公司质量管理体系过程策划记录表样本.doc

宁波永华液压器材
质量管理体系过程策划统计表
文件编号：W/ZG/QR 5.4-01- NO:-021
过程名称
标识和可追朔性
策划部门
生产部
过程输入：
产品标识输入关键是要求和要求特征和状态。
产品监视和测量状态标识其输入是产品检验、试验状态要求。
可追朔性输入是可追朔性要求。
过程需要活动及其次序、接口：
策划，确定标识，确定可追朔性范围，采取方法方法、实施、管理、更改，必需统计监视和测量，有效性评价，改善。
职责分配：
生产部负责产品和可追朔性归口管理，并组织车间具体实施。
技术部负责提出产品标识、状态标识和可追朔性实施要求。
物资部负责原材料、外购件、半成品和成品产品标识、状态标识和可追朔性管理，负责状态标识归口管理。
各车间负责生产过程中产品标识、状态标识和可追朔性管理。
过程所需要资源和信息：
不一样颜色周转箱、货架、表示状态字样标牌，多种监视和测量状态区。
过程所需文件和统计：
物资货位卡、入库单、供方产品步骤及检验卡、退货通知单、自制产品步骤卡、原材料专用清单、总成生产步骤卡及检验卡、软管总成合格证。
过程监视、测量点及方法：
全质办会同生产部定时对产品标识、状态标识、可追朔性实施情况进行监督检验。
过程有效性怎样判定：
分析、统计检验结果。
过程输出：
产品标识实施及应用。
产品检验和试验状态标识实施及应用。
所取得可追溯性结果。
全质办审核意见：
管理者代表审核意见：
最高管理者同意：