工艺文件标准化----管理用工艺文件格式.doc

标题:
管理用工艺文件标准格式
工艺管理导则
文件编号： P/HY—GC—SY-09—011
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总页数
2009/09/10

A/0
4
编写： 李放
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版权所有，未经北京恒银金融科技有限公司书面批准和同意，不得复印和派发

管理用工艺文件标准格式
文件编号：P/HY—GC—SY-09-011
版 本：A/0
第 1页 共 1页
1 范围
本规程规定了管理用工艺文件标准格式。
本规程适用于本公司工艺文件制作。
2 引用标准规程
《 工艺文件完整性规程》
《工艺文件编号方法》
《工艺装备设计管理导则》
3 格式
3。 1 本规程规定了以下管理用工艺文件格式：
文件的幅面及表头、表尾、附加栏 格式1
工艺文件目录 格式2
产品结构工艺性审查记录 格式3
工艺文件标准化审查记录 格式 3a
产品零(部）件工艺路线表 格式 4
工艺关键件明细表 格式5
工序质量分析表 格式 6
产品质量控制点明细表 格式７
零(部）件质量控制点明细表 格式 8
外协件明细表 格式 9
( ）零件明细表格式10
专用工艺装备明细表格式11
工位器具明细表 格式 12
产品材料消耗工艺定额汇总表 格式 13
工艺验证书 格式 14
3。2 工艺文件格式（附表格式1——-格式14）
版权所有，未经北京恒银金融科技有限公司书面批准和同意,不得复印和派发
附表：格式1
附表：格式2
编号：

工艺文件目录
产品名称:

共 页
产品型号:

第 页
序号
文件编号
文件名称
版本
页数
备 注

编写

校对

审核

标记
处数
更改文件号
签字
日期
批准

附表:格式3

产品结构工艺性审查记录
编号：
共 页
第 页
产品名称

图样张数

起止日期
产品型号

文件页数

年 月 日至 年 月 日

问题部位
存在问题
修改意见
处理情况

产品工艺
校对
审核
批准
产品设计

附表：格式3a

工艺文件标准化审查记录
编号：
共 页
第 页
产品名称

图样张数

起止日期
产品型号

文件页数

年 月 日至 年 月 日

问题部位
存在问题
修改意见
处理情况

产品工艺
校对
审核
批准
产品设计

附表:格式4
编号：

产品零（部）件工艺线路表
产品型号

共 页
产品名称

第 页
序号
零（部件）图号
零（部件)名称
材料
数量
外协
外购
备注
借用
正常
冲裁
铆接
孔螺纹
折边
焊接
表面处理
定制
标准

标记
处数
更改文件号
签名
日期
编制（日期）
审核（日期）
批准（日期）
注：每一零（部）件在外协、外购项中，工艺线路涉及到相关栏目的用◎表示，无关联栏目空留。
附表:格式5
编号：

工艺关键件明细表
产品型号

共 页
产品名称

第 页
序号
零件图号
零件名称
材料
每台
用量
关键内容
备注

标记
处数
更改文件号
签字
日期
编制（日期）
审核（日期）
批准(日期）

附表:格式6

工序质量分析表
产品型号

编 号

产品名称

共 页 第 页
车间

班组

零件图号

零件名称

工序号
工序名称
及内容
设备和工装
名称或编号
控制点
质量问题原因分析
检验规范
责任者
备注
质量项目
重要度
自检
首检
巡检
抽检
项目及方法
精度要求
频次
编号
名称
操作者
检验员

批准
（日期)

标记
处数
更改文件号
签字
日期
编制（日期)
校对(日期）
审核（日期）
附表:格式7

产品质量控制点明细表
产品型号

编号

产品名称

共 页 第 页
序号
零部件图号
零部件名称
质量控制点内容
负责部门
备注

标记
处数
更改文件号
签字
日期
编制(日期)
校对(日期）
审核(日期）
批准（日期）
附表:格式8

零（部）件质量控制点明细表
产品型号

编号

产品名称

共 页 第 页
序号
控制点名称
控制项目
技术要求
控制标准
备注

标记
处数
更改文件号
签字
日期
编制（日期)
校对（日期）
审核（日期)
批准（日期）
附表:格式9

外协件明细表
产品型号

编号

产品名称

共 页 第 页
序号
零件图号
零件名称
材料
每台
用量
协作内容及技术要求
专用工艺装备
备注

标记
处数
更改文件号
签字
日期
编制（日期)
校对(日期）
审核（日期)
批准（日期)
附表：格式10

（ ）零件明细表
产品型号

编号

产品名称

共 页 第 页
序号
零件图号
零件名称
材料
每台
用量
工序内容及技术要求
备 注

标记
处数
更改文件号
签字
日期
编制（日期)
校对（日期)
审核（日期）
批准(日期)
附表：格式11

专用工艺装备明细表
产品型号

编号

产品名称

共 页 第 页
序号
编 号
名 称
使用零部
件图号
使用部门
备注
序号
编 号
名 称
使用零部
件图号
使用部门
备注

标记
处数
更改文件号
签字
日期
编制（日期）
校对（日期)
审核(日期)
批准（日期）

附表：格式12

工位器具明细表
产品型号

编号:

产品名称

序号
器具编号
器具名称
每个器具
可装数量
所装零件
备注

标记
处数
更改文件号
签字
日期
编制（日期)
校对（日期）
审核（日期)

附表：格式13

产品材料消耗工艺定额汇总表
产品型号

产品重量
（KG)

编号

产品名称

共 页 第 页
序号
材料
质量 ( kg ）
材料利用率%
备注
序号
材料
质量 （ kg )
材料利用率%
备注
名称
牌号
规格
净重
毛重
定额
名称
牌号
规格
净重
毛重
定额

标记
处数
更改文件号
签字
日期
编制(日期）
校对（日期）
审核（日期）

附表:格式14

工 艺 验 证 书
编号：
共 页 第 页
产品型号

产品名称

内容
验
证
记
录

修
改
意
见

结
论
建
议

签
字
设计开发部
工程部
质量部
制造部（模块）
制造部（整机)