不良品管控规定.doc

文件编号: Q/BT.ZL-01
编制/日期：
审批/日期：

颁布日期：2014.7.15 执行日期：2014.7.15

1、目的
对不合格品进行标识、隔离、评审和处置，防止不合格品失控转序或非预期使用及交付。
2、范围
适用于本公司从进料到生产制造、交付及售后全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。
3、术语和定义
合格品：完全达到标准要求的产品。
不合格品：产品的质量特性不符合规定要求的产品。
可疑的产品: 在当前相关要求下，不能确定其质量符合性的产品。
返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施，返工的结果为合格品。
返修：为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施，返修的结果仍为不合格品。
废品：无法达到基本的使用要求、特性或存在安全缺陷的产品。
纠正措施：为消除已发现的不符合或其它不希望情况的原因而采取的措施；
预防措施：为消除潜在不符合或其它潜在的不希望情况的原因而采取的措施；
4、职责
质管部： 负责对不合格品的判别并实施标识、报告；
负责组织对不合格品分析评审提出处理意见；
负责对不合格品纠正和预防措施的跟踪及验证；
负责对不合格品的统计；
工程部： 负责配合对不合格品处理（原因分析和技术支持）；
负责编制返工返修作业指导书，并使操作者易于得到。
生产部： 负责实施制程不合格品的清理、隔离、报告及可能返工返修的作业；
采购部： 参与对进货原材料、外购件、外协件等不合格品的评审，及对不合格品处理信息向供应商的反馈。
市场部： 参与对客户退货品的评审，以及对退货品处理信息向客户的回复。
零件库： 负责对进货原材料、外购件、外协件等不合格品的隔离；
成品库： 负责对客户退货品的接收、统计、隔离、报告；
相关部门：负责对不合格品的原因调查，制定相应的纠正和预防措施并实施。
5、工作流程：

工作流程
责任部门/人
使用表单
工作内容说明
输入

工程部
《检验卡片》
输入:
顾客要求、法律/法规要求、标准要求；体系要求、技术要求、检验作业要求。

不合格品来源

不合格品来源：
1. 进货不合格品；
2. 制程不合格品；
3. 成品不合格品；
4. 出厂不合格品；
5. 长期库存的和一切可疑的产品；
6. 破坏性试验造成的不合格品等；
7. 顾客退回产品；
不合格品确定

质管部/检验员生产部/班长
《检验报告单》
《品质日报表》
《报废单》
质管部部门人员负责对不合格品的判定确认；
不良程度：
严重不良：造成不能装配不能满足产品性能、影响产品可靠、安全等特性的缺陷；
一般不良：尺寸超差、形位公差超差，超差范围小于公差的5%；
轻微不良：不影响装配和用户装配及使用的缺陷。非产品正表面的一般外观缺陷。不会造成用户抱怨或退货的缺陷；
不合格品清理：
1、发现不合格品应对发现点展开不合格品的清理工作，得出最终不合格品的数量；（如：在生产过程中发现不合格品，生产车间应对本时段及正加工之产品进行全检清理得出不合格品数量）
2、每日在下班前半小时，由班长将当天的所有不合格品清理→上报→处置，车间检验人员对不良品进行判定处理。
不合格品的统计：
检验人员负责对不合格品的统计；
不合格品隔离

生产部和仓库负责人员
《不合格品区》
《合格品区》
《待检区》
不合格品隔离：
主要由生产部相关人员负责隔离放置工作；
1. 所有不合格品放入红色器具，并放置不合格品区域；
2. 零部件仓库负责进货产生不合格品的隔离；
3. 各生产车间负责制程产生不合格品的隔离；
4. 成品仓库负责出厂检验产生不合格品和客户退货品的隔离；
5. 检测、试验造成的不合格品由检验员隔离；
6. 检验员负责不合格品隔离的监督执行；
不合格品标识

质管部/检验员
《不合格品标示卡》
不合格品的标识
1. 质量部检验员及以上职权人员负责对不合格品标识、确认；
2. 标识卡须包括产品规格型号、图号、数量、不良原因、日期、来源、责任人及该检验员姓名等内容；
3. 标识卡应醒目，并放置于易目视的位置。
不合格品报告

所有员工
《检验报告单》
《不合格品报告单》
不合格品报告：
1、 各员工均可进行不合格品报告；
2、 《不合格品报告单》填写原则：
2、1、要有是“不接收”、 “拒收”或“不合格”等结论的《检验报告单》；
2、2、送检单位在不同意退货、挑选或返工返修时；见《检验报告单》；
2、3、为了确保不良情况描述内容的真实性，原则上由品质人员填写，如他人填写也应有相关品质人员签认；
2、4、填写内容应包括产品规格型号、图号、数量、日期、来源、不良情况描述、责任人、报告人姓名等；
不合格品评审

质管部
工程部
生产部
采购部
市场部
总经理

不合格品的评审
1. 质管员负责：对≤10000只端子类或≤100只其它不合格品进行评审，工程部和质量部长批准；
2. 质量部组织工程部、生产部、采购部或市场部负责对≥10001只端子类或≥101只其它不合格品评审，总经理批准；
3. 评审结果应记录于《不合格品报告单》上。不合格品评审可以以集中开会讨论的方式进行，也可以以传递会签的方式进行。
不合格品的处置

质管部
工程部
生产部
采购部
市场部
总经理
《返工返修作业单》
《不合格品报告单》《品质历史档案表》
不合格品的处置
1、返工或返修：（发生在制程、终检、客户退货及可疑产品）
1、需返修的由工程部负责制定返修作业指导书；
2、生产部负责不合格品的返工返修作业；
3、经过返工返修后应重新提交检验；
4、检验合格品转序或入库；如有不合格品应按《不合格品管控规定》执行。
5、生产部各车间负责每天对报废品进行清理，质管部予以监督、验证
2、特采使用：（发生在进货和制程）
1、质量部负责对特采使用产品的标识流程跟踪，观察质量变化；
2、生产部负责生产整个流程的区分隔离，单独转移；直到成品入库；
3、退货拒收：（发生在进货）
1、 进货检验员负责对不合格品的标识记号；
2、 采购部负责通知不合格品供方运回不良物品；
4、报废：（发生在制程、终检及客户退货）
1、 制程/成品检验员负责报废品各原因点的标识记号；
2、 生产部和仓库负责将该不合格品入废品仓库；
5、偏离放行：（发生在成品）
偏离放行原则：
A）偏离技术规范但不影响产品的基本使用、特性、组装等；
B）包装偏离顾客包装规范，但能够确保运输质量；
1、 市场部负责与顾客沟通，以取得顾客的批准；
2、 质量部作好该批产品的规格型号，数量，订单号，发货日期，质量问题及客户代号等留底保存；
3、 质量部对该批产品做出明显的标识，做到有可靠的追溯性，以及本批产品的授权期限和数量方面的记录。
4、 相关部门最终确认该质量问题所产生的后果带来的严重程度，总经理批准才可以放行。
5、 市场部与客户随时保持联系，获取最新质量反馈信息；
将每次不合格品报告单列入（品质历史档案表）
输出chu

防止不合格品非预期的使用或交付

不合格品管制流程图

进货/外协
制程
成品
客户退货
可疑产品
检验/试验
检验员确认
不合格品
不合格品仓库
不合格品仓库确认/分类
报废
退货/拒收
标识
不合格品报告单
处置

质量信息反馈单
评审
调查/分析
处理/措施
跟踪/验证
返工返修
降级让步接收
偏离放行
废品仓库
返工返修作业
重新进入流程

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