廉政风险防控职权流程图(总).doc

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市体育局廉政风险防控职权流程图目录:一、市体育局三重一大职权流程图二、市体育局事务管理职权流程图三、市体育局财务管理职权流程图四、市体育局人事管理职权流程图五、市体育局党务工作职权流程图六、市体育局行业管理职权流程图七、市体育局项目管理职权流程图、市体育局廉政风险防控办公室 2012年7月12日市体育局“三重一大"流程图组织实施重大项目建设流程图施工与监理招标组织编制初步设计和施工图设计编制重大项目规划开展可行性研究设计招标进度控制投资控制竣工结算质量控制工程验收工程审计重要人事任免流程图民主测评公开选拔拟定方案集体酝酿核对编制谈话推荐资格审查公示党组研究决定发文任免组织考察重大事项决策流程图局领导集体讨论提出动议调查研究征求意见专家论证组织实施发文明确做出决策民主表决大额资金使用流程图报分管财务领导审批会计把关报销领导班子研究经办公室审核申请具体科室（单位）办理市体育局“事务管理”流程图会务组织及公务接待流程图报经领导同意会议和公务接待承办科室提出申请办公室提出安排意见填写审批单送办公室财务领导审批报销经办公室审核在定点饭店接待物资采购及办公设施维修流程图办公室按局长办公会意见，组织2人以上到定点单位购置（维修），采购（维修）10000元以上需签订协议（或经控购中心）固定资产登记、入帐，领用人签字开支10000元以下报分管领导审批，10000元以上提交局长办公会研定办公室提出购置（维修）计划，并根据市询价情况制订方案车辆管理和维修流程图方可外出办公室审核领导同意出市车辆申请车辆维修保养5000元以上，需向局党组汇报并签订协议来信来访办理流程图向来信来访者反馈提出处理意见调查核实受理来信来访落实处理措施并及时反馈相关信息购置体育物资器材流程图提出申请计划局领导研究审批政府采购按政府采购程序办理办公室审核入账分管财务领导签批业务科室验收市体育局“财务管理”流程图日常公用经费支出审核、支付流程图出纳付款会计审核分管领导审批办公室核签经办人签字工程款、项目经费支出审核、支付流程图用款单位提出申请计划监理审查相关业务科室负责人或项目负责人审签会计审核出纳付款分管领导审批、重大预算开支提交办公会研定市体育局“人事管理”流程图局机关及局属事业单位人员考录流程图市人社局统一发布考录公告报市人社局批准报局领导审核同意拟定录用计划录用组织体检、考察确定体检、考察人选组织笔试和面试资格审查局机关及局属事业单位临时聘用工作人员流程图用人单位提交书面申请局办公室征求分管领导意见，提出初审意见局党组研究决定向用人单位下达临时聘用人员通知局机关及局属事业单位科技领导职务选拔任用流程图组织考察局党组酝酿，确定考察人员民主推荐核定职数局党组研究决定任职人选任前公示局党组研究决定拟任职人选任前廉政谈话办理任职手续报组织人事部门备案局机关及局属事业单位科级领导职务选拔任用流程图组织考察局党组酝酿，确定考察人员民主推荐核定职数局党组研究决定任职人选任前公示局党组研究决定拟任职人选任前廉政谈话办理任职手续报组织人事部门备案局机关及局属单位工作人员工资核定报批流程图副处级以上申报组织部门核批人社局核批财政局核发人社局核批财政局核发科以下（包括科级）提出申报局机关及局属单位工作人员奖惩流程图奖励：申报奖励人选公示局党组研究决定申报奖励初步人选根据申报奖励的条件拟定申报奖励初步人选归档实施奖励报上级部门批准局党组研究决定申报奖励人选处分：调查核实局党组研究决定提出处分建议听取陈述和申辩归档实施处分市体育局“党务工作”流程图建立党支部程序图提出方案报上级党委审批提出建议上报审批召开党员大会酝酿方案向上级党委写出请示做好选举准备进行选举教育制作选票酝酿确定支委候选人酝酿确定支委候选人召开党员大会选举宣布开会统计人数通过选举办法介绍候选人情况推选选举工作人员分发、填写选票投票计票宣布选举结果召开支部委员会选举产生支部书记、副书记委员分工报请上级党委审批划分党小组支部委员会换届选举程序图做好会议文件、资料的归档工作做好落选人员的思想工作召开新一届支委会，选举产生书记、副书记，确定委员分工会后工作唱（奏）《国际歌》，宣布大会结束通过关于支委会工作报告的决议宣布选举结果进行选举（详建立党支部程序图）党员讨论工作报告上届支委会负责人工作报告统计到会人数，宣布会议是否有效召开支部党员大会制作选票，准备票箱，布置会场酝酿确定支委候选人预备人选并报上级党组织审查起草讨论支委会工作报告及选举方法进行选举工作宣传教育向上级党组织提出书面请示支委会做出换届选举的决定准备工作选出的书记、副书记报上级党组织批准，委员的分工报上级党组织备案党支部组织生活制度程序图党支部组织生活制度图支部党员大会一般每季度召开一次支部党委员会一般每月召开一次党小组会一般每月召开不少一次上党课一般每两至三月进行一次党支部（党小组）组织生活会一般每季度或半年召开一次党支部委员民主生活会一般每季度或半年召开一次支委会向支部党员大会报告工作一般每季度报告一次思想汇报（口头或书面）一般每季度汇报一次谈心以诚相见，讲究方式方法，坚持经常民主评议党员一般每年进行一次交纳党费亲自、自觉、按时、按标准民主评议党员程序图准备工作制定实施方案组织动员学习教育党员准备个人总结材料民主评议自我评价相互评议听取党外群众意见支委提出初步意见提交党员大会讨论形成正式组织意见组织意见同本人见面评议后的工作向上级党组织汇报对评议出的优秀党员进行表扬，处置不合格党员有关材料整理归档交党费程序图党员交纳本人自觉、主动、积极交纳按期交纳按规定标准交纳党小组长收款按月及时收缴填写《党员交纳党费登记表》按规定收齐并按时上缴党支部支部组织委员收缴按规定及时收缴填写《党费收缴报告单》按规定及时上缴上级党组织年终向党员大会和上级党组织报告收缴情况发展党员工作程序图公示短期集中培训党组织教育引导申请人递交入党申请书确定入党积极分子了解申请入党人情况同申请入党人谈话党小组提名征求党内外意见支委会讨论填写“入党积极分子”考察登记表团组织“推优” 对入党积极分子培养教育指定培养联系人进行经常性培养教育定期考察确定发展对象听取培养联系人意见团组织推优党小组讨论征求党内外意见支委会讨论向上级党组织汇报政治审查同发展对象谈话查阅档案材料函调或外调写出综合性政审材料听取党内外群众意见访谈座谈会向上级党组织报告上级党组织部门预审市体育局计划管理流程图拟定体育彩票公积金经费使用流程图对经费使用情况进行监督检查协助财务部门下达经费报财务部门核备报局长审批或局长办公会研究决定报分管领导同意拟定经费使用计划农体工程和城市体育器材项目安排流程图县区上报项目汇总县区计划报局长办公会研究将我市推荐项目报省局办项目下达后督促县区组织实施市体育局“行业管理"流程图贯彻执行国家体育法律、法规实施流程图梳理在建体育工程项目，提出建设管理的计划按计划组织检查、监督落实整改意见，督促检查整改情况及时向局领导汇报整改情况将计划报局分管领导批准对检查、监督中发现的问题，提出整改意见监督、检查体育基建投资计划实施,指导工程建设与组织验收流程图梳理在建体育工程项目，提出建设管理的计划按计划组织检查、监督落实整改意见，督促检查整改情况及时向局领导汇报整改情况将计划报局分管领导批准对检查、监督中发现的问题，提出整改意见统筹协调市综合运动会和重大赛事组织工作流程图提出策划意见报分管局长审核后报局长修改后报局办公会审批按照市政府体育事业规划，做好市综合运动会和重大赛事组织可行性报告按局办公会修改意见上报市政府请示根据市政府意见行文要求发文对教练员岗位培训、考核和管理工作流程图负责本地区、本单位教练员的参加岗位培训的推荐和组织工作接上级文件已推荐学习名单上报分管局长审核按照省局教练员培训工作计划，实行分项管理，分级负责报省局参加学习建立培训档案，详细记录教练员参加培训情况和成绩作为教练员考核、晋升、聘用的重要依据二级运动员技术等级申报审批流程图竞赛训练科承办人审定材料，提出初审意见提交审核通过并在省体育局网站公示提交材料报分管局长批准行文上报、网上公布、核发证书、资料归档运动员技术等级申请表一式2份，承办比赛单位盖章的成绩证明单原件及复印件、比赛秩序册和成绩册原件及复印件、获奖证书原件及复印件竞赛训练科承办人受理申请材料二级裁判员等级评定标准及程序流程图市体育局竞训科根据考核成绩在省、市体育局网络公示7天制定培训工作计划行文上报、网上公布、核发证书、资料归档经县级体育部门推荐，申请人提交申请材料竞训科受理并组织进行培训考核审核全市性体育社团的资格流程图群体科下批复文件打印存档向体总办提交申请宣布批复成立对申请社团初审分管局长批示二级社会体育指导员申报审核、推荐流程图推荐人选公示推荐参加评审，并报送相关材料根据申报条件，个人申请，并提供相关申报材料对申请人的申请及相关材料进行初审，提出初审意见报局领导审定组织指导各类体育社团开展活动和各类协会参加上级举办活动流程图组织指导协会参赛或活动开展检查监督落实按照上级要求宣传总结汇报年度考核表彰报局领导研究制定活动、竞赛计划统筹协调群众性大型体育活动比赛、表演活动流程图下发大型活动方案加强监督指导按照文件精神拟定计划做好各单位、协会的实施落实报有关部门批准建立组织机构对体育经营及从业条件依法管理流程图具备的专业技术人员有关资格证书查验营业执照进行注册登记提交经营可行性报告体育设施、器材情况登记举办商业大型体育赛事所需程序流程图 5000人以上有公安局提出初审意见报局领导审定商业赛事申请发放批复提交活动方案策划书验单位及申办的有效证件市体育局“项目管理”流程图体育基本建设项目建设管理流程图按合同对施工和监理单位进行管理按合同规定派驻现场代表，对工程质量、进度、安全和投资进行控制按规定开展前期工作按规范组织工程验收、办理工程结算组建工程建设项目法人和现场管理机构按规定选定施工和监理单位体育基础设施维修养护项目管理流程图按合同对承包单位工作进行检查、指导和验收拟定维修养护项目计划、报局会议批准拟定维修养护承包单位选定方案、报局党组会议批准按规定选定承包单位

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