环境管理手册指引样本.doc

00 环境管理手册目录 A/0 1/1 序 号 标 题 00 环境管理手册目录01 环境管理手册颁布令02 环境管理手册说明03 环境管理手册修改统计04 环境方针41 环境管理体系运作步骤42 环境方针431 环境原因432 法律和其它要求433 环境目标和指标434 环境管理方案441 组织结构和职责442 环境培训意识和能力443 环境信息交流444 环境管理体系文件445 文件控制446 运行控制447 应急准备和响应451 监测和测量452 不符合、纠正和预防方法453 环境统计454 环境管理体系审核46 管理评审 01 环境管理手册颁布令 A/0 1/1 01 颁布令 本环境管理手册是依据GB/T24001： ISO14001：国际标准要求制订，是描述本企业环境确保体系纲领性文件，同时也是对相关方环境确保承诺。本企业每一位职员全部必需严格实施本手册要求。 手册公布和修改同意由总经理负责。任何相关环境管理体系 部门设置，相互关系调整全部应经总经理办公会同意，经过对环境管理手册修改来实现。任何和环境管理体系要素相关管理要求全部应按相关程序，经过修 改环境管理体系文件来传达。A版环境管理手册颁布日期： 总经理： 日 期： 02 环境管理手册说明 A/0 1/1 02 环境管理手册说明：环境管理手册是企业各项环境活动必需遵照法规，是环境管理体系运行中需长久遵照纲领性文件，本环境管理手册根据GB/T24001： ISO14001：国际标准17个要素进行编写。环境管理手册由ISO14000小组负责组织编写，管理者代表负责手册最终审核，报总经理同意后，下发各职能部门实施。质量管理部负责环境管理手册发放和更改，手册使用人员必需使用企业最新版受控手册，文件管理人员依据环境管理手册发放清单填写环境管理手册发放记录表，接收人署名，企业职员不得使用非受控环境管理手册，未经许可不得复印。环境管理手册更改由质管部依据手册实施情况提出更改申请，管理者代表对更改申请进行审核，总经理或其授权人对更改申请审批。更改页中反应版本号、修改状态变更，文件管理人员在文件更更正式同意一定时期内，将最新更改页下发至受控手册持有些人，并将原页盖作废章或将其销毁。每一章节内容发生修改时，则对应章节修改状态号递增，即由0、1、2、3 依次递增。当有三分之二以上章节发生修改或运行三年以后整本手册需换版，版本号以A、B、C 英文字母递增。 03 环境管理手册修改统计 A/0 1/1 03 环境管理手册修改统计序号章节号页码修改状态修改人审批人审 批日 期修 改 内 容 04 环 境 方 针 A/0 1/1 中海物业管理企业是一家专门从事物业管理业务、含有独立法人资格企业。物业管理行业属于第三产业中服务性行业，对环境影响较轻微。企业在进行管理活动同时，决心实现服务和环境保护协调发展，为发明一个绿色环境而努力，并严格遵守以下承诺：1、遵遵法规严格遵守国家颁布法律、法规和企业相关要求和要求。2、宣传环境保护要向全体职员、发展商、用户及合作方宣传环境知识、宣传我企业环境方针，并进行相关环境保护教育和培训，以提升她们环境意识和责任感。3、预防污染对日常活动中产生废物进行控制，预防产生污染环境一切不利原因，在物业服务各个步骤中实现“清洁服务”。4、节能降耗经过资源节省、循环利用降低日常工作、日常生活所产生废物。5、全员参与全体职员是组织之本，只有她们充足参与，才能使她们才能为组织带来收益。6、优质服务对所接管项目实施优质管理服务，确保服务水平达成既定目标要求。7、科学管理主动采取现代管理方法，使工作规范化、程序化，连续提升工作效率和质量。8、连续进步经过连续改善环境管理体系，为用户提供一个“安全、清洁、优美、舒适、方便”生活和工作环境。 总经理： 深圳市城投物业管理 年 月 日 41 环境管理体系运作步骤 A/0 1/11 0序言中海物业管理不仅在管理和服务质量上居中国外同行业一流而且更以主动姿态朝着重视环境、保护环境、发明环境目标全力推进。为深入降低本企业及相关方活动对环境造成污染和破坏，并促进管理和环境同时协调发展，本企业决定建立ISO14000环境管理体系，同时和ISO9000质量管理体系相贯通，使企业经营和管理均得到不停上升和改善。环境管理系统及结构要素关系图图所表示： 连续改善 环境方针 策划 环境原因 管理评审 法律和其它要求 目标和指标 环境管理方案 实施和运作 组织结构和职责 培训、意识和能力 检验和纠正方法 信息沟通 监测和测量 EMS文件 不符合纠正及预防方法 文件控制 统计 运行控制 EMS审核 应急准备和反应 42 环境方针 A/0 1/1 10 概述本方针由总经理承诺，结合企业实际情况，使全体职员了解，以确保环境管理体系连续有效运行。20 职责21 总经理负责环境方针同意、制订、修改和保持。22 环境管理者代表负责环境方针实施。30 内容我们环境方针是：31 遵遵法规严格遵守国家颁布法律、法规和企业相关要求和要求。32 宣传环境保护要向全体职员、发展商、用户及合作方宣传环境知识、宣传我企业环境方针，并进行相关环境保护教育和培训，以提升她们环境意识和责任感。33 预防污染对日常活动中产生废物进行控制，预防产生污染环境一切不利原因，在物业服务各个步骤中实现“清洁服务”。34 节能降耗经过资源节省、循环利用降低日常工作、日常生活所产生废物。35 全员参与全体职员是组织之本，只有她们充足参与，才能使她们才能为组织带来收益。36 优质服务对所接管项目实施优质管理服务，确保服务水平达成既定目标要求。37 科学管理主动采取现代管理方法，使工作规范化、程序化，连续提升工作效率和质量。38 连续进步经过连续改善环境管理体系，为用户提供一个“安全、清洁、优美、舒适、方便”生活和工作环境。40 相关文件 EOP 4.2.1.1 环境方针管理程序 431 环境原因 A/0 1/1 10 概述 为评定企业和相关方服务活动对环境所产生影响及识别重大环境原因，建立并实施环境原因评定方法及统计程序。20 职责21 各部门、相关管理处负责所属范围内环境原因识别。22 质量管理部负责环境原因汇总、登记，并负责组织对环境原因评价及确定重大环境原因。环境管理者代表负责审批重大环境原因记录表。30 内容31 环境原因评定包含以下方面：（1） 对大气排放（2） 对土壤排放（3） 对水域排放（4） 固体废弃物（5） 噪声影响（6） 视觉影响（7） 资源浪费（8） 相关方影响（9） 其它对环境影响32 识别环境原因范围必需覆盖企业服务活动过程中各个方面。33 环境原因还能够对污染物排放和资源消耗程度进行分类。34 评价环境原因时将考虑对环境影响范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、超标倍数、资源消耗等。3 5 当服务活动发生较大改变或法律及其它要求更新时，相关部门、管理处应立即对环境原因进行补充识别，立即报质量管理部评价以重新确定重大环境原因。40 相关文件EOP 4.3.1.1 环境原因识别和评价程序 432法律及其它要求 A/0 1/1 1 0 概述 立即搜集相关环境保护法律、法规及其它要求，确定为有效版本并追踪其改变以立即更新。20 职责 质量管理部负责环境保护法律、法规标准及其它要求获取、确定及更新。30 内容31 质量管理部建立环境保护法律、法规标准清单，清单应立即更新并传输到相关部门。32 各部门和相关管理处应常常翻阅和学习最新环境保护法律、法规。33 各部门应将多种渠道中搜集到环境保护法律、法规立即传输给质量管理部，由质量管理部建档后再复印发放给相关部门。34 企业ISO14000运作应严格遵守相关环境保护法律、法规要求。 40 相关文件 EOP 4.3.2.1 环境相关法律法规管理程序 433 环境目标和指标 A/0 1/1 1 0 概述 依据本企业环境方针和重大环境原因，制订环境目标和指标。企业目标和指标应分解到各部门，以实现对污染预防、治理和连续改善。2 0 职责2 1 总经理负责审批环境目标和指标。22 环境管理者代表负责审查环境目标和指标。23 质量管理部负责提出和修改企业环境目标和指标及其日常检验。24 各部门、管理处应确定并落实本身环境目标和指标。30 内容31 目标、指标制订依据 3.1.1 企业环境方针；3.1.2 要考虑技术优异性及可选方案；3.1.3 相关方期望和要求，法律、法规要求；3.1.4 经营管理和竞争要求，市场情况，经济条件。32 目标、指标检验和修订3.2.1 质量管理部组织相关部门在内审时对企业环境目标、指标实施情况进行一次（必需时可增加次数）检验，并将结果报环境管理者代表。3.2.2 当目标和指标需要修订时，质量管理部应报环境管理者代表，并提交环境管理评审会议，各部门、管理处要依据评审结果对本部门目标和指标进行对应修订。3.2.3 各部门、管理处应依据环境管理方案实施，对分解目标、指标实施过程进行检验和控制。当关键环境原因发生改变时，应立即修订目标和指标并文件化。3.2.4 目标和指标变更和修订必需经环境管理者代表审查，总经理同意。40 相关文件 EOP 4.3.3.1 环境目标及指标管理程序 434 环境管理方案 A/0 1/1 10 概述制订并确保环境管理方案实施，以确保目标、指标实现。20 职责21 质量管理部依据本企业环境方针、目标及指标，针对本企业环境活动，组织各部门制订环境管理方案。22 环境管理者代表需要向总经理汇报环境管理目标、指标推进进度。23 责任部门、管理处具体落实方案，由质量管理部进行监督检验。24 各部门分管领导负责审批环境管理方案。30 内容31 环境管理方案制订3 2 环境管理方案评定、实施3.2.1 质量管理部负责组织、协调环境方案实施，各实施部门责任人负责将本部门环境目标和指标及其方案落实并统计进度情况。3.2.2 质量管理部负责对环境方案落实情况进行检验，以确定实施效果，对于未达成效果或效果不好应分析原因，各实施部门、管理处采取方法改善。33 环境管理方案修订3.3.1 方案修订应依据条件改变立即进行，在管理方案定时评审时应注意方案修订后具体落实情况。40 相关文件： EOP 4.3.4.1 环境管理方案管理程序 441 组织结构和职责 A/0 1/710 概述 本企业环境管理组织结构和职责，以下所表示： （1）本企业管理组织结构图（一） （2）本企业环境管理组织结构图（二） 当企业组织结构发生改变时，要按文件修改控制相关程序立即更新该图。2 0 职责 下面对组织结构图中所列部门、管理处职责进行描述。21 企业总部和碧荔管理处参与环境认证。22 电梯企业、楼宇科技企业、清洗企业这三家专业企业作为相关方进行控制。3 0 说明： 质量管理部在体系文件中可简称为质管部；工程管理部在体系文件中可简称为工程部；清洁绿化部在体系文件中可简称为清洁部；酒店商管部在体系文件中可简称为商管部；教育培训部在体系文件中可简称为培训部；小区文化部在体系文件中可简称为社文部；人力资源部在体系文件中可简称为人力部；企业发展策划部在体系文件中可简称为企发部； 4.4.1 组织结构和职责 A/0 2/7全委、顾问项目董 事 会总 经 理总 会 计 师副 总 经 理副 总 经 理副 总 经 理会计部财务部清洗企业电梯公司楼宇科技企业质量管理部企业发展策划部商务部工程部小区文化部人力资源部教育培训部办公室酒店商管部清洁绿化部安保部助理总经理（图一） 企业组织结构图 4.4.1组织结构和职责 A/0 3/7 （图二） 环境管理组织结构图 最高管理者 总经理环境管理者代表 常务副总经理*专业企业各职能部门 相关管理处ISO14000工作小组 注： “ * ”表示特殊单位。 4.4.1组织结构和职责 A/0 4/730 内容（1） 最高管理者（总经理） 本企业总经理为最高管理者，管理检验全部和环境影响活动。环境最高责任人管理职责：1、 负责同意环境方针、环境手册。2、 负责确定环境组织结构和职责和人力资源分配。3、 负责任命环境管理者代表，并指定当环境管理者不在时，代理其职务人员。4、负责主持环境管理评审和同意内审计划、管理评审计划和汇报。5、负责调配EMS所需资源。6、负责同意环境管理手册、环境管理目标及指标。（2） 环境管理者代表1、负责帮助总经理做好环境管理评审及对应纠正方法实施工作。2、负责环境质量体系运作、保持和改善，并向总经理汇报相关推进环境活动情况。3、负责审核年度环境管理体系内审计划、编写环境管理评审计划及汇报。4、 负责同意环境程序文件。5、 负责环境重大事故、关键信息处理审批。6、 负责指导ISO14001工作小组工作。（3） ISO14000小组1、负责研究、确定环境方针和环境原因。2、负责对修改环境目标、指标、管理方案议案进行评定。3、负责编写体系文件。4、负责维持体系运行管理工作。（4） 质量管理部1、负责根据环境管理手册及ISO14000标准要求组织ISO14000工作小组对环境管理系统进行确定、实施、维持管理。2、负责依据环境方针、目标指标及环境手册，组织制订环境管理方案。3、负责在已制订环境方针基础上，组织识别环境原因并评定重大环境原因，并针对重大环境原因影响确定一段时期内目标、指标。 4.4.1组织结构和职责 A/0 5/74、负责搜集适合企业环境体系运作相关环境保护法律、法规及其它标准。5、负责组织实施纠正和预防方法。6、负责内外部信息交流和沟通。7、负责组织体系文件编写工作。8、负责环境体系统计监控和管理。9、负责组织相关部门对本企业关键环境原因进行检测、测量，和对环境管理体系运行目标、指标及法律符合性实施情况进行监控。10、负责内审，包含制订内审计划、编写审核汇报等工作，并指导相关部门进行纠正。11、负责帮助培训部向职员宣传环境方针、目标及指标。12、负责帮助培训部进行环境管理体系培训，包含内部及外部相关培训。（5）办公室1、负责帮助质量管理部推进环境管理活动。2、负责企业总部办公消耗用具、洗车用水、汽车用油、尾气排放等环境原因控制。3、发生紧急事故时，负责帮助相关部门/管理处进行现场处理。（6）教育培训部1、负责帮助质量管理部推进环境管理活动。2、发生紧急事故时，负责帮助相关部门/管理处进行现场处理。3、负责组织和实施环境管理知识培训及培训效果进行考评。4、负责向职员宣传环境方针及环境目标、指标。（7）人力资源部1、负责帮助质管部制订环境奖惩条例，报企业领导同意后实施。2、负责向新职员宣传相关环境管理方面知识。（8）小区文化部1、负责帮助质量管理部推进环境管理活动。2、负责策划和实施相关环境保护内容文艺汇演。（9）安保部1、负责帮助质量管理部推进环境管理活动。2、负责对护卫人员进行环境管理知识及紧急情况处理培训。 4.4.1组织结构和职责 A/0 6/73、发生紧急事故时，负责帮助相关部门/管理处进行现场处理。4、参与和本部门相关EMS文件编写。5、负责对供方进行环境知识宣传，并监控她们对环境影响。（10）清洁绿化部1、负责帮助质量管理部推进环境管理活动。2、负责制订和推进本部门EMS管理方案。3、发生紧急事故时，负责帮助相关部门/管理处进行现场处理。4、参与本部门相关EMS文件编写。5、负责对供方进行环境知识宣传，并监控她们对环境影响。（11）酒店商管部1、负责帮助质量管理部推进环境管理活动。2、在招商引租时，应考虑环境影响原因。3、负责向相关方宣传本企业环境保护信息。4、在采购过程中控制所采购物品应满足环境保护要求。（12）工程部1、负责帮助质量管理部推进环境管理活动。2、负责制订和推进本部门EMS管理方案。3、负责帮助教育培训部对本部门和管理处工程人员进行相关环境保护知识培训。4、发生紧急事故时，应立即帮助相关部门/管理处进行现场处理。5、负责编写、发放、修改和归档和本部门相关体系文件。6、负责监测和测量和本部门相关关键环境原因，和对环境管理体系运行目标、指标及法律符合性实施情况监控。（土建装修、机电设备、计量器具等部分）7、负责对供方进行环境知识宣传，并监控她们对环境影响。8、在采购过程中控制所采购物品应满足环境保护要求。（13）商务部1、负责帮助质量管理部推进环境管理活动。2、当本企业发生紧急事故时，负责帮助相关部门/管理处进行现场处理。3、负责在和发展商洽谈业务、签署协议时考虑环境保护方面原因，并主动宣传环境知识。 4.4.1组织结构和职责 A/0 7/74、在前期介入阶段和发展商洽谈业务时，提请发展商考虑环境保护方面原因。（14）企业发展策划部1、负责帮助质量管理部推进环境管理活动。2、负责环境标志、宣传类形象策划。3、负责相关方环境保护宣传，并监控其对环境影响。（15）财务部1、负责帮助质量管理部推进环境管理活动。2、负责相关法律、法规文件搜集并立即传输给质量管理部。（16）会计部1、负责帮助质量管理部推进环境管理活动。2、负责统计企业及管理处公共用水、用电资金。（17）管理处1、负责选定和本身环境活动相关环境原因。2、负责制订、监控和本身相关环境目标和指标。3、负责对管理处职员和居民进行环境保护知识宣传和培训。4、负责保护辖区环境，对破坏环境行为应给予阻止。5、负责对环境体系运行情况进行每七天一次检验。6、负责对相关方和环境影响相关活动现场控制。7、对和环境相关关键情况，应立即和质量管理部和相关部门进行联络。8、负责内外环境信息搜集和交流。 442环境培训意识和能力 A/0 1/110 概述 本企业为培养职员环境意识，利用培训制度对全部职员进行宣传、教育。20 职责21 教育培训部负责环境保护知识培训及考评。22 质量管理部和相关单位负责配合培训部培训工作。30 内容 各阶层职员培训、教育方法以下。31 管理层职员 企业培训部组织、采取环境管理体系文件内容对管理层人员进行培训。32 操作层职员 操作层职员环境意识培训由各管理处自行组织，其内容以下：（1） 和环境相关基础性知识（2） 法律法规及相关要求（3） 实施环境方针关键性（4） 建立环境管理体系关键性（5） 职员个人活动对环境影响（6） 环境管理系统职责分配（7） 违反要求时对环境影响（8）紧急情况或事故发生时应急方法33 企业质管部在月检时负责验证相关管理处培训效果，并检验对应培训统计或考评统计。34 企业教育培训部应依据不一样岗位需求制订对应培训内容及具体方法。35 新上岗职员及转岗职员均应重新培训，主管主任确定合格后方可正式上岗。36 凡从事可能产生重大环境影响工作人员，应有对应培训方可上岗，并接收定时考评。40 相关文件： EOP 4.4.2.1 环境教育训练管理程序 443 环境信息交流 A/0 1/1 10 概述经过信息传输和立即处理，加强各部门之间及各部门和相关管理处环境保护工作沟通。20 职责2 1 质量管理部是环境信息综合管理部门，负责内、外部环境信息交流和管理。22 各部门、相关管理处负责对应业务范围内信息交流，并配合管理部做信息交流工作。30 内容3 1 各部门、管理处应主动从报刊、杂志、电视、政府部门等新闻媒介获取相关环境信息，并立即反馈给质量管理部。32 质量管理部应将相关信息立即进行处理并传输给企业相关部门和相关管理处。33 各部门和相关管理处于接到信息后应立即采取方法以预防环境问题发生。40 相关文件： EOP 4.4.3.1 环境信息交流管理程序 444 环境管理体系文件 A/0 1/110 概述 制订环境管理手册、环境管理程序文件、作业指导书及对应统计表格以确保企业环境管理系统有效运行。20 职责21 总经理负责同意环境管理手册。22 管理者代表负责同意程序文件，审核环境管理手册。23 ISO14000工作小组组长负责环境体系文件审核（除环境管理手册）。30 内容31 环境手册为环境管理系统基础文件，手册内容需遵照ISO14000要求，明确责任部门及完成环境活动必备条件。32 程序文件是二级文件，在每个程序5.0中应注明其相关文件，并标明编号。33 作业指导书应包涵各环境原因及环境活动具体方面及实际操作控制程序。34 环境统计应统计和环境活动相关各环境原因及目标、指标达标情况。35 环境文件资料制订、修改、同意及公布管理，按4.4.5文件控制进行。 本企业环境管理系统文书体系以下： 环境手册 一级 EMS程序文件 二级 作业指导书/要求/标准 三级 环境统计 四级40 相关文件： EOP 4.4.5.1文件控制程序 445 文件控制 A/0 1/21 0 概述 本企业对和环境管理相关文件编制、发放、修改及作废等进行控制。20 职责 质量管理部负责各级文件发放和存档。30 内容31 文件同意和公布（1） 总经理负责同意环境手册。（2） 管理者代表负责同意程序文件，审核环境手册。（3） 主管领导负责同意相关作业指导书。（4） ISO14000工作小组组长负责环境体系文件审核（除环境手册外）。（5） 质量管理部负责环境手册和程序文件发放和存档。（6） 各部门责任人经过环境体系文件发放清单明确最新、有效版本。32 文件修改和作废（1） 环境管理文件修改和作废由相关部门进行，并上报质量管理部后，由原审批人审批。（2） 质量管理部将新版文件发行给相关部门，并收回旧