公司环境管理标准手册样本.doc

有 限 公 司 S/ZY01-01-环境管理手册 第 A 版 受 控 状 态 持有者 分发号地址 邮编：314202电话： 电传： ABC章节号：0环 境 手 册版本/修订次数：A/00目 录第 1 页 共 2 页章节号标 题和ISO14001标准条款号对照页码修改状态备注0目录101同意页302序言403总则504环境管理体系要求47041总要求417042环境方针428043计划4390431环境原因43190432法律和其它要求432100433目标和指标433110434环境管理方案43412044实施和运行44130441组织结构和职责441130442培训、意识和能力442140443信息交流443150444环境管理体系文件编制444160ABC章节号：0环 境 手 册版本/修订次数：A/00目 录第 2 页 共 2 页章节号标 题和ISO14001标准条款号对照页码修改状态备注445文件控制445170446运行控制446180447应急准备和响应44729045检验和纠正方法45200451监测和测量451200452不符合、纠正和预防方法452210453统计453220454环境管理体系审核45423046管理评审46240附录一行政组织结构图250附录二环境管理体系组织结构图260附录三环境职能分配表270附录四企业区平面图/分布图280附录五环境原因清单0另册附录六环境法律法规清单0另册附录七文件更改统计290ABC章节号：1环 境 手 册版本/修订次数：A/00批 准 页第 1 页 共 1 页 本环境手册是根据GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准和企业环境方针，制订，是企业企业环境管理工作要求，是基础文件 ，期望全体职员必需落实和实施。手册于7月16日公布，于8月1日起实施。特此公告。 总 经 理： 年 7 月 16 日ABC章节号：2环 境 手 册版本/修订次数：A/00前 言第 1 页 共 1 页前 言 平湖市ABC企业成立于 年 月，本企业址 ，是一家关键生产 为了促进企业节省资源，降低能源消耗，降低污染物排放，保护环境。同时，也是为了学习国际优异环境管理经验，在环境管理上和国际接轨，以吸引更多、愈加好用户和我本企业合作。我本企业决定建立ISO14001环境管理体系来推进本企业环境管理工作，达成企业连续发展目标。ABC章节号：3环 境 手 册版本/修订次数：A/00总 则第 1 页 共 2 页1 序言 本手册是ABC根据GB/T24001-1996 idt ISO140011996 标准制订环境管理体系基础文件，确保企业环境管理活动有效实施。2 适用范围 本环境手册适适用于ABC（以下简称企业）范围内服装加工、制造和服务全过程。3 引用标准 本环境手册引用以下标准GB/T24001-1996 idt ISO140011996 环境管理体系 规范及使用指南4 环境手册管理 （1）本环境手册制订、修改、改版等维持和管理在环境管理者代表指导下由办公室具体负责。 （2）环境手册由环境管理者代表审核 （3）环境手册由企业总经理同意。 （4）本环境手册收发控制由办公室负责。 （5）本环境手册附件变更不影响手册版本号。5 术语定义 （1）连续改善： 强化环境管理体系过程，目标是依据本企业环境方针，实现对整体环境表现（行为）改善。 （ 2）环境 本企业运行活动外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，和它们之间相互关系。 （3）环境原因 本企业活动、产品或服务中能和环境发生相互作用要素。 （4）环境影响 全部或部分地由本企业活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益改变。 ABC章节号：3环 境 手 册版本/修订次数：A/00总 则第 2 页 共 2 页 （5）环境管理体系 整体管理体系一个组成部分，包含为制订、实施、实现、评审和保持环境方针所需组织结构、计划活动、职责、通例、程序、过程资源。 （6）环境管理体系审核 客观地获取审核证据并给予评价，以判定本企业环境管理体系是否符合所要求环境管理体系审核准则一个以文件支持系统化验证过程，包含将这一个过程结果呈报管理者。 （7）环境目标本企业依据环境方针要求自己所要实现总体环境目标，如可行应给予量化。（8）环境表现（行为） 本企业基于环境方针、目标和指标，对它环境原因进行控制所取得可测量环境管理体系结果。 （9）环境方针本企业对全部环境表现（行为）意图和标准申明，它为组织行为及环境目标和指标建立提供了一个框架。 （10）环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需要求并满足具体环境表现（行为）要求，它们可适适用于组织或其局部，如可行应予量化。 （11）相关方关注本企业环境表现（行为）或受本企业环境表现（行为）影响个人或团体。 （12）组织 含有本身职能和行政管理企业、集团企业、商行、企机关、政府机构或社团，或是上述单位部分或结合体，不管其是否法人团体，公营或私营。 （13）污染预防 意在避免、降低或控制污染而对多种过程、通例、材料或产品采取，可包含再循环、处理、过程更改、控制机制、资源有效利用和材料替换等。ABC章节号：4 4.1环 境 手 册版本/修订次数：A/00环 境 管 理 体 系 要 求 总 要 求第 1 页 共 1 页4环 境 管 理 体 系 要 求4.1 总要求 本企业依据环境管理体系连续改善，污染预防标准，将环境管理体系 作为一个系统框架，进行不停监测和定时评审，以适应改变着内、外部原因，有效开展活动，企业每一位组员全部应为环境改善做出自己努力。 ABC章节号：4.2环 境 手 册版本/修订次数：A/00环 境 方 针第 1 页 共 1 页4.2 环境方针4.2.1概述结合本企业实际情况,由总经理同意公布企业环境方针，向社会各界郑重承诺,使全体职员了解,以确保其落实实施。4.2.2职责4.2.2.1总经理负责环境方针制订、修订、同意。4.2.2.2环境管理者代表负责环境方针实施。4.2.2.3办公室负责向欲取得环境方针公众提供。4.2.3控制要求4.2.3.1环境方针是本企业环境管理体系工作宗旨和方向。符合企业服装生产经营活动、服务和企业特点。4.2.3.2使环境方针文件化,确保全体职员了解并可为公众所获取。4.2.3.3确保环境方针各项承诺得到有效实施，连续改善，预放污染，遵守相关法律法规。4.2.3.4环境方针为环境目标和指标建立和评审提供框架。4.2.3.5每十二个月定时召开管理评审会议对环境方针进行评审；当企业生产活动、组织结构、法律法规改变较大、相关方投诉或要求时，也要召开管理评审会议立即评审。4.2.3.6环境方针以文件形式公布。 批 准： 年 月 日ABC章节号：4.3 4.3.1环 境 手 册版本/修订次数：A/00规 划 环 境 因 素第 1 页 共 1 页4.3计划4.3.1环境原因 （1） 本企业依据环境原因/环境影响评价程序， 对服装加工、生产和服务过程中环境原因进行识别、评价，确定关键环境原因并进行立即更新。制订环境目标及指标时应对关键环境原因评价结果给予考虑。环境原因应立即更新。 （2） 在识别环境原因时，应从过去、现在、到未来考虑到以下事项： 废气排放； 废水排放； 废弃物管理； 土壤污染； 原材料和自然资源使用； 地域、社会影响（噪音、振动、恶臭、地面下沉等）； 其它地域性环境问题。 另外，应在以下前提条件下识别环境原因： 正常运行时（以下，称正常时）； 非正常运行时（以下，称异常时）； 火灾、事故等紧急时（以下，称紧急时）（3）办公室应立即对企业活动、产品和服务中环境原因组织识别、登记、更新。 相关文件 S/ZY431-01- 环境原因/环境影响评价程序ABC章节号：4.3.2环 境 手 册版本/修订次数：A/00法 律 法 规 和 其 她 要 求第 页 共 页4.3.2法律法规和其它要求 （1）办公室依据环境保护法律法规搜集管理程序，确定和获取适适用于本企业活动、产品及服务中应遵守环境保护法律法规和其它要求，并进行登录、维护和管理。 （2） 本企业依据环境保护法律法规搜集管理程序建立、获取法律法规和其它要求渠道。随桌着企业活动、产品和服务改变，法律、改变，作必需更新。 相关文件 S/-ZY02-432-01- 环境保护法律法规搜集管理程序ABC章节号：4.3.3环 境 手 册版本/修订次数：A/00 目 标 和 指 标第 1 页 共 1 页4.3.3目标和指标 （1） 本企业环境目标指标及管理方案管理程序要求了建立和保持环境目标和指标程序，并定时及在需要时进行评审和维持。在建立和评审环境目标和指标时，办公室应侧重考虑下列事项： 环境原因识别评价产生关键环境原因； 企业环境方针； 技术优异性及可行性 相关法律、法规及其它要求 企业周围居民、环境保护部门等相关方期望和要求； 企业财力、运行及经营要求。 （2） 依据环境目标指标及管理方案管理程序所设定环境目标和指标，应包含相关预防污染标准，并应和环境方针相统一。 （3） 各相关部门依据本企业环境目标和指标及环境目标指标及管理方案管理程序，制订本部门目标和指标。 相关文件 S/ZY02-433（4）-01- 环境目标指标及管理方案管理程序ABC章节号：4.3.4环 境 手 册版本/修订次数：A/00环 境 管 理 方 案第 1 页 共 1 页434环境管理方案 （1）环境目标指标及管理方案管理程序要求了制订环境管理方案程序，方案中应包含以下事项。 环境管理方案应明确实现环境目标和指标过程中企业个相关部门和层次人员职责； 环境管理方案应包含实现环境目标和指标方法立即间要求。 如在活动时间内，本企业活动及产品上发生改变影响到环境管理方案实施时，则依据需要进行修改。 （2）各部门依据本企业环境目标和指标及环境目标指标及管理方案管理程序，实施和本部门相关环境管理方案。（3）环境管理方案应伴随企业活动、业务改变作必需更改，以适应这些改变。 相关文件 S/ZY02-433（4） 环境目标指标及管理方案管理程序ABC章节号：4。4 4。4。1环 境 手 册版本/修订次数：A/00组 织 机 构 和 职 责第 1 页 共 1 页44实施和运行441组织结构和职责（1）本企业组织结构图附件一 为了有效地实施环境管理，企业总经理应确定组织结构、组织结构所负担任务及职责和权限。 本企业组织结构、组织结构所负担环境方面任务及职责和权限详见组织结构见附件二 （2）资源 企业总经理负责提供环境管理体系实施及管理上所需资源。资源包含相关设备、备品及运行环境管理体系所需人力资源、专题技能、技术及财力资源。 （3）环境管理者代表 企业总经理指定环境管理体系管理者代表（以下简称环境管理者代表）一人， 推行以下职责。 依据ISO14001要求，建立、实施和保持环境管理体系。 向总经理汇报环境管理体系运行情况以供评审，为环境管理体系改善提供依据。（4）各职能部门主管 各职能部门主管在环境管理者代表领导下，具体负责本部门相关环境管理体系建立、实施和维持工作。（5）职员职员按环境管理体系文件要求和权责主管要求，结合本职员作做好环境管理工作。 ABC章节号：4。4。2环 境 手 册版本/修订次数：A/00培 训、意 识 和 能 力第 1 页 共 1 页442培训、意识和能力（1） 办公室依据职员培训程序，明确培训必需性，对从事可能产生重大 环境影响工作人员进行必需培训后再许可其上岗。 （2） 依据职员培训程序，使全体职员对以下事项含有明确意识：a) 符合环境方针关键性及她们各自作用；b) 符合环境管理体系要求关键性及她们各自作用； c) 她们工作中关键环境影响（ 包含实际或潜在）及个人工作改善带来环境效益； d) 她们遵守环境方针、要求程序、应急准备和响应等环境管理体系要求职责； e) 偏离要求程序时可能发生后果。 （3） 从事可能产生重大环境影响工作全部职员必需为依据职员培训程 序接收过教育及培训或依据经验含有对应能力人员。 相关文件 S /ZY02-422-01- 职员培训程序ABC章节号：4。4。3环 境 手 册版本/修订次数：A/00信 息 交 流第 1 页 共 1 页443信息交流（1） 信息交流控制程序要求了企业内外环境信息交流方法和程序。 （2） 要求企业内部各部门之间及各层次之间信息交流程序。（3） 要求了和外部相关单位和个人就相关环境原因及环境管理体系信息接收、形成文件和回复程序。（4） 包含关键环境原因外部联络及处理方法，并统计其决定。 相关文件 S/ZY443-01- 信息交流控制程序ABC章节号：4。4。4环 境 手 册版本/修订次数：A/00环 境 管 理 体 系 文 件第 1 页 共 1 页444环境管理体系文件1、 建立并保持文件化，描述环境管理体系要素及其相互作用，明确查询相关文件路径。2、文秘机要部负责环境管理体系文件管理。文件共分四个层次（1） 环境手册。描述环境管理体系17个要素及其相互作用，包含环境方针、组织结构和职责等简述环境管理体系各要素及它们之间关系，并给出了查找程序文件路径，扼要叙述了相关职责。 环境手册环境管理者代表组织编写，并负责更新，总经理同意实施。环境手册（2） 程序文件 具体要求各要素实施方法：5W1M（WHO WHAT WHERE WHEN WHY METHOD）（3） 技术文件和其它管理文件 为实施程序文件而制订具体作业方法（4） 统计 环境管理体系实施中填写各类资料和表格在环境手册、程序文件、技术文件和其它管理文件中引用其下级文件时，给明确说明。ABC章节号：4。4。5环 境 手 册版本/修订次数：A/00 文 件 控 制第 1 页 共 1 页445文件控制本企业依据ISO14001要求和文件控制程序，针对全部文件实施以下事项。 对文件进行统一编号、标识、收发登记和保管。 依据需要进行修改及修改适宜性由含有权限人员加以同意。 全部相关岗位均可使用到相关文件最新版本。 作废文件从全部发放和使用场所撤回或进行标识，以防误用。 对出于法律要求和保留信息需要而需保留作废文件时应加以标识。 文件应内容明确，注明发行或修改日期，并进行标识和管理。 文件修改内容应尽可能表现在修改统计中。 文件应按程序在要求期间内进行保管。 明确文件制订和修改程序和责任。 相关文件 S/ZY02-445-01- 文件控制程序ABC章节号：4。4。6环 境 手 册版本/修订次数：A/00运 行 控 制第 1 页 共 1 页446运行控制（1） 本企业依据环境方针、环境目标和指标确定和所认定关键环境原因相关 运行和活动并对这些运行和活动依据环境原因/环境影响评价程序加以控制。（2） 运行和活动实施部门，针对包含维护在内相关活动，依据环境目标指标及管理方案管理程序制订计划，使以下事项得以切实实施。 实施部门制订和维持控制程序，预防偏离环境方针、环境目标和指标。 依据程序文件明确运行判定标准。 对本企业使用资材及服务中所包含关键环境原因，制订和维持控制程序。并将相关程序和要求通报给资材或服务供方。（3） 本企业所包含关键环境原因，而建立要领关键包含以下几点： 水体污染方面控制和实施依据水污染控制程序 废物污染方面控制和实施依据废弃物控制程序 能源方面控制和实施依据能资源控制程序 相关文件 S/ZY02-431-01- 环境原因/环境影响评价程序 S/ZY02-443（4）-02- 环境目标指标及管理方案管理程序 S/ZY02-446-01- 水污染控制程序 S/ZY02-446-02- 废弃物控制程 S/ZY02-446-03- 能源资源控制程序 S/ZY02-446-04- 化学物品污染控制程序 （有/无？） S/ZY02-446-05- ？ S/ZY02-446-06- ？ ABC章节号：4。4。7环 境 手 册版本/修订次数：A/00 应 急 准 备 和 响 应第 1 页 共 1 页447应急准备和响应相关事故和紧急情况方面，本企业依据应急准备和响应程序实施以下事项。（1） 确定事故或紧急情况发生可能性，制订和维持响应程序及减轻和预防环境影响程序。 （2） 事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应程序进行评审，并依据需要加以修改。（3） 条件含有时，应定时进行培训，并对应急准备和响应程序进行试验。 相关文件 S/ZD02-447-01- 应急准备和响应程序ABC章节号：4。5 4 。5。1环 境 手 册版本/修订次数：A/00检 查 纠 正 措 施 监 测 和 测 量第 1 页 共 1 页45检验和纠正方法451监测和测量（1） 本企业依据环境检测和测量程序，对和关键环境原因相关活动关键特征进行监测和测量。监测和测量包含数字结果，用于评价运行控制和环境目标指标符合性。（2） 监测和测量仪器按环境检测和测量程序 进行校准和维护，并统计和保管校准结果。 （3） 依据环境保护法律法规搜集管理程序定时对环境法律法规遵守情况进行评价。 相关文件 S/ZY02-451-01- 环境检测和测量程序 ABC章节号：4。5。2环 境 手 册版本/修订次数：A/00不 符 合、纠 正 和 预 防 措 施第 1 页 共 1 页452不符合、纠正和预防方法本企业依据不符合，纠正和预防方法程序，对影响环境不符合采取以下方法。 （1） 调查不符合，采取方法，减轻由此产生全部影响。（2） 依据不符合内容明确采取纠正和预防方法责任和权限，并采取方法。 纠正和预防方法应和问题严重程度和所产生环境影响相对应，并按以下程序实施。 明确原因。 明确实施部门、日期及纠正方法。 实施预防不符合再次发生方法，并作成统计加以保管。 依据纠正和预防方法，在必需时修改相关规程，并作成统计加以保管。 相关文件 S/ZY02-452-01- 不符合、纠正和预防管理程序ABC章节号：4。5。3环 境 手 册版本/修订次数：A/00记 录第 1 页 共 1 页453统计本企业为证实环境管理体系切实运行，依据统计控制程序实施以下事项。 （1） 对以下关键环境统计进行合适标识、维护和废弃。 1) 相关法律法规要求信息 2) 相关法律法规要求申报统计 3) 来自相关方信息 4) 关键环境原因评价统计 5) 环境目标指标管理和活动实施结果 6) 教育、培训统计 7) 点检、维修及校准统计 8) 不符合发生情况 9) 和供方相关信息 10) 紧急情况培训和响应 11) 内部环境审核统计 12) 管理层所进行环境管理体系评审统计 （2） 环境统计应字迹清楚、内容清楚，并含有对相关活动、产品可追溯性。 （3） 环境统计应便于检索，并加以妥善保管，预防发生破损、变质或丢失现象。另外，应明确要求保管期限。 （4） 环境统计应加以维护，以证实符合ISO14001要求。 相关文件 S/ZY02-453-01- 统计控制程序ABC章节号：4。5。4环 境 手 册版本/修订次数：A/00环 境 管 理 体 系 审 核第 1 页 共 1 页454环境管理体系审核（1）本企业为了开展以下事项，依据环境管理体系内审程序制订和实施环境管理体系审核（以下称内审）计划。 判定环境管理体系是否符合ISO14001要求及事先制订环境管理安排内容。 判定环境管理体系是否得到有效运行和维持。 向企业总经理汇报内部环境审核结果，以供进行环境管理体系评审。 （2）内部环境审核方案应立足于所包含活动环境关键性和以前审核结果来制订，内容： 内部环境审查对象范围和各个要求事项 内部环境审核频率和方法 管理和实施内部环境审核责任 内部环境审核结果传达方法及传达责任 相关文件 S/ZY454-01- 环境管理体系审核程序ABC章节号：4。6环 境 手 册版本/修订次数：A/00管 理 评 审第 1 页 共 1 页46管理评审依据管理评审程序实施管理评审，确保环境管理体系连续改善和充足、有效运行。 （1） 企业总经理为确保本企业环境管理体系连续适用性、充足性和有效性，最少每十二个月进行一次环境管理体系评审，评审结果应形成文件并加以保管。 （2）相关部门负责搜集和向总经理汇报以下实施环境管理体系评审所需信息。 内部环境审核结果 环境目标、指标达成情况 针对环境情况改变所进行环境管理体系改善和维持，组织结构和资源配置合理性和充足性 修改环境方针、环境目标及环境管理体系其它要素必需性 相关方要求和意见相关文件 S/ZY02-460-01- 管理评审程序ABC章节号：附录一环 境 手 册版本/修订次数：A/00环 境 管 理 机 构 图第 1 页 共 1 页总 经 理环境管理