售出期间的温度控制说明文件是否合乎规定，对于不能提供温度控制说明文件的，应当拒收，并做好记录。2、检查售出期间温度控制的相关数据，对于不能提供售出期间温度控制的相关数据或不符合规定的，应当拒收，做好记录。3、检查运输药品的冷藏车或冷藏箱、保温箱是否符合规定,对未按规定运输的，应当拒收。4、查看冷藏车或冷藏箱、保温箱到货时温度数据,确认到货时温度是否符合规定。5、导出、保存并查验运输过程的温度记录，确认运输全过程温度状况是否符合规定。6、检查运输时限是否在规定的范围内。7、从系统调出同单号的销售记录和出库复核记录与随货同行单和实物进行核对，确认为本企业销售的药品后按冷藏冷冻药品收货的一般程序收货。8、查验冷藏、冷冻药品运输交接单：查看该单供货方填写项目是否齐全、合乎要求，送货人是否签字，是否加盖出库专用章。经收货检查合格，填写运输方式、运输工具、车牌号、驾驶员姓名及身份证号码、到货温度、在途温度情况、到货时间、在途时限、收货数量、合格数量、收货人等内容.经收货检查合格，将货物移交验收人员验收，货物经验收员验收合格，并在该单上签字后，加盖收货专用章，交送货人员.本单一式两份购销双方各执一份。七、药品的移交与储存:收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置待验质量状态标志，并在随货通行单上签字,移交验收人员。冷藏、冷冻药品应当在冷库内待验。八、做好收货记录：内容包括：药品名称、数量、批号、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。 收货员应该在收货记录中填写收货结果，对于不合格和拒收的药品应分别说明不合格事项或拒收原因、处置措施。