压力管道安装质量手册样本.doc

目 录01 序言 2 02 质量方针公布令和质量方针 41 适用范围和适用领域 6 2 引用标准 7 3 定义、符号 84 质量体系要求 124.1 管理职责 124.2 质量体系 144.3 协议评审 154.4 文件和资料控制 164.5 采购质量控制 174.6 用户提供产品控制 194.7 产品标识和可追溯性 204.8 过程控制 214.9 检验和试验控制 334.10 检验、测量和试验设备控制 354.11 不合格品控制 364.12 纠正和预防措 374.13 质量统计控制 374.14 内部质量审核 384.15 服务 394.16 接收安全监察和监督检验 40多种质量控制表图 4161岗位责任制一、厂长岗位职责 62二、副厂长岗位职责 63三、总工程师岗位职责 64四、管理者代表岗位职责 65五、材料责任工程师岗位职责 66六、工艺责任工程师岗位职责 67七、焊接责任工程师岗位职责 68八、设备责任工程师岗位职责 69九、检验责任工程师岗位职责 70十、办公室管理标准 71十一、生产副厂长管理标准 72十二、技术科管理标准 73十三、质检科管理标准 74十四、供给科管理标准 75十五、工程项目部管理标准 7601 序言01.1 企业概况我厂是股份合作制企业，始建于1956年，1965年开始负担省内小化肥设备中部分压力容器和小型工业锅炉制造。1986年取得一、二类压力容器制造许可证，1992年取得一、二类压力容器设计资格证书，1990年、1994年、1999年和分别四次经过D级压力容器制造换证，1999年和分别二次经过D级压力容器设计资格换证。全厂共有职员106人，技术工人累计45人，其中持证焊工16人。从事压力容器和压力管道工作工程技术人员9人，其中高级职称2人，中级职称2人，初级职称5人。无损检测人员5人，其中射线级4人，射线级1人，超声级3人，磁粉级1人，磁粉级1人，渗透级1人，渗透级1人。全厂固定资产原值576万元，工业厂房2800平方米，射线透照室60平方米。多种设备累计60余台，其中交直流焊机16台，自动焊机2台，焊材烘干设备4台，刨边机等专用设备8台，无损检测设备5台，材料力学试验设备2台，其它设备30台。桥式起重机4台，总起重能力20吨。新增全自动管板氩弧焊机1台。全厂下设经营、供给、设计、技术、检验等11个科室，3个车间，并设有焊接试验室、理化试验室、无损探伤室，标准、检测设备齐全，工厂年生产能力800吨，现在以生产采暖、空调、生活用水系统用换热设备和换热机组及管道安装为主。01.2 质量手册概况01.2.1 关键内容质量手册说明了本厂质量方针、质量目标，描述了质量体系，确定了达成压力管道安装质量所必需程序。01.2.2 组织范围和使用方法质量手册是经厂领导同意厂纪法规，是本厂质量工作必需遵照准则，是实施质量方针可靠确保，是指导和压力管道安装质量相关职能部门和人职员作纲领性文件。对外是向用户或第三方证实压力管道安装质量满足相关法规和标准、协议要求质量确保能力证实文件。01.2.3 编写依据本手册依据GB/T19002-ISO9002:标准，参考压力管道安全管理和监察要求、压力管道安装资格评审工作评审细则等。01.3 质量手册管理01.3.1 质量手册编写完成后，管理者代表应组织编写人员及相关科室共同对手册内容进行评审，关键审查手册中标准要求是否已包含，实际需要是否已覆盖，表示是否正确。质量手册同意实施后，应每十二个月组织一次评审。01.3.3 因质量体系发生较大变动或手册更改次数较多及认为有必需时，应对手册进行改版。改版手册应重新经厂长同意后下发，下发新版手册同时，应回收旧版手册。手册改版时，应对其它文件作对应更改，以标准共她文件和新版手册协调。01. 3.4 本手册现行版本为05版本，自1月18日颁布并实施，手册修改时，应在手册目次中修订状态作出显著标识，即标出第几次修改，并用“1”、“2”、“3”来表示。01.3.5 质量手册由技术科负责管理，资料室统一保管发放，发放及印刷数量由管理者代表确定，技术科整理建档。如有改版，旧版本应有技术科负责收回作废。质量手册持有者应为技术人员或专业责任师以上管理人员。发放时严格根据由管理者代表签发应领人名单发放，领用人应在发放统计上签字，并注明领取日期。质量手册持有者应妥善保管，不得丢失、损坏、复印或外借。需要更换时，应经技术科同意，到资料室办理。01.4 质量手册编写、审核，经厂长同意后方可生效。0.2 质量方针公布令和质量方针0.2.1 质量方针公布令各科室、施工各部：我厂质量方针和质量目标，经过广泛征求意见，并经反复讨论和研究后已经确定，现给予公布实施。这是本厂质量工作宗旨及承诺。各科室、施工工区必需在全体职员中宣传、落实和组织培训，使全体职员全部能接收和了解，并为实现本厂质量方针和质量目标而努力工作，对不符合质量方针和质量目标做法进行纠正和预防。厂长：1月18日0.2.2 质量方针0.2.2.1 质量方针：我厂坚持“用户第一、质量第一、信誉至上”质量方针，以“团结、求实、奉献”为企业精神，把工程质量作为我厂生命不停地提升和改善，用户期望和要求是我厂生存和发展动力。0.2.2.2 质量目标坚持质量第一，强化检验和服务，以满足用户需要和安全可靠为宗旨，使压力管道安装质量管理活动符合国家现行技术法规，不停进取，稳步提升质量，促进科技进步。经过认真落实质保体系，使产品合格率达成100%；协议履约率达成95%以上；用户满意率达成95%以上。0.2.2.3 质量承诺我厂依据安全法规要求和质量体系生产、安装和服务质量确保模式标准建立质量体系，对生产过程质量活动进行控制，不停改善过程和产品质量，以满足用户期望和要求。厂长以身作则，重视质量意识教育，使全体职员树立“质量就是企业生命”思想，自觉了解、实施质量方针和质量目标。部门和个人全部不得以任何理由偏离质量方针和质量目标去行使工作职权，去接收和放行不合格品。0.2.2.4 质量方法和责任各部门必需认真落实实施厂质量方针、质量目标，做到人人知道，人人关心。质量含有否决权即发生质量不合格，其所在单位无评选优异单位权利，其责任人无评选优异个人权利且无奖金。年质量指标达不到要求，扣整年资金20%，质量指标达成或超出要求，奖励整年奖金10%。1. 使用范围和适用领域本手册要求了GB2、GC3级压力管道安装工程中质量体系基础标准和组成，它适适用于协议管理、材料和采购质量控制、工艺质量控制、安装过程质量控制、焊接质量控制、热处理质量控制、无损检测质量控制、理化检测质量控制、检验质量控制、设备和计量质量控制、不合格品质量控制和纠正预防方法、质量统计控制程序、培训质量控制、接收安全监察和监督检验等领域，以确保其压力管道安装质量，最大程度地满足安全监察要求及用户需要。质量手册适适用于供方和分承包方，且内部许可使用受授文本。2 引用标准下列确保或法规、行政规章所包含条文，经过在本手册中引用而组成为本手册条文。本手册出版时，所表示版本均为有效，全部确保、法规和行政规章全部会被修订，使用本手册各方应探讨，使用下列标准、法规和行政规章，有最新版本可能性。引用标准有：1 压力管理安全管理和监察要求劳部发1996140号1996年4月23日2 压力容器压力管道设计单位资格许可和管理规则国质检锅 235号8月14日3 压力管道元件型式试验机构资格认可和管理措施质技监局锅发07号1月7日4 压力管道元件制造单位安全注册和管理措施质技监局锅发07号1月7日5 压力管道安装单位资格认可实施细则质技监局锅发99号6月8日6 压力管道安装安全质量监督检验规则国质检锅83号3月21日7 化工企业压力管道管理要求化工发1995968号1995年12月208 HG/T20695-1987 化工管道设计规范9 HB/T20549.2-1998 化工装置管道部署设计要求10 SH3012- 石油化工企业管理部署设计通则11 SHJ40-1991 石油化工企业蒸汽伴管及夹套管设计规范12 SH3059-1994 石油化工企业管道设计器材选择通则13 GB50264-1997 工业设备及管道绝热工程设计规范14 GB4272-1992 设备和管道保温技术通则15 GB/T11790-1996 设备及管道保冷技术通则16 HG20225-1995 化工金属管道工程施工及验收规范3 定义、符号本手册中所采取术语定义通常为GB/T6583-1994中给出。3.1 术语和定义3.1.1 实体可单独描述和研究事物。3.1.2 过程将输入转化为输出一组相互相关资源和活动。3.1.3 程序为进行某活动所要求路径。3.1.4 产品活动或过程结果。3.1.5 服务为满足用户要求，供方和用户之间接触活动和供方内部活动所产生结果。3.1.6 服务提供供方为提供服务所必需活动。3.1.7 组织含有其本身职能和行政管理企业、集团企业、商行、企机关或社团或其一部分，不管其是否是股份制、公营或私营。3.1.8 用户供方所提供产品接收者。3.1.9 供方向用户提供产品组织。3.1.10 采购方协议情况下用户。3.1.11 承包方协议情况下供方。3.1.12 分承包方为供方提供产品组织。3.1.13 质量反应实体满足明确或隐含需要时能力特征总和。3.1.14 质量要求对需要表述或将需要转化为一组针对实体特征定量或定性要求要求，以使其实现并进行考评。3.1.15 安全性将伤害或损坏风险限制在可接收水平状态。3.1.16 合格（符合）满足要求要求。3.1.17 不合格（不符合）没有满足某个要求要求。3.1.18 缺点没有满足某个预期使用要求或合理期望，包含和安全性相关要求。3.1.19 判定合格某个实体满足要求要求能力得到了证实情况。3.1.20 检验对实体一个或多个特征进行测量、检验、试验或度量并将结果和要求要求进行比较确定每项特征合格情况所进行活动。3.1.21 自检由工作完成者依据要求规则对该规则进行检验。3.1.22 验证经过检验和提供客观证据表明要求要求已经满足认可。3.1.23 确定经过检验和提供客观证实标明部分针对某一特征预期用途要求已经满足认可。3.1.24 质量方针由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和质量方向。3.1.25 质量管理确定质量方针、目标和职责并在质量体系中提供诸如质量策划、质量控制、质量确保和质量改革使其实施全部管理职能全部活动。3.1.26 质量策划确定质量和采取质量体系要素目标和要求活动。3.1.27 质量控制为达成质量要求所采取作业技术和活动。3.1.28 质量确保为了提供足够信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并改善需要进行证实有计划和有系统活动。3.1.29 质量体系为实施质量管理所需组织机构、程序、过程和资源。3.1.30 全方面质量管理一个组织以质量为中心。以全员参与为基础，目标在于经过让用户满意和本组织全部组员及社会收益而达成长久成功管理路径。3.1.31 质量改善为向本组织及用户经过更多收益，在整个组织内所采取在提升活动和过程效益和效益多种方法。3.1.32 管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系现实状况和适应性进行正式评价。3.1.33 协议评审协议签署前，为了确保质量要求更多合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行系统活动。3.1.34 质量手册说明一个组织质量方针并描述其质量体系文件。3.1.35 质量计划针对特定产品、项目或协议，要求专门质量方法、资源和活动次序文件。3.1.36 规范说明要求文件。3.1.37 统计为已完成活动或达成结果提供客观证据文件。3.1.38 可追溯性改善记载标识，追踪实体历史、应用情况和所处场所能力。3.1.39 质量监督为了确保满足要求要求，对实体情况进行连续监视和验证并对统计进行分析。3.1.40 停止点对应文件要求某点，未经指定组织或授权同意，不能越过该点继续活动。3.1.41 质量审核确定质量活动和相关结果是否符累计划安排，和这些安排是否有效地实施并适合于达成目标、有系统、独立检验。3.1.42 预防方法为了预防潜在不合格、缺点或其它不期望情况发生，消除其原因所采取方法。3.1.43 不合格处理为了处理不合格问题，处理现有不合格实体而采取方法。3.1.44 返修对不合格品所采取方法，即使不符合原要求要求，但能使满足预期要求。3.1.46 返工对不合格品所采取方法，使其满足要求要求。4 质量体系要求4.1 管理职责4.1.1 质量方针质量方针是我厂中、长久质量宗旨和总目标，是长久或较长久内我厂质量工作方向，和安装质量应达成水平和用户关系等。质量方针制订必需结合本厂具体情况及工程施工特点来考虑，应简明扼要，将工厂及厂长对质量认识要求，用质量管理术语形式加以精练，含有号召力，明确努力方向，质量方针必需由厂长签发公布，且应确保各级人员全部能了解，并落实实施，做到各级人员对质量方针人人关心，人人知道。4.1.2 组织4.1.2.1 组织机构我厂实施厂长领导下，管理者代表实施各控制系统，控制步骤，控制责任人工程师和责任人分工负责质量确保体制。工厂下设技术科、质检科、项目经理、供给科、设备责任人、办公室、施工队等职能部门负责质保手册落实实施。4.1.2.2 职责和权限厂长：A、认真落实实施国家相关方针、政策和法规。B、对全厂工作质量、安装质量负责，是工厂法人代表。C、下达工作指令，同意本厂颁布条令。D、同意手量手册，任命各级质量控制系统责任人员。E、公布奖惩决定。F、根据本手册要求建立、实施和保持质量体系。项目经理：A、在厂长领导下，对确保质量完成安装任务负责。B、负责审批生产计划，主持生产调度会，组织好安全生产，及均衡、文明生产。C、对生产经营及售后服务质量负责。D、向厂长汇报质保体系运行情况，以供评审和质量体系改善用。总工程师：A、在厂长领导下，对全厂技术、质量工作负责。B、负责处理安装质量存在重大问题。C、组织制订技术开发、质量升级、技术攻关和技术方法计划，经理同意后实施并负责推进企业技术进步。D、组织落实国家相关法规、标准规范和质量手册。E、向厂长汇报质保体系运行情况，以供评审和作为质量体系改善基础。管理者代表A、在厂长领导下，认真落实实施国家相关方针、政策。B、监督检验企业压力管道安装质量管理工作，并对其监督检验及组织不利而造成损失和影响负责。C、组织编制压力管理安装文件、资料并负责其修订、补充。D、有权按厂长同意压力管道安装质量手册监督检验各部门相关工作。其它从事和质量相关管理、实施和验证工作人员，其职责和权限按对应岗位责任制实施。 4.1.2.3 资源为了满足实现质量方针和达成质量目标要求，我厂致于技术进步，提升职员素质，优化资源配置，有计划地实施更新改造，确保各类资源能满足安装和检测需要。工厂重视质量投入，重视在以下方面提升资源确保能力，使资源达成GB2级、GC3级安装许可证要求：A、立即补充和配置技术、管理人员操作人员，加强职员质量意识和专业技能培训。B、配置和更新安装设备。C、充实完善检测设备、仪器仪表和计算机软件。4.1.2.4 厂长应在其管理层中指定一名组员为管理者代表，行使4.1.2.2条要求职责，同时还应任命专业责任师行使其质量职能。4.1.3 管理评审4.1.3.1 厂长应按管理标准管理评审程序对质量体系进行评审，每十二个月最少评审一次，在内部或外部环境发生改变，机构变更或用户提出重大投诉时，可临时进行评审。4.1.3.2 管理评审由厂长主持，并由厂长、项目经理、总工程师、管理者代表指定人员参与。4.1.3.3 管理评审应对下述问题部分或全部作出综合评定：A、内部质量体系审核结论及纠正和预防方法实施效果；B、体系达成要求质量目标总有效性；C、伴随新质量概念、协议或非协议环境条件改变，对质量体系进行修改提议；D、在指定工程项目招标中，为满足用户要求，准备采取方法。4.1.3.4 每位责任人员在完成管理评审准备后，须编写包含上述条款背景性材料和意见，提交给管理者代表和经理进行评审。4.1.3.5 办公室负责管理评审资料归档并保留伍年，该资料应记载：管理评审是怎样进行，谁参与了评审，考虑哪些原因，得出了什么结论和采取了哪些方法。4.2 质量体系 4.2.1 总则：为全部压力管道安装符合要求要求，我企业建立并保持文件化质量体系。为满足压力管道安装单位资格认可和管理规则要求，并进行合适控制，我单位采取并保持下面四层文件：第一层：质量手册该手册叙述了我企业质量方针在本单位范围内维护质量体系结构及方法。第二层：质量体系程序质量体系程序用来归档谁干什么，什么时候干，和依据什么文件验证要求上述质量活动。第三层：作业指导书在没有作业指导书就不能确保质量情况下，我企业使用作业指导书评述怎样完成具体任务。第四层：表格和汇报表格和汇报统计为安装是否达成要求质量要求，是否正确实施了质量体系提供了确保。表格和汇报是企业质量统计格式，也是作为企业质量活动遵照依据。4.2.2 质量体系程序质量程序是质量体系文件关键部分，是质量手册支持性文件。我企业按安全法规，参考GB/T19002-标准和本单位质量方针要求编写质量体系程序文件。质量体系程序是质量体系有效运行必需条件，也是质量体系存在证据。质量体系程序应在本单位各部门、各岗位及多种质量活动中被有效实施。作为我厂质量体系一部分，质量体系程序对各个质量活动是要求了谁、什么时候、作什么工作，利用什么材料、设备和方法，怎样控制活动并留什么统计。从而明确了每个过程输入到输出资源和活动实施适宜而有效控制方法和手段，确保工程质量和服务质量满足要求要求。4.2.3 质量策划我厂对承建每项压力管道安装工程，应依据其特点及对质量要求，对安装工程质量进行策划，要求其质量目标，并采取适宜而有效控制方法，确保压力管道工程质量符合相关法规标准、协议要求及满足用户期望和要求。质量策划包含下列内容：A、编制质量计划（明确编制人）；B、配置适应质量目标要求施工装备及专业技能；C、为质量控制而配置检验、检测和试验设备计划；D、编制焊接、吊装、无损检测、热处理等文件计划；E、确定本工程形成过程中检验和试验项目、部位和检验、验证方法立即间；F、明确施工所实施施工验收规范、质量标准、交工验收规范；G、确定和准备质量统计。4.3 协议评审4.3.1 概述本条要求了协议评审目标和建立并保持协议评审和协调协议评审活动形成文件程序。4.3.2 职责项目经理负责全方面了解协议要求并编制协议草案，组织内部评审工作。技术科、项目经理、财务科、质检科等科室负责对应项目标评审，并对其评审结果负责。4.3.3 控制要求在投标或接收协议之前，应进行评审，协议评审应达成以下要求： 各项要求全部有明确要求并形成文件。 任何和投标不一致本厂要求已得四处理。 本单位含有满足协议要求能力。4.3.4 协议修订当协议实施中发生和约定不致情况时，必需由项目经理组织再进行评审并以书面形式通知用户，评审后如需协议修订，应将修订后协议立即送达相关部门。4.3.5 统计协议评审相关统计或资料均和协议文件一并由项目经理给予整理保留，保留期为五年。4.3.6 相关文件协议评审按协议评审控制程序实施。4.4 文件和资料控制4.4.1 概述要确保压力管道安装质量，就必需有适宜、易学文件和资料。文件和资料必需处于有效控制之中，以确保文件和资料正确性和有效性。本条就文件和资料审批、修改、公布等控制要求和程序作出要求。以确保作为工作依据文件、资料处于有效控制状态。质量文件和资料类别。质量文件和资料通常有下述种类： 质量手册、质量体系程序文件（含工作程序）、作业指导书（含工艺文件、质量计划、采购文件和质量统计等） 相关法律、法规和行政规章；国家标准和行业标准； 技术文件、协议。4.4.2 职责文件和资料控制由管理者代表主管，技术科、质检科等职能部门负责对相关文件、资料编制和对外来文件控制和管理。4.4.3 方法方法4.4.3.1 文件和资料同意和公布文件和资料由管理者代表有组织编写，编写必需符合国家相关标准法规，符合GB/T19000（质量管理和质量确保）。编写质量文件应符合本厂实际切实可行。质量文件编制，审核同意必需完备，法规性文件应由厂长同意方可实施。其它文件和资料在公布前应由受权人审批，审批后按同意数量和范围发放，并做统计。现行有效文件清单见附录B，其修改情况也在其附录中注明，并定时公布到相关部门。 4.4.3.3 控制确保内容A、在对质量体系有效运行起关键作用各个场所，全部能得到对应文件有效版本。B、全部发放或使用场所立即撤出失效和作废文件或作出明确标识，确保预防误用。4.4.4 相关文件文件和资料控制见文件和资料控制程序。4.5 采购 4.5.1 概述为确保采购产品和分承包方产品符合要求要求和用户期望，企业建立并保持形成文件程序对采购质量进行控制。4.5.2 采购范围 外购管道组成件、管道支承件（安装件、附着件）； 分包工程、外委检验和试验（无损检测、理化试验等）及外协件。4.5.3 采购物质分类采购物质按关键程度分为A、B二类。A类：对安装工程运行安全性、可靠性、经济性等有直接影响关键原料、配件、外协件等，关键有管材、焊材、法兰、阀门等。B类：对工程一些功效有轻微影响通常外购件和原材料除A类外其它材料，如板材、保温材料、防腐材料、电气材料等。 4.5.4 职责材料质量控制由供给科负责、质检科、项目经理、技术科配合实施。材料质量实施材料责任师负责制和接收管理者代表监督检验。供给科负责采购谈判，签约并对确保采购适时、适量、适价和采购质量负责。项目经理负责外协件委托，由质检科配合对其质量负责。工区技术人员依据图纸及国家现行材料标正确定采购规范，编制材料计划表，经项目责任师审核后报材料室实施采购。材料责任师和质检科负责对采购物资或服务进行验证。订货采购时，应择优选购生产工艺优异，检验手段齐全国家级企业。采购材料必需有符合要求质量证实文件，并符合材料采购计划及压力管道采购控制程序要求。4.5.5 采购产品验证。4.5.5.1 材料验收和入库材料入库必需严格验收。供给科在材料进厂且收到质量证实书后，应立即通知质检科，质检科材料检验员依据压力管道采购控制程序对材料进行检验。中国产品按国家相关标准、法规验证。进口材料应会同商检局检验。材料摆放时，应按合格区、不合格区、待验区分放，不合格及待验材料应立即处理。焊材保管见焊材管理控制程序。材料发放：工区依据材料计划表开领料单，由材料员签字，经材料室审批后交保管员即可发放。材料代表时，由材料计划员填写材料代用单，经材料责任师、工艺责任师，必需时还要经焊接、热处理责任师签署意见，对于A类材料代用还应经管理者代表同意，材料代用还应取得原设计单位同意并发设计变更单方可用。4.5.5.2 分承包方评价方法A、对其过去提供类似产品工作进行评价；B、质量确保能力评价；C、是否有安全注册证书、产品证实书、质量体系认证证书；D、对于以往承包产品质量水平，必需时对其质量体系进行评价。E、对其提供样品进行验证或认可。4.5.5.3 对分承包方选择A、依据评价结果，前后排序，经副经理或授权人员同意后，择优选择。B、按分承包方提供产品关键程度选择评价方法。C、建立并保留合格分承包方质量统计。4.5.6 采购资料：4.5.6.1 采购文件应由供给科负责编制，对其标准性文件应由管理者代表审批后公布并实施。因为标准变更等原因需修订时，应由材料责任师提出申请，管理者代表同意后方可进行修订。4.5.6.2 采购文件必需明确订购产品资料，包含：A、类别、型式、等级或其它正确标识方法。B、规范、图样、过程要求、检验规程及其它相关资料（包含产品、程序设备和人员认可或签署要求）名称或其明确标识和适用版本。C、适用质量体系编制名称、编号和版本。A类物资在编制采购计划时，按采购者提供质量技术，编制采购质量计划，采购质量计划包含采购质量文件、选择供货单位控制、进货质量统计等。4.5.6.3 采购产品验证A、在分承包方货源处对采购产品进行验证时，由质检室组织相关人员，并应在采购协议或对应中作出安排，按协议或对应组织实施，其验证结果应统计。B、通常情况下，这种验证不替换该向采购产品进货后检验或验证，也不减轻分承包方提供合格产品责任。4.5.6.4 用户对分承包方提供合格产品责任。当用户要求在本厂或分承包方处验证分承包方产品或服务质量，应在协议中要求并提升协议明确其安排。但这种验证不能作为企业对分承包方进行了有效控制，这种验证不能免去企业提供可接收产品或服务责任，也不能排除其它用户拒收。4.5.6.5 供给科应做好进货质量统计，以编制以后能利用这些资料来评价供方质量现实状况和质量趋势。4.5.6.6 相关文件采购控制程序4.6 用户提供产品控制4.6.1 概述4.6.1.1 用户提供产品提用户拥有并提供给企业使用以满足协议要求产品。企业建立并保持形成文件程序对用户提供产品进行控制，以确保最终产品满足用户要求。4.6.1.2 用户提供产品是指管道组成件和管道支承件、工程用设备、工装模具、加工或检测设备或某项服务。4.6.2 职责材料室负责用户提供产品控制。质检科、设备科、项目经理配合实施。4.6.3 为确保用户提供产品符合要求技术特征和质量要求，应进行以下工作：A、接收时应由材料检验员或设备技术员验证类别、数量、标识及其技术、质量情况，并做统计；B、提供合适搬运条件，以预防搬运过程中受到损坏。C、提供合适贮存条件，定时检验，查明质量情况，预防变质。D、正确保护标识，预防不经验证便使用或进行不合适处理；E、如有丢失、损坏、不适用或其它质量问题时，应加以统计，并按要求汇报用户。F、必需时可从用户处取得相关搬运、贮存和维护方面资料。4.6.4 本厂接收用户提供产品后对其进行检验和标识，并负有存贮、维护、搬运和使用全部责任。4.6.5 用户负有在协议要求期限内提供合格产品责任。企业验证不能免去用户提供可接收产品责任。4.6.6 相关文件用户提供产品控制程序4.7 产品标识和可追溯性4.7.1 概述工厂建立并保持形成文件程序，对产品标识和可追溯性进行控制，在接收和生产交付及安装各个阶段，对产品进行三种标识方法，预防不一样产品混淆和误用。三种标识方法即：统计标识、实物标识、标签标识。在有可追溯性要求场所下，对每个或每批产品建立唯一性标识，并形成统计。4.7.2 组织质检科负责加工件及生产过程中检验标识及移植工作，并对其它标识实施监督。供给科、工区负责生产过程中，包含接收、生产、交付中物流标识实施、管理和统计。4.7.3 产品标识产品标识指是原材料、零部件、半成品和最终产品标识，。对采购或用户提供产品进货时，实施每件或每批标识，标识按相关专业要求进行。4.7.4 可追溯性和管道安装质量相关部门应保留和产品质量相关全部统计。在要求有可追溯性要求场所如管道组成件、管道承压焊缝、无损检测部位等，对每个或每批产品全部有唯一性标识，这种标识应加以统计，在管道加工和安装过程中标识应一直保持。4.8 过程控制4.8.1 概述企业对压力管道安装过程，按专业特点和项目工程进行分析、确定和策划，确定影响安装质量原因，实施标准化管理，建立并形成文件程序，以确保压力管道安装过程自始至终在受控状态下进行。过程控制按工作步骤分为施工准备控制、施工过程控制；按过程特点分为通常过程、特殊过程（如焊接、热处理、无损检测等）和设备控制过程。在对压力管道安装过程分析基础上，对影响安装质量过程（工序）设置质量控制点（按过程步骤），质量控制点在安装监检中依据压力管道安装安全质量监督检验规则分为A、B、C三类。4.8.2 职责本厂过程控制由总工程师直接领导，质检科、供给科、技术科、工区为关键归口管理部门，其它各职能科室配合实施。4.8.3 施工准备过程控制4.8.3.1 概述施工准备情况对能否满足协议要求和用户期望至关关键，本条将施工准备过程过程文件、施工队伍准备、技术准备、材料准备、设备机具准备控制方法作出概况描述。4.8.3.2 职责施工准备过程控制由项目经理、技术科负责，工区及相关部门配合实施。4.8.3.3 过程文件控制A、企业建立并保持形成文件程序控制过程文件编制实施。过程文件包含：施工组织设计、工程质量计划、施工技术方案、项目工程质量控制点及质量控制步骤图、质量检验和试验计划、通用作业指导文件和专用作业指导文件。B、过程文件控制施工组织设计由技术科负责编制，总工程师审批并经用户认证签字后方可实施。工程项目质量计划（必需时）由质检科负责编制，总工程师同意。必需时报用户签字认可。通常施工方案由工区编制，报技术科审批，较关键方案由技术科编制，总工程师同意。作业指导书由各职能部门负责编制，相关责任师审核。质量检验和试验计划由工区负责编制