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1、 标题: 管理用工艺文件标准格式 工艺管理导则 文件编号： P/HY—GC—SY-09—011 编写日期 修订日期 版本 总页数 2009/09/10 A/0 4 编写： 李放 审核: 修订日期 修订内容描述 修订版本: 版本 页数 版本 页数 版本 页数 版权所有，未经北京恒银金融科技有限公司书面批准和同意，不得复印和派发 管理用工艺文件标准格式 文件编号：P/HY—GC—SY-09-011 版 本：A/0 第 1页 共 1页 1 范围
2、本规程规定了管理用工艺文件标准格式。 本规程适用于本公司工艺文件制作。 2 引用标准规程 《 工艺文件完整性规程》 《工艺文件编号方法》 《工艺装备设计管理导则》 3 格式 3。 1 本规程规定了以下管理用工艺文件格式： 文件的幅面及表头、表尾、附加栏 格式1 工艺文件目录 格式2 产品结构工艺性审查记录 格式3 工艺文件标准化审查记录 格式 3a 产品零(部）件工艺路线表 格式 4 工艺关键件明细表 格式5 工序质量分析表 格式 6 产品质量控制点明细表 格式７ 零(部）件质量控制点明细表 格式 8 外协件明细表 格式 9 ( ）零件明细表格
3、式10 专用工艺装备明细表格式11 工位器具明细表 格式 12 产品材料消耗工艺定额汇总表 格式 13 工艺验证书 格式 14 3。2 工艺文件格式（附表格式1——-格式14） 版权所有，未经北京恒银金融科技有限公司书面批准和同意,不得复印和派发 附表：格式1 附表：格式2
4、 编号： 工艺文件目录 产品名称: 共 页 产品型号: 第 页 序号 文件编号 文件名称 版本 页数 备 注
5、 编写 校对 审核 标记 处数 更改文件号 签字 日期 批准 附表:格式3 产品结构工艺性审查记录 编号： 共 页 第 页 产品名称 图样张数 起止日期 产品型
6、号 文件页数 年 月 日至 年 月 日 问题部位 存在问题 修改意见 处理情况 产品工艺 校对 审核 批准 产品设计 附表：格式3a 工艺文件标准化审查记录 编号： 共 页 第 页 产品名称 图样张数 起止日期 产品型号 文件页数 年 月 日至 年 月 日 问题部位 存在问题 修改意见 处理情况 产品工艺 校对 审核 批准 产品设计 附表:格式4
7、 编号： 产品零（部）件工艺线路表 产品型号 共 页 产品名称 第 页 序号 零（部件）图号 零（部件)名称 材料 数量 外协 外购 备注 借用 正常 冲裁 铆接 孔螺纹 折边 焊接 表面处理 定制 标准
8、
9、
10、 标记 处数 更改文件号 签名 日期 编制（日期） 审核（日期） 批准（日期） 注：每一零（部）件在外协、外购项中，工艺线路涉及到相关栏目的用◎表示，无关联栏目空留。 附表:格式5 编号：
11、工艺关键件明细表 产品型号 共 页 产品名称 第 页 序号 零件图号 零件名称 材料 每台 用量 关键内容 备注
12、 标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期） 审核（日期） 批准(日期） 附表:格式6 工序质量分
13、析表 产品型号 编 号 产品名称 共 页 第 页 车间 班组 零件图号 零件名称 工序号 工序名称 及内容 设备和工装 名称或编号 控制点 质量问题原因分析 检验规范 责任者 备注 质量项目 重要度 自检 首检 巡检 抽检 项目及方法 精度要求 频次 编号 名称 操作者 检验员 批准 （日期) 标记 处
14、数 更改文件号 签字 日期 编制（日期) 校对(日期） 审核（日期） 附表:格式7 产品质量控制点明细表 产品型号 编号 产品名称 共 页 第 页 序号 零部件图号 零部件名称 质量控制点内容 负责部门 备注
15、 标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制(日期) 校对(日期） 审核(日期） 批准（日期） 附表:格式8 零（部）件质量控制点明细表 产品型号 编号 产品名称 共 页 第 页 序号 控制点名称 控制项目 技术要求 控制标准 备注
16、 标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期) 校对（日期） 审核（日期) 批准（日期） 附表:格式9 外协件明细表 产品型号 编号 产品名称 共 页 第 页 序号 零件图号 零件名称 材料 每台 用量 协作内容及技术要求 专用工艺装备 备注
17、 标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期) 校对(日期） 审核（日期) 批准（日期) 附表：格式10 （ ）零件明细表 产品型号 编号
18、 产品名称 共 页 第 页 序号 零件图号 零件名称 材料 每台 用量 工序内容及技术要求 备 注 标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期)
19、校对（日期) 审核（日期） 批准(日期) 附表：格式11 专用工艺装备明细表 产品型号 编号 产品名称 共 页 第 页 序号 编 号 名 称 使用零部 件图号 使用部门 备注 序号 编 号 名 称 使用零部 件图号 使用部门 备注
20、 标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期） 校对（日期) 审核(日期) 批准（日期） 附表：格式12 工位器具明细表 产品型号 编号: 产品名称 序号 器具编号 器具名称 每个器具 可装数量 所装零件 备
21、注
22、
23、 标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期) 校对（日期） 审核（日期) 附表：格式13 产品材料消耗工艺定额汇总表 产品型号 产品重量 （KG) 编号 产品名称 共 页 第 页 序号 材料 质量 ( kg ） 材料利用率% 备注 序号 材料 质量 （ kg ) 材料利用率% 备注 名称 牌号 规格 净重 毛重 定额 名称 牌号 规格 净重 毛重 定额
24、
25、 标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制(日期） 校对（日期） 审核（日期） 附表:格式14 工 艺 验 证 书 编号： 共 页 第 页 产品型号 产品名称 内容 验 证 记 录 修 改 意 见 结 论 建 议 签 字 设计开发部 工程部 质量部 制造部（模块） 制造部（整机)
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