0006技术与工艺管理规范.doc

第 7 页 共 7 页 技术与工艺管理规范 东莞新材料科技 体系文件三阶技术与工艺管理规范文件编号版本号生效日期DGCX-3-0006A02018-5-3制定部门制定人审核人批准人受控状态工程部刘丽送雷源泉谢婷受控评审栏：部门职位姓名时间文件履历制定/修改人日期内容刘丽送2018-5-3第一次制定1目的为明确工程部的工作任务和流程，有效准确完成产品的样品设计、打样、试做和量产工艺，为产品生产和交付提供技术支持，为产品质量提供技术保障。2范围适用于公司新品结构设计、打样、试做、量产导入、技术工艺变更。3权责 3.1工程部:负责新品设计制作、量产工艺制定、标准工时和标准物料(BOM)建立；设计变更、为量产提供技术性支持； 3.2品保部:为技术制样、验证和评估做检验检测支持； 3.3生产部:协助技术制样、反馈制样时操作问题点、评估产能及良率，执行工艺标准操作； 3.4销售部：负责按技术要求提供详细准确的样品信息，追踪客户样品的验证进度，并将客户接受认可的最终信息准确反馈到内部； 3.5 PMC：负责安排新品制作计划和物料； 3.6其他部门配合完成新品制作和交付。4定义 4.1新品：以前从未生产过、尚处于设计开发、试做验证阶段，未进入批量生产的产品； 4.2打样：为验证新品开发设计而进行的样品制作； 4.3试做：也称试产，指打样通过后的小批量试验制作，试做OK后进入量产； 4.4量产：试做OK后的批量性生产； 4.5技术工艺变更：也称工程变更，这里主要指量产后的技术工艺性的工程设计变更，包括客户设计变更、内部技术工艺变更。5 作业内容 5.1新品开发5.1.1销售与客户确定新品开发合同后，以样品订单书面形式通知工程部，工程部将样品订单传达给PMC、PMC做样品订单排程及物料计划；5.1.2工程部接到样品通知后依据客户要求组织产品结构、部件集成设计。设计定型后拟定样品技术图纸和样品BOM；5.1.3设计开发时设计组应做DFMEA设计风险评估，以降低新品设计失效风险；5.1.4样品技术图纸和BOM经工程部负责人审核、常务副总批准后下发给工艺和PMC。工艺制定样品制作方案、准备和主导打样；PMC排定打样计划、安排物料到位；5.1.5必要时工程主导组建项目组、制定APQP策划方案和控制计划、DFMEA失效风险分析、召开项目会议，具体依产品质量先期策划控制程序； 5.2打样 5.2.1项目组由常务副总批准成立、指定组长(一般为工程负责人)，组长召开项目会议，各部门、单位负责人参加(品保部、工程部、生产制造部、采购部、PMC、工程部)，确立项目组成员、明确职责分工和完成时间；5.2.2项目组制定打样工艺方案(工程负责)、工序流程(工程和生产负责)、控制计划(工程和品质负责)、设备和工装治具(工程部负责)，确定开始和完成时间(PMC和生产负责)，组长审核后上报常务副总；5.2.3常务副总批准后开始打样；5.2.4项目组全程跟进打样，处理打样过程问题、收集打样过程数据；5.2.5组长召开项目会议，对打样做总结报告(样品制作评估报告)，呈常务副总审核批示；5.2.6打样通过内部测试检验OK后项目组将样品和样品报告提交给销售，需要时提交PPAP。销售负责送样和跟进客户样品验证承认，客户承认OK后可进入试做环节、客户承认NG则重新评估、修正，必要时应安排第二次打样；5.2.7常务副总对打样做结论性批示，并准备试做。 5.3试做 5.3.1项目组依据打样结果评审确立试做工艺方案、包装标贴规范、BOM等，经技术部负责人审核、常务副总批准后书面给到品保部文控受控发行；工艺组织试做岗前培训、工程做试产前设备调试和操作培训、PMC安排试产计划和物料；5.3.2 试做工艺文件、操作培训、物料和工装设备准备就绪后PMC下达试做任务单(生产指令单)，经常务副总批准后实施试做；5.3.3试做时按项目组分工各负其责，工程负责现场跟进指导、品质执行检验和收集质量数据、生产执行试做和收集生产相关数据，汇总后交于项目组长；5.3.4试做完成后项目组长召开项目会议，分析试做问题、提出改进对策，评估试产中的产能效率、物料使用和损耗等数据及其他APQP所需数据，组长对试产做总结报告并呈生产/品质总监和常务副总裁示；5.3.5项目组依据副总裁示意见对试产方案做改进优化，组织实施第二次试做；5.3.6第二次试做完成后项目组做总结，确定量产工艺、BOM、检验规范等工艺技术和质量控制标准文件，订定标准工序、工时和产能，为量产导入做准备。必要时可实施第三次试做；5.3.7打样阶段未制作提交PPAP报告的，试做OK后视客户需要而制作提交。 5.4量产导入5.4.1试做按预期要求完成后由项目组组织召开量产导入评审会议，会议主要评审以下内容：A) 客户需求。我司产能能否满足？如何排定量产生产交付计划？B) 物料准备。物料准备是否齐备？目前库存和采购到料进度是否能满足生产需求？C) 人员准备。岗位人员配置是否到位？是否能够熟练操作？D) 设备工装。设备是否正常？工装治具是否能够满足生产和检验需要？E) 工序流程。工序编排是否合理？能不能优化？协调配合分工是否明确？流程是否顺畅？F) 工艺文件。工艺技术和质量控制文件是否齐备？是否准确无误且批准受控生效？G) 生产能力。生产是否已掌握批量生产能力？是否能够自主生产、解决一般性生产异常问题？H) 潜在风险。有无其他风险潜在？剩余风险是否在可接收范围内？I) APQP规定的其他必要评审项。5.4.2以上评审内容主要是为评估和解决量产中可能存在或出现的问题风险，并不能因此而阻碍或推迟量产、除非是试产中存在尚未解决的关键技术问题，量产导入评审会议结果以量产评估报告为输出，对量产评估做结论和部署；5.4.3打样由工程部主导，第一次试做由工程部主导、生产协助、其他部门配合，第二次试做由生产主导、工程协助、其他部门配合，量产由生产部执行、品保部负责质量监督、PMC主导生产进度控制、工程部负责技术工艺支持；5.4.4量产时的技术工艺、质量控制文件均应更新为正式受控文件，试做阶段的临时文件全部回收，量产时工艺指导、质量检验等不可再使用临时文件和非受控文件；5.4.5整个打样试做阶段由项目组总协调、由组长总负责，进入量产后项目组撤销；APQP策划、成立项目组5.4.6打样、试做、量产流程：样品评审总结打样工艺方案确立新品开发客户样品需求量产导入评估正式量产试做总结评审试做试做准备 5.5设计和工艺变更5.5.1量产前的变更A)设计开发、打样试做阶段的产品内外部结构设计调整、修改、更新由APQP小组负责，必要时应做变更时的DFMEA分析或更新DFMEA；B)试做阶段的技术工艺文件应受控、以临时文件形式发行，限时、限批使用。修改更新后文件经常务副总批准后由项目组发出给到品保部文控，登记受控发行；C)试做阶段的设计调整、修改更新由项目组确定和发布，更新前后的对接和切换不可有遗漏、不可有混乱，对更新前的原文件、原物料等作出处置(文件按文件与记录控制程序、物料按项目组意见和常务副总批示处置)；D)量产前的技术工艺文件资料：文控回收的量产前临时文件资料、相关质量检验记录表单、生产作业类记录表单、客户文件资料等均作为打样试做项目履历资料由工程部统一分类保管； E)在试做阶段若客户有结构和部件调整修改要求，须有客户书面变更通知我司销售负责人，销售反馈给工程负责人(以书面邮件形式主送工程负责人、抄送相关单位负责人)，项目组评估客户修改方案，可行时按客户要求修改、不可行时反馈给客户。如修改涉及到物料和旧品等须对之前原物料和旧品等做出处置； 5.5.2量产时的外部变更； A)进入量产后原则上不再做设计和工艺变更，但如果法律法规、客户要求发生变化，需要对产品结构或零部件做更改时，须做相应评估和变更，此变更由客户提出，客户与我司销售提前沟通，沟通变更的必要性和可行性，沟通初步一致后客户下达正式变更通知单给我司销售。必要时客户可与我司工程部负责人直接传达确认变更要求和信息。B)销售接到客户变更后通知工程部负责人，以邮件书面形式主送工程部、抄送品保/生产/PMC等相关部门，由工程部负责人召集相关部门评审。评审客户更改要求是否能够满足及可行？评审更改后的技术及产能变化、变更前的在途在制物料和旧品消耗，评审变更前后的切换方式等；C)销售部将内部评审意见反馈给客户，如涉及到旧料和旧品不可再用、产能成本变化等须得到客户同意接收消耗、价格调整等补偿方式的书面许可，双方协商一致后才能进行变更。必要时须上报常务副总或总经理裁决；D)变更时由我司工程负责人发出工程变更通知单，详注变更原因、变更内容和变更后技术工艺方案，呈常务副总批准后下发至品质、PMC、生产等相关部门会签。相关部门将在库、在制、在途物料或产品等统计数量，由工程负责人决定处置方式；E)涉及到结构、物料、标贴和包装方式等的变更须同时变更相应标准性文件，与变更单一起受控发行，或变更单先受控发行、修改后文件随后三日内受控发行；若不涉及到结构、物料、标贴和包装方式等的变更，与现行标准性文件无变化时，则无需修改文件，按工程变更通知单意见执行即可；F)工程变更通知单应明确规定变更前物料和产品的处置和变更后的新品导入方式、明确规定变更前后新旧物料产品的区分标识和追溯方法，此由工程部和品保部负责；G)工程变更通知单会签完成、工程负责人给出明确的变更处置意见后由文控受控、盖临时文件章，与新文件或先于新文件发行至使用单位，变更单做为产品更改履历，应与更改后标准文件一同使用和保存。 5.5.3量产时的内部变更： A)当内部因技术工艺优化、内部线路布局优化、非关键不影响性能的辅材配件需要更改、其他原因需要变更时，由工程负责人提出变更申请(以工作联络单形式)，经常务副总批准后、工程负责人发出变更单给相关部门负责人做会签，参考5.5.2条D-G款要求；B)当内部变更涉及到影响性能的关键物料或客户指定用料的变更、产品结构和标贴包装等方面，则须获得客户许可后才能实施变更；C)原则上无工程变更通知单不可实施任何生产工艺性、产品结构性、技术标准性及物料配件、包装方式等变更；5.5.4量产时需要做技术工艺变更的，应做PFMEA分析或更新PFMEA；5.5.5相关更改要求，应参照更改控制程序执行；5.5.6技术工艺变更流程：文件更改(需要时)变更实施变更单会签变更评估客户变更要求 5.6技术支持：工程部为售后提供技术支持、协助生产解决量产中出现的技术工艺性问题、仲裁技术工艺和质量标准性争议； 5.7如本文件以上条款有与APQP序要求相悖，以APQP程序要求为准，并不影响本文件其他条款施行。如有与APQP不相一致之条款，则以实际情形和APQP项目小组意见、常务副总批示为准；6. 相关文件记录 6.1文件与记录控制程序 6.2样品制作评估报告 6.3更改控制程序 6.4量产评估报告 6.5工程变更通知单 6.6工作联络单第 7 页 共 7 页